【正文】 加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)低級(jí)17制度落實(shí)不到位互相監(jiān)督，制度落實(shí)到位低級(jí)18崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)未能及時(shí)更改完善制度認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)政治理論低級(jí)13未能及時(shí)全面的滿足讀者履職不到位，不作為確立工作目標(biāo)，明確方法步驟，工作任務(wù)落實(shí)到人低級(jí)14其他崗位思想道德風(fēng)險(xiǎn)不能及時(shí)安排落實(shí)自己份內(nèi)工作嚴(yán)格執(zhí)行館內(nèi)和本部市的規(guī)章制度，爭(zhēng)創(chuàng)更好的業(yè)績(jī)低級(jí)11未能根據(jù)需求積極更改，完善相關(guān)制度，制度落實(shí)不到位多與同志溝通，及時(shí)修正自己的思想，爭(zhēng)創(chuàng)更好的業(yè)績(jī)低級(jí)8注重業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，政治理論學(xué)習(xí)不夠加強(qiáng)學(xué)習(xí)，嚴(yán)格履行上級(jí)交辦的目標(biāo)任務(wù)加強(qiáng)監(jiān)督機(jī)制，逐步走向科學(xué)管理低級(jí)4是否科學(xué)、合法、有效的進(jìn)行文獻(xiàn)采購提高認(rèn)識(shí)，更新觀念低級(jí)2輕視政治理論知識(shí)學(xué)習(xí)4科室職責(zé)，制定有關(guān)管理制度貫徹落實(shí)上級(jí)部門的有關(guān)政策和法規(guī)等以及理論學(xué)習(xí)教育組織職工參加有關(guān)社會(huì)各項(xiàng)活動(dòng)聯(lián)系群眾與領(lǐng)導(dǎo)之間的協(xié)調(diào)一致，保障后勤服務(wù)工作，各項(xiàng)工作順利運(yùn)行科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式1. 辦事不積極，拖沓態(tài)度不端正，影響辦事效率不能，減少辦事程序辦事不正確，職責(zé)不清晰，影響服務(wù)質(zhì)量不作為，馬虎搪塞，不能嚴(yán)格履行其基本權(quán)利和義務(wù)——————————科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找、防范圖表科室名稱業(yè)務(wù)辦公室負(fù)責(zé)人段麗敏總?cè)藬?shù)2科室職責(zé)，印發(fā)《科技信息》、《信息之窗》、《參考決策》、講座、培訓(xùn)農(nóng)牧民科學(xué)種養(yǎng)殖、市場(chǎng)、決策等信息4. 深入各旗縣、文化站、室及公共圖書館業(yè)務(wù)輔導(dǎo)科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式1. 編輯，印發(fā)《科技信息》、《信息之窗》、《參考決策》過程中認(rèn)真負(fù)責(zé)2. 在調(diào)研、講座、培訓(xùn)過程正確引導(dǎo)農(nóng)牧民科學(xué)發(fā)展——————————科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找、防范圖表科室名稱財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)人楊秀琴總?cè)藬?shù)4科室職責(zé)、加工、整理蒙文圖書，回溯建庫、服務(wù)、統(tǒng)計(jì)等工作按時(shí)裝訂報(bào)紙雜志，并做好新書推薦《科技信息》小報(bào)，并建立健全反饋信息和咨詢服務(wù)等檔案工作4. 將讀者服務(wù)工作向社區(qū)延伸，拓寬服務(wù)領(lǐng)域科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式是否有管理人員借出或偷盜圖書現(xiàn)象——————————科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找、防范圖表科室名稱工具書閱覽部負(fù)責(zé)人郭曉榮總?cè)藬?shù)8科室職責(zé)，日常維護(hù)工作，不向任何其他人提供有關(guān)信息、可引發(fā)病毒感染的軟件，更新內(nèi)容科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式1. 可能引發(fā)病毒感染的風(fēng)險(xiǎn)4．發(fā)布信息時(shí)，有文字、內(nèi)容上出現(xiàn)差錯(cuò)的風(fēng)險(xiǎn)，出現(xiàn)版權(quán)糾紛的可能——————————科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找、防范圖表科室名稱名族地方文獻(xiàn)部負(fù)責(zé)人王曉菊總?cè)藬?shù)7科室職責(zé)3. 收集讀者對(duì)本館報(bào)刊文獻(xiàn)咨詢的相關(guān)問題科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式1. 