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正文內(nèi)容

iso14001內(nèi)部審核員教程(參考版)

2025-06-28 21:51本頁面
  

【正文】 拼一個(gè)春夏秋冬!贏一個(gè)無悔人生!早安!—————獻(xiàn)給所有努力的人. 學(xué)習(xí)好幫手。不奮斗就是每天都很容易,可一年一年越來越難。是狼就要練好牙,是羊就要練好腿。10. 《排污設(shè)備運(yùn)行情況監(jiān)測(cè)記錄》無保存期限的規(guī)定,且部分記錄丟失。8. 生產(chǎn)部的環(huán)境管理手冊(cè)版本與文件控制中心的正本不同。6. 負(fù)責(zé)消防安全的工作人員說他們不知道如何使用滅火器。4. 品質(zhì)部經(jīng)理說他們部門無環(huán)境因素。2. 生活污水超標(biāo)排放未列入公司的環(huán)境因素一覽表。屬性:通常客觀證據(jù)都具備如下屬性◇客觀存在的◇可以被使用文字陳述的◇定量或定性的◇可以被追溯或驗(yàn)證的◇不受感情或偏見影響的4.不符合項(xiàng) 不滿足規(guī)定活動(dòng)的環(huán)境管理活動(dòng)5.審核的依據(jù)1) ISO14001國(guó)際環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)2) 公司的環(huán)境管理體系文件3) 相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)方要求6.審核范圍 定義:指審核計(jì)劃所覆蓋的審核活動(dòng) 分類:時(shí)間/部門/產(chǎn)品等7.審核目的1) 發(fā)現(xiàn)體系的問題2) 改進(jìn)體系運(yùn)行3) 內(nèi)部交流與溝通4) 驗(yàn)證體系運(yùn)行的有效性5) 為管理評(píng)審提供信息第二章 環(huán)境管理體系審核準(zhǔn)備1. 審核時(shí)間安排審核時(shí)間安排基本應(yīng)滿足以下幾個(gè)方面:1) 公司環(huán)境管理體系文件規(guī)定的最低審核頻率和周期2) 第二方或第三方審核或管理復(fù)審之前3) 組織機(jī)構(gòu)或運(yùn)行發(fā)生重大變化或調(diào)整4) 發(fā)生重大環(huán)境事故或出現(xiàn)潛在事故特征時(shí)2. 確定審核組成員◇ 審核組長(zhǎng):1] 由最高管理層任命2] 具備良好的組織、協(xié)調(diào)能力3] 具體較高的環(huán)境管理知識(shí)◇ 審核員:1] 經(jīng)過相關(guān)培訓(xùn),具備資格證書2] 熟悉公司運(yùn)作3] 深刻了解ISO14001系統(tǒng)要求4] 具備良好的口頭、文字表達(dá)能力5] 具備良好的溝通能力6] 客觀公正、不屈服于壓力3. 審核計(jì)劃審核計(jì)劃的主要內(nèi)容:1] 審核的時(shí)間2] 審核的范圍3] 審核的依據(jù)4] 審核組的組成5] 審核的部門,時(shí)間,內(nèi)容,要素6] 見面會(huì)、總結(jié)會(huì)時(shí)間7] 被審核方代表、審核組長(zhǎng)簽署注意:1)審核計(jì)劃需要事先通知被審核方 2)審核計(jì)劃可以適當(dāng)接受被審核方的意見進(jìn)行調(diào)整4. 審核組內(nèi)部會(huì)主要議題:1] 收集相關(guān)資料,如:審核部門的環(huán)境體系文件等2] 交流信息,尋找審核重點(diǎn),如:相關(guān)方投訴、環(huán)境體系缺失等3] 確定審核計(jì)劃4] 編制核查表核查表的主要內(nèi)容:審核內(nèi)容、依據(jù)、審核結(jié)果等第三章 環(huán)境管理體系現(xiàn)場(chǎng)審核1. 見面會(huì)見面會(huì)主要內(nèi)容:1] 互相介紹2] 重申審核目的、依據(jù)和范圍3] 重申審核計(jì)劃安排4] 確定陪同人員及職責(zé)5] 明確不符合項(xiàng)的分類6] 申明審核員的公證性7] 申明抽樣原則8] 確定總結(jié)會(huì)時(shí)間和地點(diǎn)9] 確定辦公地點(diǎn)10] 征求被審核方意見2. 