【正文】 。 一個申證單元一式三份。經綜合評價，本審查組對該企業(yè)的核查結論是： 。 不適用項在核查記錄中記“不適用”。o 合格o 不合格注：否決項中如有不合格，在對應位置打表示。o 合格o 一般不合格*行業(yè)特殊要求廢水、廢氣和廢渣處理應符合環(huán)保部門的要求。o 合格o不合格勞動防護企業(yè)應對員工進行安全生產和勞動防護培訓，并為員工提供必要的勞動防護。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格2*.熔煉爐應具備防爆設施。、庫房等是否配備了消防器材，消防器材是否在有效期內。o 合格o不合格七、安全防護及行業(yè)特殊要求序號核查項目核查內容核查要點結論核查記錄安全生產1．企業(yè)應根據國家有關法律法規(guī)制定安全生產制度并實施。1．是否有出廠檢驗規(guī)定和包裝及標識規(guī)定。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格過程檢驗企業(yè)在生產過程中要按規(guī)定開展產品質量檢驗，做好檢驗記錄，并對產品的檢驗狀態(tài)進行標識。、半成品、成品是否有檢驗的原始記錄或檢驗報告。3. 不合格品經返工、返修后是否重新進行了檢驗。1．是否有不合格品的控制程序。是否規(guī)定了產品標識方法，能否有效防止產品混淆，區(qū)分質量責任和追溯性。2．是否按規(guī)定進行操作和過程參數(shù)監(jiān)控。o 合格o 一般不合格特殊過程對產品質量不易或不能經濟地進行驗證的特殊過程，應事先進行設備認可、工藝參數(shù)驗證和人員鑒定，并按規(guī)定的方法和要求進行操作和實施過程參數(shù)監(jiān)控。1．是否有質量控制點的操作控制程序，其內容是否完整。2．是否在有關工藝文件中標明質量控制點。o 合格o 一般不合格質量控制，對生產中的重要工序或產品關鍵特性進行質量控制。o 合格o 一般不合格。、必要的工裝器具、貯存場所和防護措施。o 合格o 一般不合格、包裝、貯存、防護和交付的管理制度，原輔材料、半成品、成品、工裝器具等應按規(guī)定放置，并應防止出現(xiàn)損傷或變質。其內容是否完善可行。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格工藝管理，并嚴格進行管理和考核。2．是否按規(guī)定進行檢驗或驗證。o 合格o 一般不合格、輔材料以及外協(xié)件進行質量檢驗或根據有關規(guī)定進行質量驗證，檢驗或驗證的記錄應該齊全。3．采購文件是否經正式批準。1．是否有采購或委托加工文件（如：計劃、清單、合同等）。4．是否保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。2．是否按規(guī)定進行了評價。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格、輔材料的供方及外協(xié)單位的評價規(guī)定，并依據規(guī)定進行評價，保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。1．是否有控制文件。o 合格o 一般不合格2．企業(yè)應有部門或專（兼）職人員負責技術文件管理。3．使用部門是否能隨時獲得文件的有效版本。 1．是否有技術文件管理制度。2．各車間、部門使用的技術文件是否一致。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格2．技術文件應和實際生產相一致，各車間、部門，使用的文件必須完全一致。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格技術文件1．技術文件應具有正確性、完整性，文件必須齊全配套。 1．企業(yè)制定的產品標準是否經當?shù)貥藴驶块T備案。2．是否為現(xiàn)行有效標準并貫徹執(zhí)行。o 合格o 一般不合格四、技術文件管理序號核查項目核查內容核查要點結論核查記錄技術標準1．企業(yè)應具備和貫徹《實施細則》。,并有相關記錄。4．是否能熟練準確按規(guī)程進行檢驗，懂數(shù)值修約規(guī)則。o 合格o 一般不合格檢驗人員檢驗人員應熟悉產品標準和相關檢驗標準與檢驗規(guī)定，具有與工作相適應的質量管理知識和檢驗技能。o 合格o 一般不合格技術人員企業(yè)技術人員應掌握專業(yè)技術知識，并具有一定的質量管理知識。，內容是否完善。2．是否與生產規(guī)模相適應。