【正文】 湖北省新華書店集團(tuán)業(yè)務(wù)流程重組項(xiàng)目 本文檔在 AMT 咨詢 文檔控制范圍之內(nèi)，在得到許可后方可進(jìn)行使用 26 LS241總部收貨流程 【流程圖】 相 關(guān) I T 需 求 ：1 。 湖北省新華書店集團(tuán)業(yè)務(wù)流程重組項(xiàng)目 本文檔在 AMT 咨詢 文檔控制范圍之內(nèi)，在得到許可后方可進(jìn)行使用 25 LS221中心賣場(chǎng)添貨流 程 【流程圖】 相 關(guān) I T 需 求 ：1 . 需 要 設(shè) 置 網(wǎng) 上 報(bào) 訂 系 統(tǒng) ， 包 括 有 制 作 好 的 訂 單 模 板2 . 訂 單 的 自 動(dòng) 分 揀 系 統(tǒng) ， 即 自 動(dòng) 依 據(jù) 省 店 庫(kù) 存 信 息 將 所 接 收 的 報(bào) 訂 單 區(qū) 分 成 有 庫(kù) 存 和 無(wú) 庫(kù) 存 兩 大 類3 . 建 立 調(diào) 配 崗 人 員 與 采 購(gòu) 崗 人 員 及 中 心 賣 場(chǎng) 人 員 網(wǎng) 上 交 流 的 平 臺(tái) （ 此 交 流 平 臺(tái) 需 自 帶 提 示 裝 置 ， 能 夠 即 時(shí) 提 醒 用 戶 有 新 消 息 到 ）4 .流 程 名 稱 ： 中 心 賣 場(chǎng) 添 貨 流 程編 號(hào) ： L S 2 2 1版 本 ： V 1 . 0 制 表 人 ： 張 晨 2 0 0 8 1 1 1 5湖 北 新 華 書 店 － A M T 中 心 賣 場(chǎng)業(yè) 務(wù) 崗信 息 收 集處 理 階 段信 息 反 饋 階 段 采 購(gòu) 中 心調(diào) 配 崗采 購(gòu) 中 心采 購(gòu) 崗S T A R T通 過(guò) 系 統(tǒng) 查 詢商 品 銷 售 情 況收 集 賣 場(chǎng) 銷 售情 況 及 營(yíng) 業(yè) 員反 饋 信 息收 集 省 店 庫(kù) 存信 息收 集 讀 者 訂 數(shù)收 集 最 新 圖 書信 息網(wǎng) 上 報(bào) 訂接 收是 否 有 庫(kù)存通 知 采 購(gòu) 崗判 斷 是 否是 新 品新 商 品 采 購(gòu) 流程一 般 商 品 采 購(gòu)流 程回 告 賣 場(chǎng) 總 部 發(fā) 貨 流 程物 流 公 司報(bào) 訂 單NYNY制 作 分 發(fā) 指令 ， 并 傳 達(dá) 給物 流 【與物流相關(guān)的要求或規(guī)則】 ? 對(duì)于渠道分公司的添貨，采購(gòu)中心進(jìn)行判斷，如果有庫(kù)存，采購(gòu)中心制作發(fā)貨 指令，并傳達(dá)給物流 ；如果沒有庫(kù)存，則報(bào)作采購(gòu)。 ? 采購(gòu)中心在傳給物流采購(gòu)訂單的同時(shí)，將預(yù)分指令或發(fā)貨指令傳給物流，物流在接收到實(shí)物時(shí)，根據(jù)預(yù)分指令或分貨指令進(jìn)行直配發(fā)貨。 ? 采購(gòu)訂單如有更改，應(yīng)即時(shí)將更改的采購(gòu)訂單傳給物流。 ? 采購(gòu)訂單號(hào)是物流接收貨物的依據(jù)，采購(gòu)應(yīng)該要求供應(yīng)商在送貨單上注明采購(gòu)訂單號(hào)。如果有庫(kù)存調(diào)整，則需要物流將庫(kù)存數(shù)據(jù)傳給商流 TG72 樣本間商品上下架流程 調(diào)撥指令 庫(kù)存數(shù)據(jù) 樣書間是展示商品供客戶下定單的地方，樣書間的存貨不可直接銷售，客戶下單后再由物流中心揀貨出貨，客戶可等待自提，也可配送；商品進(jìn)出樣書間以儲(chǔ)位調(diào)整或者新品到貨時(shí)產(chǎn)生上架單上架到樣書間，由物流中心紀(jì)錄庫(kù)存 湖北省新華書店集團(tuán)業(yè)務(wù)流程重組項(xiàng)目 本文檔在 AMT 咨詢 文檔控制范圍之內(nèi)，在得到許可后方可進(jìn)行使用 21 要求 LS152一般商品采購(gòu)流程 【流程圖】 相 關(guān) I T 需 求 ：1 . 