工程變更管理程序第十四版(參考版)
2025-06-29 03:02本頁面
【正文】 第12頁，共13頁FMS12011102。質(zhì)量部/品管部根據(jù)最新的評審結(jié)果在系統(tǒng)中更新時間節(jié)點； 變更記錄的保存 ； 質(zhì)量部/品管部整理相應(yīng)的《變更通知單》（01）和各個時間節(jié)點確認的證據(jù)，按照公司《記錄控制程序》（S1301）的要求歸檔管理；6 記錄/Record表格編號表格名稱ERP代碼保存部門保存年限01《變更通知單》/項目部/工程部產(chǎn)品停產(chǎn)后15年02《料件ECN變更明細表》/項目部/工程部產(chǎn)品停產(chǎn)后15年03《變更產(chǎn)生費用匯總表》/技術(shù)部1年04《變化點管理臺賬》/品管部15年7 支持文件/Support Document文件編號文件名稱S2501S01《物料報廢處理程序》S1201《文件管理控制程序》S1301《記錄控制程序》8 流程與附件/Flow chart and Appendix （工程）變更管理流程圖供應(yīng)商提出變更申請公司各部門提出變更申請客戶發(fā)出變更指示變更終止，按原有工程執(zhí)行主導部門組織PMC品管等部門進行評審是否需向客戶申請客戶評審主導部門到文控中心申請受控ECN供應(yīng)商實施變更公司內(nèi)部實施變更提交樣品/尺寸/功能報告等資料，或按XP要求提供變更后批量生產(chǎn)，標識，檢查按照客戶要求出貨OKNGY準備資料和ECN，提交客戶評審《料件ECN變更明細表》更新及EC資料歸檔項目部/工程部等判定變更要求OKNNG技術(shù)部評審后市場提交給客戶確認市場部接收客戶EC的PO并錄入ERP項目部/工程部發(fā)起ECN統(tǒng)計物料ERP發(fā)出EC項目清單知會相關(guān)部門實施變更OKOKOKNGNGNG提交AAR及尺寸/功能報告等文控中心將ECN錄入ERP系統(tǒng)OK供應(yīng)商內(nèi)部評審內(nèi)部EC后確認項目工程品管確認變更終止，按原有工程執(zhí)行質(zhì)量部/品管部確認并使用ERP管控是否需要客戶批準提交PPAP客戶確認客戶確認YN變更后批量生產(chǎn)變更后首批次標識，檢查按要求出貨變更后批量生產(chǎn)，檢查，記錄IQC進料檢驗NG項目/工程組織進行可行性評審和報價評審和批準ECN 主要（工程）變更及管理級別一覽表序工程變更管理要求類型工程變更內(nèi)容變更主導部門EC前可行性驗證/評估可行性驗證部門EC后確認要求參與EC評審部門內(nèi)部批準外部批準1人員變更客戶指定重要崗位員工更換生產(chǎn)技能等級目視表，上崗證品管ECN品管總經(jīng)理批準客戶批準項目負責人，客戶、內(nèi)部或供方聯(lián)絡(luò)窗口變更項目/工程//項目小組組建項目事態(tài)升級聯(lián)系人清單/總經(jīng)理批準/2設(shè)備模具變更使用新設(shè)備生產(chǎn)CMK,生產(chǎn)ECN+樣品+PPAP項目/工程，生產(chǎn)，品管，PMC，模具部總經(jīng)理批準客戶批準使用新模具、新設(shè)計掛具、專用工裝設(shè)備項目/工程DFM、驗收報告模具部、項目或工程ECN +PPAP客戶批準關(guān)鍵設(shè)備大修生產(chǎn)/生產(chǎn)ECN++CMK項目/工程，品管，PMC總經(jīng)理批準客戶批準影響外觀、尺寸及性能的模具修理或變更，如模芯焊接、重新曬紋等，包括專用工裝等的維修生產(chǎn)/項目修改模方案項目/生產(chǎn)ECN+全尺寸報告+功能測試報告項目/工程，模具部，生產(chǎn)，品管，PMC，市場部總經(jīng)理批準客戶批準模具、專用工裝設(shè)備壽命延長或縮短項目/工程尺寸報告+履歷+良率生產(chǎn)/品管ECN+尺寸報告+履歷+良率客戶批準更換注塑機型號/噸位，電鍍/噴涂設(shè)備規(guī)格，設(shè)備搬遷項目/工程驗收報告設(shè)備參數(shù)表CMK項目/工程部ECN+PPAP客戶批準使用新檢具，量具，或?qū)Ｓ脵z具，量具壽命延長或縮短項目/工程設(shè)計圖測量室ECN+驗收報告+校驗報告+MSA測量，品管總經(jīng)理批準客戶批準3供應(yīng)商及材料變更更換材料，包材生產(chǎn)商項目/工程材料功能報告物性表MSDS打樣記錄項目/工程部ECN+PPAP采購，模具部，生產(chǎn)，品管，PMC，倉庫，市場總經(jīng)理批準客戶批準膠料供應(yīng)商生產(chǎn)工藝，原料，配方，規(guī)格，材料等級等（工程）變更項目/工程供應(yīng)商變更通知+客戶批核項目/工程ECN+PPAP總經(jīng)理批準客戶批準零件供應(yīng)商生產(chǎn)工藝，原料，配方，規(guī)格(尺寸或功能)，包裝方案，生產(chǎn)場地變更，關(guān)鍵設(shè)備大修或更換等（工程）變更項目/工程ECN工程/項目ECN+PPAP總經(jīng)理批準客戶批準供應(yīng)商名稱、資質(zhì)變更 采購供應(yīng)商資質(zhì)證明供應(yīng)商審核報告ECN品管部ECN品管，PMC，倉庫，市場,財務(wù)部門批準/膠料/化工原料包裝或標識等（工程）變更采購供應(yīng)商通知ECN品管部ECN
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