【正文】 建議鑒于該項目的實施對調(diào)整當?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)、促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入意義深遠和經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益良好的實際情況，建議主管部門給予高度重視，批準本項立項，建設(shè)方積極組建得力的籌建班子籌措資金，加快建設(shè)速度，早建設(shè)早發(fā)揮效益，以此帶動當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展。從不確定性分析來看，%，說明項目有一定的抗風(fēng)險能力。根據(jù)本項目估算的建設(shè)投資和成本，以及據(jù)此進行的初步經(jīng)濟效益分析，表明該項目經(jīng)濟效益好，抗風(fēng)險能力強。(3)生態(tài)效益由于項目實施時，采用了沿等高線布置栽植行和“魚鱗坑”整地等水土保持措施，將有效地防止水土流失，而且油茶林四季常綠，冬季可觀花，連片的油茶林冬景非常優(yōu)美，是很好的生態(tài)景觀，給“綠色湖南”又增添了一道亮麗的風(fēng)景線。 (2)盈虧平衡分析盈虧平衡點=固定成本/（銷售收入－稅金－可變成本）=（）100%=%從上式的計算可以看出，%，%的生產(chǎn)能力時，就可以保本，做到不賠不賺，%的能力即可盈利。%時，財務(wù)內(nèi)部收益率將達到臨界點。(2)投資回收期（Pt）投資回收期即投資返本年限，是以項目的凈收益抵償全部投資所需時間，經(jīng)計算：t=1 (CICO)t =0 Pt1= （所得稅前）Pt2= （所得稅后）(3)財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）財務(wù)凈現(xiàn)值是反映項目在計算期內(nèi)獲利能力的指標，按社會折現(xiàn)率ic=6%的凈現(xiàn)值由式：t=1FNPV=(CICO)t(1+ic)t計算 FNPV1= （所得稅前）FNPV2= （所得稅后）(4)投資利潤率 投資利潤率=（利潤總額/總投資額）100%=100%=%(5)投資利稅率 投資利稅率=（利稅總額/總投資額）100%=100%=% 風(fēng)險性分析 (1)敏感性分析為了了解項目在實施過程中，單因素的變化對項目的影響程度，分別對固定投資、經(jīng)營成本、可變成本、銷售價格及銷售量作了提高5%和降低5%的單因素變化對內(nèi)部收益率影響的敏感性分析，詳見表131。各項指標的計算詳見附表。（詳見輔助報表6）(8)利潤估算本項目完成后，經(jīng)營年份的年均銷售收入123180萬元，年均總成本費用108919萬元。（詳見輔助報表7）(7)總成本費用由于折舊費是按不同資產(chǎn)類別及不同折舊年限計算，并且利息支出列入費用，故總成本費用各年度不是一個常數(shù)。(6)本項目固定資產(chǎn)折舊按機械設(shè)備、房屋、安裝及其它工程分類計算折舊。本項目流動資金根據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》分項詳細估算法進行估算，根據(jù)以下公式計算：流動資金=流動資產(chǎn)—流動負債流動資產(chǎn)=應(yīng)收帳款+存貨+現(xiàn)金流動負債=應(yīng)付帳款流動資金本年增加額=本年流動資金—上年流動資金經(jīng)計算，項目建成后，流動資金全部業(yè)主自籌。（詳見輔助報表3）(3)貸款利息及償還計劃本項目計劃貸款11000萬元，第一年貸款6000萬元，第二年貸款5000萬元，貸款期第一年至第三年只還息不還本，從貸款期第四年開始償還本息，分2年還清。城建稅按增值稅的7%征收，教育費附加按增值稅3%征收。全年合計經(jīng)營收入123180萬元。(4)本項目的計算期設(shè)定為12年。(2)所得稅率根據(jù)財政部《中華人民共和國企業(yè)所得稅暫行條例》執(zhí)行，本項目應(yīng)納所得稅額為年利潤的25%。 