【正文】 建議鑒于該項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)調(diào)整當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)、促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入意義深遠(yuǎn)和經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)效益良好的實(shí)際情況，建議主管部門給予高度重視，批準(zhǔn)本項(xiàng)立項(xiàng)，建設(shè)方積極組建得力的籌建班子籌措資金，加快建設(shè)速度，早建設(shè)早發(fā)揮效益，以此帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。從不確定性分析來(lái)看，%，說(shuō)明項(xiàng)目有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。根據(jù)本項(xiàng)目估算的建設(shè)投資和成本，以及據(jù)此進(jìn)行的初步經(jīng)濟(jì)效益分析，表明該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益好，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。(3)生態(tài)效益由于項(xiàng)目實(shí)施時(shí)，采用了沿等高線布置栽植行和“魚(yú)鱗坑”整地等水土保持措施，將有效地防止水土流失，而且油茶林四季常綠，冬季可觀花，連片的油茶林冬景非常優(yōu)美，是很好的生態(tài)景觀，給“綠色湖南”又增添了一道亮麗的風(fēng)景線。 (2)盈虧平衡分析盈虧平衡點(diǎn)=固定成本/（銷售收入－稅金－可變成本）=（）100%=%從上式的計(jì)算可以看出，%，%的生產(chǎn)能力時(shí)，就可以保本，做到不賠不賺，%的能力即可盈利。%時(shí)，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率將達(dá)到臨界點(diǎn)。(2)投資回收期（Pt）投資回收期即投資返本年限，是以項(xiàng)目的凈收益抵償全部投資所需時(shí)間，經(jīng)計(jì)算：t=1 (CICO)t =0 Pt1= （所得稅前）Pt2= （所得稅后）(3)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值是反映項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)獲利能力的指標(biāo)，按社會(huì)折現(xiàn)率ic=6%的凈現(xiàn)值由式：t=1FNPV=(CICO)t(1+ic)t計(jì)算 FNPV1= （所得稅前）FNPV2= （所得稅后）(4)投資利潤(rùn)率 投資利潤(rùn)率=（利潤(rùn)總額/總投資額）100%=100%=%(5)投資利稅率 投資利稅率=（利稅總額/總投資額）100%=100%=% 風(fēng)險(xiǎn)性分析 (1)敏感性分析為了了解項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中，單因素的變化對(duì)項(xiàng)目的影響程度，分別對(duì)固定投資、經(jīng)營(yíng)成本、可變成本、銷售價(jià)格及銷售量作了提高5%和降低5%的單因素變化對(duì)內(nèi)部收益率影響的敏感性分析，詳見(jiàn)表131。各項(xiàng)指標(biāo)的計(jì)算詳見(jiàn)附表。（詳見(jiàn)輔助報(bào)表6）(8)利潤(rùn)估算本項(xiàng)目完成后，經(jīng)營(yíng)年份的年均銷售收入123180萬(wàn)元，年均總成本費(fèi)用108919萬(wàn)元。（詳見(jiàn)輔助報(bào)表7）(7)總成本費(fèi)用由于折舊費(fèi)是按不同資產(chǎn)類別及不同折舊年限計(jì)算，并且利息支出列入費(fèi)用，故總成本費(fèi)用各年度不是一個(gè)常數(shù)。(6)本項(xiàng)目固定資產(chǎn)折舊按機(jī)械設(shè)備、房屋、安裝及其它工程分類計(jì)算折舊。本項(xiàng)目流動(dòng)資金根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》分項(xiàng)詳細(xì)估算法進(jìn)行估算，根據(jù)以下公式計(jì)算：流動(dòng)資金=流動(dòng)資產(chǎn)—流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)資產(chǎn)=應(yīng)收帳款+存貨+現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債=應(yīng)付帳款流動(dòng)資金本年增加額=本年流動(dòng)資金—上年流動(dòng)資金經(jīng)計(jì)算，項(xiàng)目建成后，流動(dòng)資金全部業(yè)主自籌。