現(xiàn)場(chǎng)審核1) 收集客觀證據(jù)的方法l 提問題1} 提問題的方式開放式提問選擇式提問判斷式提問假設(shè)式提問判斷式提問2}提問的順序工作職責(zé)工作流程具體工作3}提問的技巧語言清楚簡(jiǎn)潔關(guān)注對(duì)方不要強(qiáng)迫或讓對(duì)方感到壓力每次提一個(gè)問題按照要素順序l 查閱環(huán)境管理體系文件l 抽查環(huán)境管理記錄l 觀察正在進(jìn)行的環(huán)境管理活動(dòng)和現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)施等l 演示使用演示法的時(shí)機(jī):1] 被審核方過于緊張時(shí)2] 被審核方表達(dá)能力較差時(shí)3] 對(duì)被審核方的陳述有懷疑時(shí)4] 對(duì)被審核方以前的環(huán)境管理記錄有疑問時(shí)以下情況應(yīng)避免使用:1] 需要時(shí)間較長(zhǎng)的演示活動(dòng)2] 成本較高的演示活動(dòng)2) 審核的抽樣1} 體系審核是抽樣活動(dòng)2} 抽樣應(yīng)具備代表性3} 抽樣的方式4} 抽樣的數(shù)量3) 審核記錄應(yīng)詳細(xì)介紹客觀發(fā)現(xiàn)的相關(guān)細(xì)節(jié)和屬性,如:時(shí)間、地點(diǎn)、工號(hào)、文件(工序)名稱、 編號(hào)、日期、版本號(hào)、產(chǎn)品型號(hào)、溫度、濕度、濃度等4) 審核組內(nèi)部會(huì)1] 整理審核發(fā)現(xiàn)2] 檢查審核計(jì)劃的執(zhí)行情況3] 討論審核結(jié)果4] 確定整理不符合項(xiàng)l 不符合項(xiàng)的分類:A. 嚴(yán)重不符合項(xiàng):要素缺少或要素失控B. 輕微不符合項(xiàng):偶然的或人為的失誤l 觀察項(xiàng):尚無客觀證據(jù)證明為不符合項(xiàng),但有潛在的危險(xiǎn)5] 準(zhǔn)備審核報(bào)告審核報(bào)告主要包括:l 審核的時(shí)間、地點(diǎn)、依據(jù)、范圍和目的l 審核的概況l 審核發(fā)現(xiàn)l 環(huán)境管理體系評(píng)價(jià)l 不符合項(xiàng)的糾正期限l 被審核方代表和審核組長(zhǎng)的簽署6] 總結(jié)會(huì)總結(jié)會(huì)主要內(nèi)容:l 重申審核的目的、依據(jù)和范圍l 通報(bào)審核的實(shí)施情況l 通報(bào)審核發(fā)現(xiàn)l 對(duì)發(fā)出的不符合項(xiàng)進(jìn)行必要的解釋l 體系評(píng)價(jià)或通報(bào)審核結(jié)論l 確定糾正時(shí)間l 征求被審核方意見第四章 環(huán)境管理體系審核后活動(dòng)1. 組織責(zé)任部門分析問題原因2. 責(zé)任部門根據(jù)原因制定糾正預(yù)防措施3. 執(zhí)行糾正預(yù)防措施4. 驗(yàn)證措施的有效性5. 必要時(shí),更改相關(guān)文件或資料6. 所有資料提交管理評(píng)審會(huì)議評(píng)審第五章 環(huán)境管理體系審核:標(biāo)準(zhǔn)理解練習(xí)要求:分析下列環(huán)境管理體系審核中發(fā)現(xiàn)的現(xiàn)象,判斷其與ISO14001標(biāo)準(zhǔn)中的哪一條款相關(guān)。不符合一般包括:——運(yùn)行參數(shù)偏差——體系運(yùn)行偏差——法律、法規(guī)要求未達(dá)到——相關(guān)方投訴等4.5.3 記錄要求理解:——組織應(yīng)制訂程序,對(duì)環(huán)境記錄予以控制——要求:標(biāo)識(shí)、保存、處置——字跡清楚、標(biāo)識(shí)明確、追溯——便于查閱、避免損壞、變質(zhì)和丟失——規(guī)定保存期限環(huán)境記錄一般包括:A. 法律法規(guī)和其他要求信息B. 投訴記錄C. 培訓(xùn)記錄D. 校準(zhǔn)和維護(hù)記錄E. 供方和承包方信息F. 應(yīng)急和響應(yīng)信息G. 重要環(huán)境因素信息H. 環(huán)境污染監(jiān)測(cè)報(bào)告I. 內(nèi)部審核和管理評(píng)審記錄J. 能源、資源消耗記錄等4.5.4 環(huán)境管理體系審核要求理解:——制訂環(huán)境管理體系審核程序,目的:A. 驗(yàn)證環(huán)境管理體系的有效性B. 向管理層通報(bào)審核結(jié)果應(yīng)注意:——審核計(jì)劃:目的、時(shí)間、范圍、依據(jù)、審核員——核查表——審核員資格——審核記錄、不符合項(xiàng)報(bào)告、審核報(bào)告等——客觀、公正4.6 管理評(píng)審要求理解:——最高管理層——定期評(píng)審——確保體系的適用性和有效性、充分性——收集必要信息——形成文件——修訂方針、目標(biāo)和其他要素評(píng)審內(nèi)容一般包括:A. 審核結(jié)果B. 目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況C. 條件變化,體系是否持續(xù)適用D. 相關(guān)方
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