資金來源及籌措方式本項目總投資31588萬元，資金籌措方式為：(1)業(yè)主自籌20588萬元；(2)申請銀行貸款11000萬元。 投資估算本項目總投資額估算為31588萬元，其中：工程費用10205萬元，其他費用8118萬元?？辈煸O(shè)計費按國家物價局、建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布的“工程勘察和工程設(shè)計收費標準”規(guī)定的計算辦法和費率計算。(5)其他費用包括土地征購費、建設(shè)單位管理費、建設(shè)工程監(jiān)理費、勘察設(shè)計費、報建費等費用構(gòu)成。(4)設(shè)備安裝工程費等于設(shè)備原價乘以設(shè)備安裝費率。(2)設(shè)備基礎(chǔ)費，根據(jù)設(shè)備基礎(chǔ)的大小和深淺，參照國家機械局頒發(fā)的設(shè)計概算指標，按設(shè)備原價的百分比率來確定。招 標 基 本 情 況 表表111 招 標 范 圍招標組織形式招 標 方 式不采用招標方式備 注全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察√√√設(shè)計√√√建筑工程√√√安裝工程√√√監(jiān)理設(shè)備√√√重要材料其他情況說明： 項目的部分設(shè)備，重要材料單項的價格數(shù)額不大，而且在市場上可以自由采購，部分設(shè)備我單位可自行安裝，故不進行招標。如若不采用招標方式，建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)《辦法》第二章第五條做出說明，由審批部門核準。如若建設(shè)單位變更招標組織形式，擬自行招標的；建設(shè)單位應(yīng)按照《工程建設(shè)項目自行招標試行辦法》(國家計委第5號令)的規(guī)定，向項目審批部門報送材料，由審批部門核準。 招標范圍、形式及情況說明(1)招標范圍項目的勘察、設(shè)計及建筑工程進行全部招標；安裝工程及設(shè)備采購進行部分招標。本項目屬于《辦法》中第十一條規(guī)定的招標規(guī)模標準，就工程建設(shè)項目招標范圍和規(guī)模標準做出了明確的規(guī)定。 招標的依據(jù)(1)中華人民共和國招標投標法；(2)國家計委第3號令《工程建設(shè)項目招標范圍和規(guī)模標準的規(guī)定》；(3)國家計委第9號令《建設(shè)項目可行性研究報告增加招標內(nèi)容和核準招標事項的暫行規(guī)定》；(4)湖南省實施《中華人民共和國招標投標法》辦法；(5)《衡陽市人民政府關(guān)于進一步規(guī)范我市招標投標工作的若干意見》。第一階段主要是完成勘察設(shè)計及項目招標等工作；第二階段主要是完成主體工程（廠房、庫房）及配套工程（廠區(qū)供水、供電、垃圾處理、廠區(qū)內(nèi)圍墻、道路、凈化排污、廠區(qū)消防、廠區(qū)綠化）的建設(shè)；第三階段主要是完成設(shè)備安裝、配裝、配套及調(diào)試，于項目試生產(chǎn)后正式投產(chǎn)。在電氣工程設(shè)計中，認真貫徹執(zhí)行《建筑電氣設(shè)計技術(shù)規(guī)程》，根據(jù)電氣裝置所處環(huán)境的特征，選擇與環(huán)境相適應(yīng)的電氣設(shè)備型號，嚴格做好設(shè)備的接地、接零，工作零線與專用接地保護線分開敷設(shè)，接地電阻滿足規(guī)程要求。改善機床更換工、夾具的手工操作，改為氣動或油動等自動夾緊處理。 勞動安全為確保生產(chǎn)者的健康，同時避免機械損傷，在有傳動部分的設(shè)備上安裝安全防護罩，人機徹底分開，杜絕不安全的隱患。員工上崗前均應(yīng)根據(jù)崗位要求分別進行培訓(xùn)。公司下設(shè)生產(chǎn)管理指揮中心、油茶開發(fā)第一項目部、油茶開發(fā)第二項目部、人事勞資部、科研技術(shù)部、檔案資料文秘辦公室、機械運輸管理部、財務(wù)部、安全、保衛(wèi)、消防綜合部、勞保福利后勤部、油料加工第一廠、油料加工第二廠等職能部門。