在報(bào)紙征訂工作中，認(rèn)真分析，使圖書館報(bào)紙文獻(xiàn)利用率達(dá)到最高、剔舊、報(bào)失、日常修補(bǔ)等工作，提高讀者服務(wù)水平及時(shí)完成本部室的統(tǒng)計(jì)分析工作——————————科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找、防范圖表科室名稱讀者健身中心負(fù)責(zé)人那日那總?cè)藬?shù)少兒部負(fù)責(zé)人吉鳳總?cè)藬?shù)9科室職責(zé)1負(fù)責(zé)對(duì)中文書籍進(jìn)行分類上架，服務(wù)統(tǒng)計(jì)工作，按時(shí)上架，并做好新書推薦工作，開展電話預(yù)約，送書上門服務(wù)，參加各種活動(dòng)科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式 是否有管理人員借出或偷盜圖書現(xiàn)象——————————科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找、防范圖表科室名稱9科室職責(zé)，訂購圖書、編目、審校的質(zhì)量控制科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式，是否泄漏采購招標(biāo)底情，有明折暗扣，索取回扣，有沒有網(wǎng)絡(luò)漏洞，有沒有泄密現(xiàn)象——————————科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找、防范圖表科室名稱外借部負(fù)責(zé)人采編部負(fù)責(zé)人 嚴(yán)格履行權(quán)利和義務(wù)、克己奉公、誠信守法、認(rèn)真工作、恪盡職守。制度機(jī)制管理當(dāng)中表現(xiàn)：受社會(huì)其他因素的影響，有些制度落實(shí)不力，辦公出現(xiàn)規(guī)避矛盾、放棄不作為理清思路、勇于工作、勤于奉獻(xiàn)、創(chuàng)新管理方式、明確職責(zé)、不畏艱難、迎難而進(jìn)、坦然大度、胸懷遠(yuǎn)志。風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及等級(jí)防范措施思想道德 現(xiàn)行體制問題直接影響到具體工作，會(huì)表現(xiàn)為形式主義的工作。建立聯(lián)系群眾的長(zhǎng)效機(jī)制制度機(jī)制對(duì)制度監(jiān)督檢查不夠，不能充分發(fā)揮應(yīng)有的作用加強(qiáng)監(jiān)督機(jī)制，逐步走向科學(xué)管理崗位職責(zé)處理好與部室主任級(jí)工作人員之間的關(guān)系，及時(shí)發(fā)現(xiàn)部室的問題加強(qiáng)溝通與聯(lián)系，調(diào)動(dòng)職工們的工作熱情，及時(shí)為他們排憂解難——————————廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找、防范圖表（領(lǐng)導(dǎo)崗位）姓 名李曉東職 務(wù)副館長(zhǎng)具體分工采編部、中文圖書、外借部的工作一崗雙責(zé)崗位職責(zé)（“三重一大”）落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范措施思想道德輕視政治理論知識(shí)學(xué)習(xí)，脫離群眾、脫離實(shí)際加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)制度機(jī)制對(duì)制度監(jiān)督檢查不夠，可能導(dǎo)致制度不能有效的落實(shí)加強(qiáng)監(jiān)督機(jī)制，逐步走向科學(xué)管理崗位職責(zé)處理好與部室主任級(jí)工作人員之間的關(guān)系，及時(shí)發(fā)現(xiàn)部室的問題加強(qiáng)溝通與聯(lián)系，調(diào)動(dòng)職工們的工作積極性——————————廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找、防范圖表（領(lǐng)導(dǎo)崗位）姓 名張一平職 務(wù)副館長(zhǎng)具體分工期刊部、中文報(bào)紙閱覽室、辦公室的工作一崗雙責(zé)崗位職責(zé)（“三重一大”）落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范措施思想道德輕視政治理論知識(shí)學(xué)習(xí)的傾向，脫離群眾、脫離實(shí)際加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)制度機(jī)制對(duì)制度監(jiān)督檢查不夠，可能導(dǎo)致制度不能有效的落實(shí)加強(qiáng)監(jiān)督機(jī)制，逐步走向科學(xué)管理崗位職責(zé)處理好與部室主任級(jí)工作人員之間的關(guān)系，及時(shí)發(fā)現(xiàn)部室的問題加強(qiáng)溝通與聯(lián)系，調(diào)動(dòng)館員的工作積極性，及時(shí)為館員排憂解難——————————廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找、防范圖表（中層崗位）科室采編部責(zé)