【正文】 服從領導管理，按時保質完成自己的工作制度機制發(fā)現有些制度不科學，缺乏實效性，沒有約束力協助辦公室制定新規(guī)定，加強約束力及時完善制度崗位職責 處理好與讀者關系 按照相關規(guī)定將圖書分類上架 嚴格執(zhí)行有關借閱程序認真處理與讀者關系，搞好服務，及時將圖書上架——————————廉政風險點查找、防范圖表（中層崗位）科室期刊部責任主體吉鳳具體分工負責現刊、過刊整理，流通具體承辦業(yè)務負責對期刊的征訂、加工、上架及時對過刊的裝訂、轉換、上架等完成館部安排的其他工作風險類別風險點及等級防范措施思想道德形式主義，政治理論學習少不服從領導，缺少創(chuàng)新發(fā)展意識積極學習各項法規(guī)文件并遵守各項規(guī)定服從領導管理，積極創(chuàng)新制度機制未能根據需求積極更改，完善相關制度，制度落實不到位 加強制度建設，形成規(guī)范化管理 互相約束互相監(jiān)督，將制度落實到位崗位職責對業(yè)務熟悉程度不夠，未能及時全面滿足讀者加強業(yè)務學習，業(yè)務培訓，努力服務讀者不可利用職務便利謀取私立——————————廉政風險點查找、防范圖表（中層崗位）科室少兒部責任主體高蕾具體分工少兒圖書、報紙、雜志整理流通具體承辦業(yè)務負責少兒圖書編目少兒報紙、雜志的征訂、加工、轉換風險類別風險點及等級防范措施思想道德形式主義，政治理論學習少不服從領導，缺少創(chuàng)新發(fā)展意識積極學習各項法規(guī)文件并遵守各項規(guī)定服從領導管理，積極創(chuàng)新制度機制未能根據需求積極更改，完善相關制度，制度落實不到位 加強制度建設，形成規(guī)范化管理互相約束互相監(jiān)督，將制度落實到位崗位職責不能及時安排落實自己份內工作對本崗職責有明確的認識和正確的態(tài)度，力爭使本部的工作能夠及時落實，嚴謹執(zhí)行——————————廉政風險點查找、防范圖表（中層崗位）科室中文報紙閱覽室責任主體高素芬具體分工對所藏報紙的征訂、記到、管理等工作具體承辦業(yè)務負責本部門所藏報紙文獻的閱覽等服務承擔讀者咨詢登記的工作負責中文報紙的征訂工作風險類別風險點及等級防范措施思想道德不注重業(yè)務學習，政治理論學習不夠與其他同志溝通少，導致創(chuàng)新發(fā)展意識不強加強政治理論和職業(yè)道德的學習多與同志溝通，及時修正自己的思想制度機制執(zhí)行本部制度不夠嚴謹，導致數據質量出現問題嚴格執(zhí)行館內和本部市的規(guī)章制度，爭創(chuàng)更好的業(yè)績崗位職責不能及時安排落實自己份內工作對本崗職責有明確的認識和正確的態(tài)度，力爭使本部的工作能夠及時落實，嚴謹執(zhí)行——————————廉政風險點查找、防范圖表（中層崗位）科室讀者健身中心責任主體那日那具體分工負責組織全體館員鍛煉具體承辦業(yè)務組織工作人員9點至9點半做有氧健身操瑜伽，有氧舞蹈風險類別風險點及等級防范措施思想道德政治理論學習不夠獨斷專行，可能導致工作業(yè)績不佳加強政治理論和職業(yè)道德的學習多與同志溝通，及時修正自己的思想制度機制執(zhí)行本部制度不夠嚴謹嚴格執(zhí)行館內和本部市的規(guī)章制度崗位職責未能及時全面的滿足讀者缺少崗位業(yè)務培訓 努力服務來本部健身的讀者 繼續(xù)學習各種健身知識——————————廉政風險點查找、防范圖表（中層崗位）科室信息中心責任主體布和寶力德具體分工網絡系統(tǒng)的安全及正常運行，日常維護工作具體承辦業(yè)務網絡系統(tǒng)的安全及正常運行，日常維護工作在門戶網頁上發(fā)布信息，更新內容建立本館數據庫風險類別風險點及等級防范措施思想道德注重業(yè)務學習，政治理論學習不夠地方文獻搜集不夠全面加強政治理論和職業(yè)道德的學習加大搜集地方文獻范圍制度機制執(zhí)行本部制度不夠嚴謹，導致數據質量出現問題嚴格執(zhí)行館內和本部市的規(guī)章制度崗位職責是否將每人的工作任務進行細分繼續(xù)將每人的工作任務進行合理分配——————————廉政風險點查找、防范圖表（中層崗位）科室民族地方文獻部責任主體王小菊具體分工搜集、保存本地區(qū)民族地方文獻具體承辦業(yè)務搜集本地區(qū