2 .3 .4 .流 程 名 稱 ： 一 般 商 品 采 購(gòu) 流 程編 號(hào) ： L S 1 5 2版 本 ： v 1 . 0 制 表 人 : 劉 茹 蘭 2 0 0 8 1 2 3湖 北 新 華 書 店 － A M T 采 購(gòu) 中 心采 購(gòu) 崗采 購(gòu) 申 請(qǐng) 采 購(gòu) 審 批訂 單 執(zhí) 行 采 購(gòu) 中 心經(jīng) 理S T A R T中 心 賣 場(chǎng) 添 貨流 程采 購(gòu) 申 請(qǐng) 流 程制 作 訂 單采 購(gòu) 訂 單審 批打 印 訂 單 并 蓋章傳 給 供 應(yīng) 商總 部 收 貨 流 程將 采 購(gòu) 訂 單 和預(yù) 分 策 略 傳 給物 流 公 司YN新 華 崇 文總 經(jīng) 理審 批YN 對(duì) 采 購(gòu) 需 求 進(jìn)行 復(fù) 核采 購(gòu) 中 心訂 單 執(zhí) 行崗 根 據(jù) 庫(kù) 存 及銷 售 主 動(dòng) 提出 采 購(gòu) 【與物流相關(guān)的要求或規(guī)則】 ? 采購(gòu)中心將批準(zhǔn)的采購(gòu)訂單傳給物流，物流根據(jù)采購(gòu)訂單進(jìn)行接收貨物。如果有庫(kù)存調(diào)整，則需要物流將庫(kù)存數(shù)據(jù)傳給商流 LS276 報(bào)廢處理流程 報(bào)廢處理意見 報(bào)廢報(bào)告 物流定期整理需要報(bào)廢商品，形成報(bào)廢報(bào)告，上報(bào)給商流，商流給出處理意見后，物流執(zhí)行。 LS264 總部收退流程 清退單 退貨單 收退差異意見 收退入庫(kù)單 庫(kù)存數(shù)據(jù) 收退差異單 物流根據(jù)清退單或退貨單接收渠道分公司的退貨，在接收入庫(kù)后，將收退入庫(kù)單、庫(kù)存數(shù)據(jù)傳給商流。 LS255 賣場(chǎng)收貨差異處理流程 賣場(chǎng)收貨差異處理單 差異處理意見 賣場(chǎng)收 貨存在差異時(shí)，賣場(chǎng)把收貨差異單傳給總部，總部傳給物流，由物流給出處理意見，經(jīng)總部審核后，執(zhí)行 LS262 賣場(chǎng)向總部清退流程 清退單 賣場(chǎng)向總部進(jìn)行清退時(shí)，先向總部進(jìn)行退貨申請(qǐng)，經(jīng)總部審核后，方可退貨。把更新的庫(kù)存數(shù)據(jù)傳給商流 LS243 總部收貨差異處理流程 差異處理意見 收貨差異單 物流在收到供應(yīng)商貨物有差異時(shí)，則把收貨差異單傳給商流，經(jīng)聯(lián)系供應(yīng)商后，給出差異處理的意見，物流執(zhí)行。 業(yè)務(wù)公司應(yīng)與物流明確以下單據(jù)的格式及內(nèi)容： 商品 主數(shù)據(jù)所涉及的各項(xiàng)類別代碼單 采購(gòu)訂單 預(yù)分指令和發(fā)貨指令 收貨入庫(kù)單 收 貨差異單 調(diào)撥出庫(kù)單 調(diào)撥入庫(kù)單 銷售出庫(kù)單 清退單 退貨單 湖北省新華書店集團(tuán)業(yè)務(wù)流程重組項(xiàng)目 本文檔在 AMT 咨詢 文檔控制范圍之內(nèi)，在得到許可后方可進(jìn)行使用 18 1 收退入庫(kù)單 1 收退差異單 1 付退指令 1 付退 出庫(kù)單 1 盤點(diǎn)表 1 盤盈盤虧表 1 污損報(bào)告 1 報(bào)廢報(bào)告 1 贈(zèng)品出庫(kù)單 湖北省新華書店集團(tuán)業(yè)務(wù)流程重組項(xiàng)目 本文檔在 AMT 咨詢 文檔控制范圍之內(nèi)，在得到許可后方可進(jìn)行使用 19 4 