任主體郭瑞宏具體分工負(fù)責(zé)圖書的采購、加工和質(zhì)量控制具體承辦業(yè)務(wù)指導(dǎo)普通中文文獻(xiàn)得標(biāo)引和編目負(fù)責(zé)普通圖書中文文獻(xiàn)的數(shù)據(jù)審校和質(zhì)量控制完成館部安排的其他工作風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及等級(jí)防范措施思想道德注重業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，政治理論學(xué)習(xí)不夠與其他同志溝通少，導(dǎo)致創(chuàng)新發(fā)展意識(shí)不強(qiáng)加強(qiáng)政治理論和職業(yè)道德的學(xué)習(xí)多與同志溝通，及時(shí)修正自己的思想，爭(zhēng)創(chuàng)更好的業(yè)績(jī)制度機(jī)制執(zhí)行本部制度不夠嚴(yán)謹(jǐn)，導(dǎo)致數(shù)據(jù)質(zhì)量出現(xiàn)問題嚴(yán)格執(zhí)行館內(nèi)和本部市的規(guī)章制度崗位職責(zé)不能及時(shí)安排落實(shí)自己份內(nèi)工作對(duì)本崗職責(zé)有明確的認(rèn)識(shí)和正確的態(tài)度，力爭(zhēng)使本部的工作能夠及時(shí)落實(shí)，嚴(yán)謹(jǐn)執(zhí)行——————————廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找、防范圖表（中層崗位）科室外借部責(zé)任主體賀彩麗具體分工中文書籍整理上架、流通具體承辦業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)對(duì)中文書籍進(jìn)行分類上架對(duì)破損圖書進(jìn)行修復(fù)完成館部安排的其他工作風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及等級(jí)防范措施思想道德政治理論學(xué)習(xí)不夠，注重業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)不服從領(lǐng)導(dǎo)，消極怠工，不能及時(shí)完成份內(nèi)工作認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)政治理論，積極工作服從領(lǐng)導(dǎo)管理，按時(shí)保質(zhì)完成自己的工作制度機(jī)制發(fā)現(xiàn)有些制度不科學(xué)，缺乏實(shí)效性，沒有約束力協(xié)助辦公室制定新規(guī)定，加強(qiáng)約束力及時(shí)完善制度崗位職責(zé) 處理好與讀者關(guān)系 按照相關(guān)規(guī)定將圖書分類上架 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)借閱程序認(rèn)真處理與讀者關(guān)系，搞好服務(wù)，及時(shí)將圖書上架——————————廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找、防范圖表（中層崗位）科室期刊部責(zé)任主體吉鳳具體分工負(fù)責(zé)現(xiàn)刊、過刊整理，流通具體承辦業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)對(duì)期刊的征訂、加工、上架及時(shí)對(duì)過刊的裝訂、轉(zhuǎn)換、上架等完成館部安排的其他工作風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及等級(jí)防范措施思想道德形式主義，政治理論學(xué)習(xí)少不服從領(lǐng)導(dǎo)，缺少創(chuàng)新發(fā)展意識(shí)積極學(xué)習(xí)各項(xiàng)法規(guī)文件并遵守各項(xiàng)規(guī)定服從領(lǐng)導(dǎo)管理，積極創(chuàng)新制度機(jī)制未能根據(jù)需求積極更改，完善相關(guān)制度，制度落實(shí)不到位 加強(qiáng)制度建設(shè)，形成規(guī)范化管理 互相約束互相監(jiān)督，將制度落實(shí)到位崗位職責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)熟悉程度不夠，未能及時(shí)全面滿足讀者加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，業(yè)務(wù)培訓(xùn)，努力服務(wù)讀者不可利用職務(wù)便利謀取私立——————————廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找、防范圖表（中層崗位）科室少兒部責(zé)任主體高蕾具體分工少兒圖書、報(bào)紙、雜志整理流通具體承辦業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)少兒圖書編目少兒報(bào)紙、雜志的征訂、加工、轉(zhuǎn)換風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及等級(jí)防范措施思想道德形式主義，政治理論學(xué)習(xí)少不服從領(lǐng)導(dǎo)，缺