（詳見(jiàn)輔助報(bào)表3）(3)貸款利息及償還計(jì)劃本項(xiàng)目計(jì)劃貸款11000萬(wàn)元，第一年貸款6000萬(wàn)元，第二年貸款5000萬(wàn)元，貸款期第一年至第三年只還息不還本，從貸款期第四年開(kāi)始償還本息，分2年還清。城建稅按增值稅的7%征收，教育費(fèi)附加按增值稅3%征收。全年合計(jì)經(jīng)營(yíng)收入123180萬(wàn)元。(4)本項(xiàng)目的計(jì)算期設(shè)定為12年。(2)所得稅率根據(jù)財(cái)政部《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅暫行條例》執(zhí)行，本項(xiàng)目應(yīng)納所得稅額為年利潤(rùn)的25%。 資金來(lái)源及籌措方式本項(xiàng)目總投資31588萬(wàn)元，資金籌措方式為：(1)業(yè)主自籌20588萬(wàn)元；(2)申請(qǐng)銀行貸款11000萬(wàn)元。 投資估算本項(xiàng)目總投資額估算為31588萬(wàn)元，其中：工程費(fèi)用10205萬(wàn)元，其他費(fèi)用8118萬(wàn)元?？辈煸O(shè)計(jì)費(fèi)按國(guó)家物價(jià)局、建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布的“工程勘察和工程設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)”規(guī)定的計(jì)算辦法和費(fèi)率計(jì)算。(5)其他費(fèi)用包括土地征購(gòu)費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、建設(shè)工程監(jiān)理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、報(bào)建費(fèi)等費(fèi)用構(gòu)成。(4)設(shè)備安裝工程費(fèi)等于設(shè)備原價(jià)乘以設(shè)備安裝費(fèi)率。(2)設(shè)備基礎(chǔ)費(fèi)，根據(jù)設(shè)備基礎(chǔ)的大小和深淺，參照國(guó)家機(jī)械局頒發(fā)的設(shè)計(jì)概算指標(biāo)，按設(shè)備原價(jià)的百分比率來(lái)確定。招 標(biāo) 基 本 情 況 表表111 招 標(biāo) 范 圍招標(biāo)組織形式招 標(biāo) 方 式不采用招標(biāo)方式備 注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開(kāi)招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)勘察√√√設(shè)計(jì)√√√建筑工程√√√安裝工程√√√監(jiān)理設(shè)備√√√重要材料其他情況說(shuō)明： 項(xiàng)目的部分設(shè)備，重要材料單項(xiàng)的價(jià)格數(shù)額不大，而且在市場(chǎng)上可以自由采購(gòu)，部分設(shè)備我單位可自行安裝，故不進(jìn)行招標(biāo)。如若不采用招標(biāo)方式，建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)《辦法》第二章第五條做出說(shuō)明，由審批部門核準(zhǔn)。如若建設(shè)單位變更招標(biāo)組織形式，擬自行招標(biāo)的；建設(shè)單位應(yīng)按照《工程建設(shè)項(xiàng)目自行招標(biāo)試行辦法》(國(guó)家計(jì)委第5號(hào)令)的規(guī)定，向項(xiàng)目審批部門報(bào)送材料，由審批部門核準(zhǔn)。 招標(biāo)范圍、形式及情況說(shuō)明(1)招標(biāo)范圍項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)及建筑工程進(jìn)行全部招標(biāo)；安裝工程及設(shè)備采購(gòu)進(jìn)行部分招標(biāo)。本項(xiàng)目屬于《辦法》中第十一條規(guī)定的招標(biāo)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)，就工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)做出了明確的規(guī)定。 