零售連鎖及大客戶業(yè)務(wù)與物流相關(guān)的業(yè)務(wù)流程及接口要求 流程名稱 信息交流 操作要求 備注 商流 物流 物流 商流 LS152 一般商品采購(gòu)流程 采購(gòu)訂單 將審批過(guò)的采購(gòu)訂單信息傳遞給物流 LS153 新商品采購(gòu)流程 采購(gòu)訂單 將審批過(guò)的采購(gòu)訂單信息傳遞給 物流 LS21 商品主配流程 預(yù)分指令 發(fā)貨指令 此流程強(qiáng)調(diào)的是商流給物流的預(yù)分指令及分發(fā)指令 物流給商流反饋的信息在具體發(fā)貨時(shí)體現(xiàn) LS221 中心賣場(chǎng)添貨流程 發(fā)貨指令 此流程強(qiáng)調(diào)的是商流給物流的發(fā)貨指令 物流給商流反饋的信息在具體發(fā)貨時(shí)體現(xiàn) LS241 總部收貨流程 采購(gòu)訂單 收貨入庫(kù)單 庫(kù)存數(shù)據(jù) 收貨差異單 物流根據(jù)采購(gòu)訂單進(jìn)行接收入庫(kù)，把更新的庫(kù)存數(shù)據(jù)傳遞商流系統(tǒng)。 iv. 品種錯(cuò)發(fā)應(yīng)做調(diào)換更正處理。 ? 如果確實(shí)是物流造成的差錯(cuò)，則處理方式如下： iii. 多發(fā)不退、少發(fā)不補(bǔ)，由物流先做 “ 差異單 ” ，并注明差異原因。 ? 收貨后， 渠道分公司應(yīng)在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中進(jìn)行收貨確認(rèn)。 ? WMS 訂單可設(shè)定是否允許部分發(fā)貨，若允許部分發(fā)貨，物流中心可依據(jù)實(shí)際庫(kù)存來(lái)發(fā)貨 ? 對(duì)客戶要求的整單發(fā)貨的訂單，必須有明確的標(biāo)志，并應(yīng)注明相關(guān)的處理辦法： ? 全品種滿足，不夠不發(fā)； 湖北省新華書店集團(tuán)業(yè)務(wù)流程重組項(xiàng)目 本文檔在 AMT 咨詢 文檔控制范圍之內(nèi)，在得到許可后方可進(jìn)行使用 17 不夠不發(fā)的處理辦法： ? 訂單作廢，重新給發(fā)貨指令； ? 保留已有品種數(shù)量，等待貨齊后發(fā)； ? 差錯(cuò)處理 ? 物流應(yīng)該有詳細(xì)的作業(yè)記錄， 記錄 短少發(fā)貨單的揀選、復(fù)核、包裝、運(yùn)輸人員或單位 等信息 ，以便加強(qiáng)管理、提高服務(wù)水平。 ? 對(duì)不能完全執(zhí)行的發(fā)貨指令訂單的處理辦法： 對(duì)不能完全實(shí)施發(fā)貨的訂單，物流會(huì)將信息反饋至商流，商流須對(duì)其發(fā)出處理意見： ? 繼續(xù)發(fā)貨：截止原訂單，對(duì)本次尚未發(fā)出的品種或數(shù)量，重新產(chǎn)生新的發(fā)貨指令； ? 終止發(fā)貨：截止訂單，不再做處理； ? 對(duì)由于商品不齊導(dǎo)致不能出貨的單據(jù)（ 出貨單設(shè)置成為不允許部分出貨），商流需重新調(diào)整商品品項(xiàng)和數(shù)量后重新轉(zhuǎn)檔出貨通知單； ? 對(duì)自提商品發(fā)貨指令的要求： ? 對(duì)自提指令的下達(dá)，原則上須提貨人當(dāng)天能到達(dá)物流現(xiàn)場(chǎng)； ? 如提貨人當(dāng)天不能到達(dá)物流現(xiàn)場(chǎng)的自提，須注明自提時(shí)間以及超過(guò)自提時(shí)間的處理辦法 ； ? 對(duì)于試算庫(kù)存不足的出貨單如何處理。 ? 包件簽收回執(zhí)： ? 由承運(yùn)商將包件簽收單據(jù)帶回。發(fā)運(yùn)前的自提只允許按截單組織發(fā)貨的批次為單位全提。 ? 