)民族地方文獻加工整理地方文獻，為讀者提供優(yōu)質服務做好讀者借閱統(tǒng)計分析工作和咨詢工作風險類別風險點及等級防范措施思想道德注重業(yè)務學習，政治理論學習不夠地方文獻搜集不夠全面加強政治理論和職業(yè)道德的學習加大搜集地方文獻范圍制度機制執(zhí)行本部制度不夠嚴謹，導致數據質量出現問題嚴格執(zhí)行館內和本部市的規(guī)章制度崗位職責是否將每人的工作任務進行細分繼續(xù)將每人的工作任務進行合理分配——————————廉政風險點查找、防范圖表（中層崗位）科室蒙文部責任主體郝圖婭具體分工蒙文書籍整理上架、流通具體承辦業(yè)務負責采購、加工、整理蒙文圖書，回朔建庫做好蒙文讀者的咨詢、服務、統(tǒng)計等工作編印《科技信息》小報，并建立健全反饋信息和咨詢服務等檔案工作風險類別風險點及等級防范措施思想道德政治理論學習不夠加強政治理論和職業(yè)道德的學習制度機制執(zhí)行本部制度不夠嚴謹，導致數據質量出現問題嚴格執(zhí)行館內和本部市的規(guī)章制度崗位職責是否將每人的工作任務進行細分繼續(xù)將每人的工作任務進行合理分配——————————廉政風險點查找、防范圖表（中層崗位）科室工具書閱覽部責任主體馬秀蓮具體分工整理各種工具書、古籍具體承辦業(yè)務整理各種工具書、古籍做好讀者借閱統(tǒng)計分析工作和咨詢工作風險類別風險點及等級防范措施思想道德政治理論學習不夠加強政治理論和職業(yè)道德的學習，保持良好的工作態(tài)度制度機制執(zhí)行本部制度不夠嚴謹，導致數據質量出現問題嚴格執(zhí)行館內和本部市的規(guī)章制度崗位職責是否將每人的工作任務進行細分繼續(xù)將每人的工作任務進行合理分配——————————廉政風險點查找、防范圖表（中層崗位）科室工具書閱覽部責任主體郭曉榮具體分工整理各種工具書、古籍具體承辦業(yè)務整理各種工具書、古籍做好讀者借閱統(tǒng)計分析工作和咨詢工作風險類別風險點及等級防范措施思想道德政治理論學習不夠加強政治理論和職業(yè)道德的學習，保持良好的工作態(tài)度制度機制執(zhí)行本部制度不夠嚴謹，導致數據質量出現問題嚴格執(zhí)行館內和本部市的規(guī)章制度崗位職責是否將每人的工作任務進行細分繼續(xù)將每人的工作任務進行合理分配——————————廉政風險點查找、防范圖表（中層崗位）科室業(yè)務辦公室責任主體段麗敏具體分工主要部室全盤工作、主任、學會副秘書長具體承辦業(yè)務全面負責部室各項工作風險類別風險點及等級防范措施思想道德政治素質較低，形式主義，脫離實際加強培訓，提高思想認識制度機制對制度的落實不到位，不能實現郵箱規(guī)范管理健全規(guī)章制度，加強制度執(zhí)行力崗位職責理智不到位，不作為確立工作目標，明確方法步驟，工作任務落實到人——————————廉政風險點查找、防范圖表（中層崗位）科室參考咨詢部責任主體倫秀海具體分工業(yè)務輔導具體承辦業(yè)務業(yè)務輔導學會日常工作風險類別風險點及等級防范措施思想道德政治素質較低，形式主義，脫離實際加強培訓，提高思想認識制度機制對制度的落實不到位，不能實現郵箱規(guī)范管理健全規(guī)章制度，加強制度執(zhí)行力崗位職責理智不到位，不作為確立工作目標，明確方法步驟，工作任務落實到人——————————廉政風險點查找、防范圖表（中層崗位）科室財務室責任主體楊秀琴具體分工理清單位各大財務事宜。認真學習相關政治理論低級14注重業(yè)務學習，政治理論學習不夠是否科學、合法、有效的進行文獻采購4科室職責，制定有關管理制度貫徹落實上級部門的有關政策和法規(guī)等以及理論學習教育組織職工參加有關社會各項活動聯系群眾與領導之間的協調一致，保障后勤服務工作，各項工作順利運行科室廉政風險點表現形式1. 辦事不積極，拖沓態(tài)度不端正，影響辦事效率不能，減少辦事程序辦事不正確，職責不清晰，影響服務質量不作為，馬虎搪塞，不能嚴格履行其基本權利和義務——————————科室廉政風險點查找、防范圖表科室名稱業(yè)務辦公室負責人段麗敏總人數7科室職責3. 收集讀者對本館報刊文獻咨詢的相關問題科室廉政風險點表現形式1. 在報紙征訂工作中，認真分析，使圖書館報紙文獻利用率達到最高、剔舊、