o 合格o 一般不合格監(jiān)視和測量裝置1*．，且性能和精度能滿足生產合格產品的要求。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格4．企業(yè)的生產設備和工裝應維護保養(yǎng)完好。，內容是否完善。，內容是否完整。2．生產和檢驗設施是否能正常運轉。o 合格o 一般不合格二、生產資源提供 序號核查項目核查內容核查要點結論核查記錄*生產設施企業(yè)必須具備滿足生產和檢驗所需要的工作場所和設施，且維護完好。1．是否有相應的考核辦法。、人員的權限和相互關系是否明確。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格管理職責應規(guī)定各有關部門、人員的質量職責、權限和相互關系。1．是否指定領導層中一人負責質量工作。企業(yè)、審查部、審查中心各一份。否則核查結論為不合格。非否決項目共35款。項目結論的判定：（1）否決項目結論分為“合格”和“不合格”，；（2）非否決項目結論分為“合格”、“一般不合格”、“嚴重不合格”。 本實施細則自2006年8月20日起實施，原實施細則作廢。9 附則 本實施細則規(guī)定的期限以工作日計算，不含法定節(jié)假日。8 生產許可證工作人員守則 堅決貫徹執(zhí)行國家的方針政策, 服務經濟建設大局； 依法行政，嚴格執(zhí)行法律、法規(guī)和規(guī)章制度； 愛崗敬業(yè)，有強烈的事業(yè)心、責任感； 恪盡職守，有計劃、有部署，有檢查、有落實，嚴格執(zhí)行請示匯報制度； 認真學習、努力實踐，不斷提高寫作能力、語言表達能力和專業(yè)技術能力等業(yè)務素質； 廉潔正直，不以權謀私、假公濟私、貪贓枉法；不刁難企業(yè)、妨礙企業(yè)的正常經營；不借辦事之機，吃、拿、卡、要、報； 精神飽滿、熱情服務、謙虛謹慎、文明待人，不推諉、扯皮、拖沓、應付，樹立生產許可證工作人員良好的形象。 費用的收取方式按財政部、國家計委財綜[2002]19號文《財政部、國家計委關于調整工業(yè)產品生產許可證審查費等收費項目歸屬部門等問題的通知》規(guī)定執(zhí)行。公告費由獲證企業(yè)向省級質量技術監(jiān)督局交付。審查費由企業(yè)在申請時向省級質量技術監(jiān)督局交付。7 收費 根據原國家物價局、財政部（1992）價費字127號《工業(yè)產品生產許可證收費管理暫行規(guī)定》，生產許可證收費包括審查費（含證書費、差旅費和資料費）、產品檢驗費和公告費。 具有法人資格的集團公司所屬單位單獨辦理生產許可證的，其產品質量證明書或包裝上應當標注所屬單位的名稱、住所和生產許可證標志和編號。生產許可證編號為：XK10003。工業(yè)產品生產許可證標志由“質量安全”英文(Quality Safety)字頭(QS)和“質量安全”中文字樣組成。 集團公司取得生產許可證后，新增所屬單位需要與集團公司一起辦理生產許可證的，新增所屬單位審查合格后，換發(fā)生產許可證證書，但有效期不變。對于符合條件的，頒發(fā)新證書，但有效期不變。省級質量技術監(jiān)督局自受理企業(yè)補領生產許可證材料之日起5日內將上述材料上報全國許可證審查中心。 企業(yè)應當妥善保管生產許可證證書。對于符合變更條件的，頒發(fā)新證書，但有效期不變。省級質量技術監(jiān)督局自受理企業(yè)名稱變更材料之日起5日內將上述材料上報全國許可證審查中心。 在生產許可證有效期內，企業(yè)生產條件、檢驗手段、生產技術或者工藝發(fā)生較大變化的(包括生產地址遷移、生產線重大技術改造等)，企業(yè)應當及時向所在地省級質量技術監(jiān)督局提出申請，審查部應當按照本實施細則規(guī)定的程序重新組織實地核查和產品檢驗。符合條件的，換發(fā)生產許可證證書，但有效期不變。有效期屆滿，企業(yè)繼續(xù)生產的，應當在生產許可證有效期屆滿6個月前向所在地省級質量技術監(jiān)督局重新提出辦理生產許可證的申請。集團公司的生產許可證證書還載明與其一起申請辦理的所屬單位的名稱、生產地址和產品名稱。其中，生產許可證副本中載明產品明細，包括產品規(guī)格范圍。委托抽樣單位（蓋章）6 證書和標志 證書 生產許可證證書分為正本和副本，具有同等法律效力。 樣品數(shù)量：□與抽樣單一致 □與抽樣單不符；樣品狀況：□正常 □有擦痕。絲材：有兩種工藝生產的產品，抽焊接絲。抽查合金牌號順序:TcTATA純鈦（TA0TA3）?！ⅲ撼槿〉臉悠窇峭缓辖鹋铺?、同一工藝、同一狀態(tài)、同一規(guī)格。另取化學分析樣品，