【正文】 ，將驗證結(jié)果記入《預(yù)防措施實施記錄表》，并遞交管理者代表評審，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的有效性5記錄 文 件 清 單文件編號 文件名ZHH012002 文件控制程序 記錄控制程序 質(zhì)量管理體系、策劃控制程序 管理評審控制程序 培訓(xùn)控制程序　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設(shè)備、設(shè)施管理控制程序 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃控制程序 與顧客有關(guān)的過程控制程序 采購控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 顧客滿意度測量程序 內(nèi)部審核程序 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 不合格品控制程序 數(shù)據(jù)分析控制程序 糾正措施控制程序 預(yù)防措施控制程序 ZHHJ012002 典型工藝ZHHJ022002 絞（束）線工藝卡片ZHHJ032002 擠絕緣工藝卡片ZHHJ042002 擠護(hù)套工藝卡片ZHHJ052002 成纜工藝卡片ZHHJ062002 工藝流程圖ZHHG012002 安 全 操 作 規(guī) 程ZHHG022002 工 藝 紀(jì) 律 管 理 制 度ZHHG032002 質(zhì) 量 檢 驗 制 度 ZHHG042002 倉 庫 管 理 規(guī) 定ZHHG052002 檢 驗 規(guī) 程ZHHG062002 產(chǎn) 品 采 購 及 驗 收 標(biāo) 準(zhǔn)。，由生技科與有關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行討論，明確為防止不合格品的發(fā)生，該采取哪些預(yù)防措施，并對其進(jìn)行評價，然后確定預(yù)防措施的計劃。，要考慮到該問題所影響的程度，來決定是否需要采取預(yù)防措施。，并分析、制定相應(yīng)的預(yù)防措施，責(zé)成各相關(guān)部門實施，對實施的效果進(jìn)行跟蹤驗證和評價。7記錄 預(yù)防措施控制程序1目的為防止?jié)撛诘牟缓细衿泛唾|(zhì)量管理體系運(yùn)行中的不合格項的發(fā)生，而采取預(yù)先防止的措施，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。《糾正措施實施記錄表》，并返回生技科。，由責(zé)任部門進(jìn)行分析，制定糾正措施，防止同類原因造成的不合格再次發(fā)生。5采取糾正措施的方法與步驟 ，來自顧客的信息由供銷科負(fù)責(zé)填寫。在顧客提出意見時，則必須采取糾正措施。c)管理者代表對所采取的糾正措施的效果進(jìn)行評價。a)供銷科負(fù)責(zé)顧客提出的意見和投訴所采取的糾正措施的實施。3職責(zé) ，負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)中所產(chǎn)生的不合格品原因組織相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查分析，制訂可行有效的糾正措施，并進(jìn)行協(xié)調(diào)和檢查以及實施效果的驗證。 　　《質(zhì)量信息反饋單》1目的為防止已發(fā)生的不合格品的原因和質(zhì)量管理體系運(yùn)行中不合格項的再發(fā)生，使其得到糾正和改進(jìn)，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 b)對產(chǎn)品監(jiān)視和測量中出現(xiàn)的不合格品，當(dāng)合格率低于質(zhì)量目標(biāo)時或每一季度，由生產(chǎn)技術(shù)科采用因果圖進(jìn)行分析，找出主要的不合格項，分析原因后采取相應(yīng)的糾正措施予以改進(jìn)(或采用對策表)。 。 c)緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門直接報告公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處理。、分析和處理 a)質(zhì)檢科按照體系文件的有關(guān)規(guī)定收集與產(chǎn)品有關(guān)的信息的數(shù)據(jù)，并傳遞到生產(chǎn)技術(shù)科進(jìn)行分析，處理。 供銷科要經(jīng)常與顧客進(jìn)行溝通，以滿足顧客的要求，妥善處理顧客的意見或投訴，按《糾正措施控制程序》有關(guān)規(guī)定，予以改進(jìn)。