招標(biāo)的依據(jù)(1)中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法；(2)國(guó)家計(jì)委第3號(hào)令《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》；(3)國(guó)家計(jì)委第9號(hào)令《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)的暫行規(guī)定》；(4)湖南省實(shí)施《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》辦法；(5)《衡陽(yáng)市人民政府關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范我市招標(biāo)投標(biāo)工作的若干意見(jiàn)》。第一階段主要是完成勘察設(shè)計(jì)及項(xiàng)目招標(biāo)等工作；第二階段主要是完成主體工程（廠房、庫(kù)房）及配套工程（廠區(qū)供水、供電、垃圾處理、廠區(qū)內(nèi)圍墻、道路、凈化排污、廠區(qū)消防、廠區(qū)綠化）的建設(shè)；第三階段主要是完成設(shè)備安裝、配裝、配套及調(diào)試，于項(xiàng)目試生產(chǎn)后正式投產(chǎn)。在電氣工程設(shè)計(jì)中，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《建筑電氣設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)程》，根據(jù)電氣裝置所處環(huán)境的特征，選擇與環(huán)境相適應(yīng)的電氣設(shè)備型號(hào)，嚴(yán)格做好設(shè)備的接地、接零，工作零線與專用接地保護(hù)線分開(kāi)敷設(shè)，接地電阻滿足規(guī)程要求。改善機(jī)床更換工、夾具的手工操作，改為氣動(dòng)或油動(dòng)等自動(dòng)夾緊處理。 勞動(dòng)安全為確保生產(chǎn)者的健康，同時(shí)避免機(jī)械損傷，在有傳動(dòng)部分的設(shè)備上安裝安全防護(hù)罩，人機(jī)徹底分開(kāi)，杜絕不安全的隱患。員工上崗前均應(yīng)根據(jù)崗位要求分別進(jìn)行培訓(xùn)。公司下設(shè)生產(chǎn)管理指揮中心、油茶開(kāi)發(fā)第一項(xiàng)目部、油茶開(kāi)發(fā)第二項(xiàng)目部、人事勞資部、科研技術(shù)部、檔案資料文秘辦公室、機(jī)械運(yùn)輸管理部、財(cái)務(wù)部、安全、保衛(wèi)、消防綜合部、勞保福利后勤部、油料加工第一廠、油料加工第二廠等職能部門。(8)照明采用新型節(jié)能燈具和熒光燈具。(6)選擇銅芯電纜，截面較標(biāo)準(zhǔn)截面增大一級(jí)，盡量減小線路長(zhǎng)度。(4)采用電容補(bǔ)償屏，減少無(wú)功損耗。(2)設(shè)備動(dòng)力采用國(guó)家推薦的節(jié)能電機(jī)，以減少電耗。這對(duì)降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)效益和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力都將起到積極的作用。(4)噪聲該項(xiàng)目目前周圍聲環(huán)境較好，項(xiàng)目所產(chǎn)生的噪聲主要為機(jī)電設(shè)備噪聲，如電機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)等，聲級(jí)值小于80dB(A)，經(jīng)廠房衰減后對(duì)周圍環(huán)境影響較小。生產(chǎn)用廢水(包括地面沖洗水)其排放量為4000t/a，主要污染物為CODcr、BOD5及石油類，所排廢水中的污染物CODcr、BOD5 及石油類的濃度均遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB89781996一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，必須對(duì)這股廢水進(jìn)行處理，可采用氧化塘氧化法或厭氧一好氧法進(jìn)行處理，經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后排放。(1)大氣環(huán)境影響分析該項(xiàng)目廢氣來(lái)源于鍋爐，其煙囪高度為20米，鍋爐廢氣排放為480萬(wàn)480萬(wàn)Mm3/a，煙塵排放濃度為6520mg/ Mm3，SO2排放濃度為1071 mg/ Mm3，鍋爐安裝旋風(fēng)除塵器，除塵效率為85%，經(jīng)旋風(fēng)除塵后其煙塵排放濃度為2143 mg/ Mm3，SO2煙塵排放濃度均超過(guò)《鍋爐大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)》GB132712001中Ⅱ時(shí)段標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)對(duì)鍋爐加裝水溶除塵裝置，使鍋爐排放的廢氣中的SO2及煙塵達(dá)標(biāo)排放。 