在發(fā)運(yùn)前 （ 發(fā)運(yùn)前特指包裝后未運(yùn)） ，如果業(yè)務(wù)需要更改發(fā)運(yùn)方式，如 整批自提、按品種整批自提、按品種部分自提，業(yè)務(wù)應(yīng)通知物流，物流視具體情況進(jìn)行處理。 ? 自提分兩種情況： 數(shù)據(jù)未錄入和未發(fā)貨的，由業(yè)務(wù)人員進(jìn)行自提業(yè)務(wù)處理，自提人員攜自提通知單到物流公司辦理，要求通知單亦可進(jìn)行調(diào)整，但需由業(yè)務(wù)人員操作 ； 已制單待運(yùn)出品種，可由業(yè)務(wù)部門出具自提通知單或自提人員攜帶有關(guān)證明與物流公司協(xié)商 ； 明確具體自提時(shí)間 ? 對(duì)于教材，按客戶優(yōu)先級(jí)，距離先遠(yuǎn)后近。 ? 發(fā)運(yùn) ? 物流按發(fā)貨指令中的發(fā)運(yùn)方式進(jìn)行發(fā)運(yùn)，如果發(fā)貨指令中沒有注明發(fā)運(yùn)方式，則按照雙方約定對(duì)該收貨方的默認(rèn)方式發(fā)運(yùn)。取出 A， B 商品，搭配加工，產(chǎn)生新品 C。 ? 需加工的“原材料”商品，若無(wú)唯一的條碼標(biāo)識(shí)，則必須在收貨入庫(kù)上架前做自制貼標(biāo)操作，物流將根據(jù)業(yè)務(wù)所規(guī)定的（采購(gòu)單內(nèi)注明）“原材料”貼碼單位（如：箱、捆、件、盒、冊(cè)、片）進(jìn)行貼標(biāo)。 ? 各業(yè)務(wù)公司應(yīng)提供所經(jīng)營(yíng)的不同類型商品的常用包裝形式和包裝標(biāo)準(zhǔn)。 ? 需自制條碼進(jìn)行貼標(biāo)加工的商品，必須在收貨上架和揀選前進(jìn)行全部貼標(biāo)操作。 ? 音像商品 進(jìn)貨為裸片等散件，發(fā)貨時(shí)需要加工后發(fā)貨的處理：裸片在系統(tǒng)中也是作 為“原材料”進(jìn)行管理。 ? 物流應(yīng)支持緊急出 貨方式。 ? 新增客戶的資料由業(yè)務(wù)提供相關(guān)信息，其中默認(rèn)項(xiàng) ，由三方協(xié)商確定并在物流系統(tǒng)中設(shè)置。物流必須將處理結(jié)果告之業(yè)務(wù)部門。若業(yè)務(wù)部門需要提前發(fā)貨，則需通知物流，由物流視具體情況進(jìn)行作業(yè)安排。 ? 省店對(duì)渠道分公司發(fā)貨視為調(diào)撥，不產(chǎn)生新品；要以發(fā)貨和收貨的方式完成調(diào)撥；渠道子分公司接收入庫(kù)后，物流貨權(quán)才移交完成。 ? 各主營(yíng)業(yè)務(wù)公司應(yīng)提供各自使用的隨貨同行單的格式和內(nèi)容要求 給物流公司 。 ? 各業(yè)務(wù) 單位提供的所有發(fā)貨指令 ，應(yīng)以訂單為單元注明：同一客戶同張訂單可拆分或同一客戶的不同的訂單可 合并。 ? 教材 和教輔 制 作的發(fā)貨指令可以大于物流可用庫(kù)存。 ? 物流僅對(duì)客戶的常規(guī)到貨地址進(jìn)行管理，凡是對(duì)到貨地址有特殊要求的發(fā)貨，商流需要在發(fā)貨指令上進(jìn)行明確的標(biāo)注 ? 教 材業(yè)務(wù)的發(fā)貨以 預(yù)分策略 或 教材業(yè)務(wù)崗所設(shè)置的優(yōu)先原則為主，發(fā)貨指令為輔，默認(rèn)發(fā)貨方式為普件。其發(fā)運(yùn)方式則以三方協(xié)商確定的默認(rèn)方式為主，在物流客戶資料中設(shè)置，若有特殊要求的商品，則在該發(fā)貨指令中注明發(fā)運(yùn)方式。 ? 零售連鎖和大客戶業(yè)務(wù) 發(fā)貨指令中的發(fā)運(yùn)方式，以雙方 協(xié)商確定的 默認(rèn) 方式為主，若需變更發(fā)運(yùn)方式的 ， 則在該發(fā)運(yùn)指令中 注明；發(fā)貨時(shí)間應(yīng)以連鎖體系內(nèi) 的門店配送周期為主（該周期由采購(gòu)中心 制定，物