(8)照明采用新型節(jié)能燈具和熒光燈具。(6)選擇銅芯電纜，截面較標準截面增大一級，盡量減小線路長度。(4)采用電容補償屏，減少無功損耗。(2)設(shè)備動力采用國家推薦的節(jié)能電機，以減少電耗。這對降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品的經(jīng)濟效益和市場競爭能力都將起到積極的作用。(4)噪聲該項目目前周圍聲環(huán)境較好，項目所產(chǎn)生的噪聲主要為機電設(shè)備噪聲，如電機、鼓風(fēng)機等，聲級值小于80dB(A)，經(jīng)廠房衰減后對周圍環(huán)境影響較小。生產(chǎn)用廢水(包括地面沖洗水)其排放量為4000t/a，主要污染物為CODcr、BOD5及石油類，所排廢水中的污染物CODcr、BOD5 及石油類的濃度均遠遠超過《污水綜合排放標準》GB89781996一級標準，必須對這股廢水進行處理，可采用氧化塘氧化法或厭氧一好氧法進行處理，經(jīng)處理達標后排放。(1)大氣環(huán)境影響分析該項目廢氣來源于鍋爐，其煙囪高度為20米，鍋爐廢氣排放為480萬480萬Mm3/a，煙塵排放濃度為6520mg/ Mm3，SO2排放濃度為1071 mg/ Mm3，鍋爐安裝旋風(fēng)除塵器，除塵效率為85%，經(jīng)旋風(fēng)除塵后其煙塵排放濃度為2143 mg/ Mm3，SO2煙塵排放濃度均超過《鍋爐大氣污染排放標準》GB132712001中Ⅱ時段標準，應(yīng)對鍋爐加裝水溶除塵裝置，使鍋爐排放的廢氣中的SO2及煙塵達標排放。 施工期環(huán)境影響分析本項目是土建項目主要是新建倉庫及生產(chǎn)車間。建議采用沿等高線布置栽植行和“魚鱗坑”整地等水土保持措施，有效地防止水土流失。(4)噪聲主要來源于機電設(shè)備如電機、風(fēng)機等。(2)廢水廢水主要來源于生活用水及生產(chǎn)用水和地面沖洗水，水中主要污染物為CODcr、BOD石油類。設(shè)計依據(jù)為：(1)《中華人民共和國節(jié)約能源法》(2)《中華人民共和國水法》(3)《評價企業(yè)合理用熱技術(shù)導(dǎo)則》(GB348583)(4)《評價企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》(GB346683)(5)《評價企業(yè)合理用水技術(shù)導(dǎo)則》(G711996)(6)《中華人民共和國環(huán)境保護法》(7)《建設(shè)項目環(huán)境保護設(shè)計規(guī)定》(8)《大氣污染物綜合排放標準》(GB162971996)(9)《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》(GB309596)(10)該項目相關(guān)專業(yè)提供的污染源性質(zhì)及數(shù)量等資料。第九章 環(huán)境保護與節(jié)能 概述環(huán)境保護與節(jié)能是設(shè)計中需考慮的重點環(huán)節(jié)，本項目設(shè)計在生產(chǎn)工藝和設(shè)備選型方面及各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)中均對節(jié)能進行了充分考慮，并采取有效措施，以達到環(huán)保節(jié)能的目的。主要單位設(shè)置金屬火卷閘門。建筑物內(nèi)配備干粉、泡沫滅火器等。單體建筑均按土建、電氣、給排水等國家、省、市頒布的消防規(guī)范進行設(shè)計?？紤]以下消防裝置及措施。廠內(nèi)電話按100對預(yù)留。在變電所、各車間值班室、控制室、傳達室等各設(shè)一臺電話。變電所工作接地采用接地極加接地帶焊接埋地而成，接地電阻小于4Ω，車間所有動力設(shè)備采用接零保護。照明線路采用BV－。車間照明采用金鹵燈照明，輔房采用工廠燈和熒光燈照明，其中車間辦公室、低壓配電室、控制室采用熒光燈照明。動力供電電纜采用VV－，控制電纜采用KVV－。