施工期環(huán)境影響分析本項(xiàng)目是土建項(xiàng)目主要是新建倉(cāng)庫(kù)及生產(chǎn)車間。建議采用沿等高線布置栽植行和“魚(yú)鱗坑”整地等水土保持措施，有效地防止水土流失。(4)噪聲主要來(lái)源于機(jī)電設(shè)備如電機(jī)、風(fēng)機(jī)等。(2)廢水廢水主要來(lái)源于生活用水及生產(chǎn)用水和地面沖洗水，水中主要污染物為CODcr、BOD石油類。設(shè)計(jì)依據(jù)為：(1)《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》(2)《中華人民共和國(guó)水法》(3)《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用熱技術(shù)導(dǎo)則》(GB348583)(4)《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》(GB346683)(5)《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用水技術(shù)導(dǎo)則》(G711996)(6)《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》(7)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》(8)《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB162971996)(9)《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB309596)(10)該項(xiàng)目相關(guān)專業(yè)提供的污染源性質(zhì)及數(shù)量等資料。第九章 環(huán)境保護(hù)與節(jié)能 概述環(huán)境保護(hù)與節(jié)能是設(shè)計(jì)中需考慮的重點(diǎn)環(huán)節(jié)，本項(xiàng)目設(shè)計(jì)在生產(chǎn)工藝和設(shè)備選型方面及各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)中均對(duì)節(jié)能進(jìn)行了充分考慮，并采取有效措施，以達(dá)到環(huán)保節(jié)能的目的。主要單位設(shè)置金屬火卷閘門。建筑物內(nèi)配備干粉、泡沫滅火器等。單體建筑均按土建、電氣、給排水等國(guó)家、省、市頒布的消防規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì)?？紤]以下消防裝置及措施。廠內(nèi)電話按100對(duì)預(yù)留。在變電所、各車間值班室、控制室、傳達(dá)室等各設(shè)一臺(tái)電話。變電所工作接地采用接地極加接地帶焊接埋地而成，接地電阻小于4Ω，車間所有動(dòng)力設(shè)備采用接零保護(hù)。照明線路采用BV－。車間照明采用金鹵燈照明，輔房采用工廠燈和熒光燈照明，其中車間辦公室、低壓配電室、控制室采用熒光燈照明。動(dòng)力供電電纜采用VV－，控制電纜采用KVV－。(2)廠區(qū)供電及照明變電所至各車間和辦公生活低壓供電主回路采用VV22電纜直埋或穿鋼管方式敷設(shè)；路燈照明采用PVC管穿線敷設(shè)，主要道路采用造型優(yōu)美的路燈作為照明以襯托廠區(qū)優(yōu)美環(huán)境。低壓室共設(shè)置8臺(tái)低壓配電屏，其中1臺(tái)進(jìn)線屏，2臺(tái)補(bǔ)償屏和5臺(tái)饋電屏。車間變電所設(shè)一間變壓器室和一間低壓配電室。本項(xiàng)目生產(chǎn)線為三班生產(chǎn)，其負(fù)荷等級(jí)為三級(jí)，消防泵屬二級(jí)負(fù)荷。 電氣本項(xiàng)目所需用電電壓等級(jí)為220V/380V低壓，為保證本項(xiàng)目用電，擬建一配變電所，配變電所設(shè)置1臺(tái)630kVA變壓器為全廠生產(chǎn)、生活低壓220V/380V供電。在總進(jìn)水管上設(shè)總水表井，項(xiàng)目區(qū)內(nèi)設(shè)給水環(huán)管，管徑DN100，環(huán)管上設(shè)置室外消水栓若干，并為每個(gè)單體建筑在適當(dāng)位置預(yù)留閥門井。生活用水量標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)考慮為300L/人/d，生產(chǎn)用水量根據(jù)生產(chǎn)工藝確定。