(2)廠區(qū)供電及照明變電所至各車間和辦公生活低壓供電主回路采用VV22電纜直埋或穿鋼管方式敷設(shè)；路燈照明采用PVC管穿線敷設(shè)，主要道路采用造型優(yōu)美的路燈作為照明以襯托廠區(qū)優(yōu)美環(huán)境。低壓室共設(shè)置8臺低壓配電屏，其中1臺進線屏，2臺補償屏和5臺饋電屏。車間變電所設(shè)一間變壓器室和一間低壓配電室。本項目生產(chǎn)線為三班生產(chǎn)，其負荷等級為三級，消防泵屬二級負荷。 電氣本項目所需用電電壓等級為220V/380V低壓，為保證本項目用電，擬建一配變電所，配變電所設(shè)置1臺630kVA變壓器為全廠生產(chǎn)、生活低壓220V/380V供電。在總進水管上設(shè)總水表井，項目區(qū)內(nèi)設(shè)給水環(huán)管，管徑DN100，環(huán)管上設(shè)置室外消水栓若干，并為每個單體建筑在適當位置預(yù)留閥門井。生活用水量標準根據(jù)國家有關(guān)標準，設(shè)計考慮為300L/人/d，生產(chǎn)用水量根據(jù)生產(chǎn)工藝確定。本工程設(shè)計時應(yīng)遵循以下標準和規(guī)范：(1)建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范GB500092001；(2)建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范GB500072002；(3)砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范GB500032001；(4)混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范GB500102002；(5)建筑防火設(shè)計規(guī)范等。本項目的自然負荷， KN/m2。第八章 工程技術(shù)初步方案 設(shè)計標準和規(guī)范本項目建設(shè)的基本條件：建筑場地位于湘江二級臺地上，土層為第四紀更新世[Q2]沖積層，除耕土層外，其余土層均可以作為天然地質(zhì)，容許承載力[P]值為20t/m2以上。(8)污水處理池及鍋爐房房屋長22米，寬10米，為單層磚砼結(jié)構(gòu)，建筑面積220平方米，圍護結(jié)構(gòu)為磚墻。建筑耐火等級：二級?；馂?zāi)危險性屬乙類。(6)油脂罐裝車間車間長80米，寬25米，總建筑面積2000平方米，為混凝土基礎(chǔ)，輕鋼單層排架結(jié)構(gòu)，圍護結(jié)構(gòu)為磚墻或夾心壓型金屬板。建筑耐火等級：二級?；馂?zāi)危險性屬乙類。(4) 毛油處理車間車間長110米，寬35米，總建筑面積3850平方米，為混凝土基礎(chǔ)，輕鋼單層排架結(jié)構(gòu)，圍護結(jié)構(gòu)為磚墻或夾心壓型金屬板。建筑耐火等級：二級。建筑耐火等級：二級。火災(zāi)危險性屬乙類。**縣茶油深加工廠(1) 原材料倉庫倉庫長130米，寬40米，建筑面積5200平方米，為混凝土基礎(chǔ)，輕鋼單層排架結(jié)構(gòu)，圍護結(jié)構(gòu)為磚墻或夾心壓型金屬板。(8)污水處理池及鍋爐房房屋長22米，寬10米，為單層磚砼結(jié)構(gòu)，建筑面積220平方米，圍護結(jié)構(gòu)為磚墻。建筑耐火等級：二級?；馂?zāi)危險性屬乙類。(6)油脂罐裝車間車間長80米，寬25米，總建筑面積2000平方米，為混凝土基礎(chǔ)，輕鋼單層排架結(jié)構(gòu)，圍護結(jié)構(gòu)為磚墻或夾心壓型金屬板。建筑耐火等級：二級?；馂?zāi)危險性屬乙類。(4) 毛油處理車間車間長110米，寬35米，總建筑面積3850平方米，為混凝土基礎(chǔ)，輕鋼單層排架結(jié)構(gòu)，圍護結(jié)構(gòu)為磚墻或夾心壓型金屬板。建筑耐火等級：二級。建筑耐火等級：二級?；馂?zāi)危險性屬乙類。**縣茶油深加工廠(1) 原材料倉庫倉庫長130米，寬40米，建筑面積5200