本工程設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)遵循以下標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范：(1)建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范GB500092001；(2)建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范GB500072002；(3)砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范GB500032001；(4)混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范GB500102002；(5)建筑防火設(shè)計(jì)規(guī)范等。本項(xiàng)目的自然負(fù)荷， KN/m2。第八章 工程技術(shù)初步方案 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范本項(xiàng)目建設(shè)的基本條件：建筑場(chǎng)地位于湘江二級(jí)臺(tái)地上，土層為第四紀(jì)更新世[Q2]沖積層，除耕土層外，其余土層均可以作為天然地質(zhì)，容許承載力[P]值為20t/m2以上。(8)污水處理池及鍋爐房房屋長(zhǎng)22米，寬10米，為單層磚砼結(jié)構(gòu)，建筑面積220平方米，圍護(hù)結(jié)構(gòu)為磚墻。建筑耐火等級(jí)：二級(jí)?；馂?zāi)危險(xiǎn)性屬乙類。(6)油脂罐裝車間車間長(zhǎng)80米，寬25米，總建筑面積2000平方米，為混凝土基礎(chǔ)，輕鋼單層排架結(jié)構(gòu)，圍護(hù)結(jié)構(gòu)為磚墻或夾心壓型金屬板。建筑耐火等級(jí)：二級(jí)?；馂?zāi)危險(xiǎn)性屬乙類。(4) 毛油處理車間車間長(zhǎng)110米，寬35米，總建筑面積3850平方米，為混凝土基礎(chǔ)，輕鋼單層排架結(jié)構(gòu)，圍護(hù)結(jié)構(gòu)為磚墻或夾心壓型金屬板。建筑耐火等級(jí)：二級(jí)。建筑耐火等級(jí)：二級(jí)。火災(zāi)危險(xiǎn)性屬乙類。**縣茶油深加工廠(1) 原材料倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)長(zhǎng)130米，寬40米，建筑面積5200平方米，為混凝土基礎(chǔ)，輕鋼單層排架結(jié)構(gòu)，圍護(hù)結(jié)構(gòu)為磚墻或夾心壓型金屬板。(8)污水處理池及鍋爐房房屋長(zhǎng)22米，寬10米，為單層磚砼結(jié)構(gòu)，建筑面積220平方米，圍護(hù)結(jié)構(gòu)為磚墻。建筑耐火等級(jí)：二級(jí)。火災(zāi)危險(xiǎn)性屬乙類。(6)油脂罐裝車間車間長(zhǎng)80米，寬25米，總建筑面積2000平方米，為混凝土基礎(chǔ)，輕鋼單層排架結(jié)構(gòu)，圍護(hù)結(jié)構(gòu)為磚墻或夾心壓型金屬板。建筑耐火等級(jí)：二級(jí)?；馂?zāi)危險(xiǎn)性屬乙類。(4) 毛油處理車間車間長(zhǎng)110米，寬35米，總建筑面積3850平方米，為混凝土基礎(chǔ)，輕鋼單層排架結(jié)構(gòu)，圍護(hù)結(jié)構(gòu)為磚墻或夾心壓型金屬板。建筑耐火等級(jí)：二級(jí)。建筑耐火等級(jí)：二級(jí)?；馂?zāi)危險(xiǎn)性屬乙類。**縣茶油深加工廠(1) 原材料倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)長(zhǎng)130米，寬40米，建筑面積5200平方米，為混凝土基礎(chǔ)，輕鋼單層排架結(jié)構(gòu)，圍護(hù)結(jié)構(gòu)為磚墻或夾心壓型金屬板。 建設(shè)內(nèi)容依據(jù)項(xiàng)目規(guī)模，本項(xiàng)目擬新建高品質(zhì)油茶良種基地和茶油深加工廠。場(chǎng)地排水暢通，無(wú)內(nèi)澇之患。 總平面規(guī)劃布局 結(jié)構(gòu)與布局根據(jù)基地狀況、規(guī)劃條件及功能要求，廠區(qū)分為兩大區(qū)域，曬場(chǎng)和倉(cāng)庫(kù)設(shè)于廠內(nèi)北面，污水處理池及鍋爐房位于南部，車間位于廠區(qū)的東部。電機(jī)、氣缸及電控等采用進(jìn)口名牌元件。適應(yīng)多種瓶型，調(diào)整方便。 設(shè)備選型油茶開(kāi)發(fā)所需設(shè)備序號(hào)名稱型號(hào)數(shù)量 備注1挖土機(jī)久保田U3535102旋耕機(jī)IGQN180203中耕機(jī)175柴油機(jī)154伐木機(jī)PST7