、分析和處理，要對以下幾方面信息提供的數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、分析、處理： a)顧客滿意和(或)不滿意的程度 b)產(chǎn)品滿足顧客需求的符合性c)過程，產(chǎn)品的特性及其發(fā)展的趨勢，包括可以采取預(yù)防措施的機(jī)會 d)供方所反映的有關(guān)信息、分析和處理 a)生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門，主管行業(yè)部門所進(jìn)行的各類檢查結(jié)果及反饋的數(shù)據(jù)以及 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類數(shù)據(jù)的收集、分析，并負(fù)責(zé)傳遞到相關(guān)部門，對出現(xiàn)的不合格項，按《糾正 措施控制程序》執(zhí)行。、交流和傳遞，負(fù)責(zé)本部門統(tǒng)記技術(shù)應(yīng)用后實施。3．職責(zé)。5記錄(返修)通知單　數(shù)據(jù)分析控制程序 收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)和資料，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并依據(jù)這些客觀的事實，來識別可以實施的改進(jìn)，提供公司領(lǐng)導(dǎo)予以決策，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。，生技科要在24小時內(nèi)進(jìn)行退、換貨，并會同供銷科做好原因排查，制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施。對被評定的、為報廢的不合格品，有責(zé)任部門按《不合格品評審處置表》的處理意見進(jìn)行處理。、產(chǎn)成品由檢驗員按《不合格品評審處置表》的處理意見，主持對不合格品的處理工作。 b)如出現(xiàn)批量性的不合格，造成了—定的經(jīng)濟(jì)損失的不合格品，由檢驗員判定后，生技科組織有關(guān)人員共同進(jìn)行評審和處置，并針對不合格的情況進(jìn)行分析后，按《糾正措施控制程序》執(zhí)行。 c)拒收報廢品：進(jìn)貨的重要物資不合格時，作拒收：致命缺陷，嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量特性的不合格品。4工作程序 根據(jù)本公司產(chǎn)品的實際情況，在生產(chǎn)制造過程產(chǎn)生的不合格品，按其質(zhì)量特性的缺陷程度，可以分為以三類： a)返工品：輕微的、不影響產(chǎn)品質(zhì)量特性的，經(jīng)過返工處理，其質(zhì)量仍然符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。，并按處置意見實施。 適用于公司生產(chǎn)的產(chǎn)品從原材料進(jìn)貨到最終產(chǎn)品直至交付后的產(chǎn)品所發(fā)生的不合格品的控制管理。，如有關(guān)數(shù)據(jù)確實需要改正，要在改正的數(shù)據(jù)旁作上改正的標(biāo)記并簽名。成品檢驗合格后,掛好合格標(biāo)簽后入庫。 如發(fā)現(xiàn)批量性的不合格時，檢驗員要立即將信息反饋到生技科,由生技科進(jìn)行分析，并按《糾正措施控制程序》執(zhí)行。,半成品,成品實施監(jiān)視和測量,并記錄所發(fā)現(xiàn)的結(jié)果和依據(jù)相關(guān)要求做出判斷。，當(dāng)過程產(chǎn)品的合格率接近或低于控制下限時，生技科及時將此信息反饋到管理者代表，由生技科組織有關(guān)人員進(jìn)行系統(tǒng)分析，然后決定采用哪些相應(yīng)功能的糾正和預(yù)防措施。 適用于對產(chǎn)品實現(xiàn)過程持續(xù)滿足其預(yù)定目的的能力的確認(rèn)，對生產(chǎn)所用原材料,半成品及最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的控制。9內(nèi)部審核的結(jié)果，作為管理評審的信息輸入，由管理者代表提交管理評審。，將實施情況填入《內(nèi)部審核不合格報告》中，并將報告遞交給審核小組，由審核組長組織跟蹤驗證其有效性，同時將跟蹤驗證結(jié)果記入該報告。、各職能部門負(fù)責(zé)人。 e)不合格項的分布情況以及糾正預(yù)防措施的總體要求。 a)審核的目的、范圍、受審核的部門、審核日期， b)審核的依據(jù). c)審核小組成員，受審核部門的主要參與人員。 (參加對象為參加首次會議的人員，亦可適當(dāng)增加)匯報審核的情況，通報和介紹不合格報告，宣讀審核結(jié)淪。，審核人員要請該部門的負(fù)責(zé)人確認(rèn)，以保證對不符合情況充分理解，能有效地進(jìn)行糾正。8內(nèi)部審核的實施 ，宣布此次審核的目的范圍，審核的依據(jù)，審核的時間安排，內(nèi)審員分工的安排，被審核部門的有關(guān)人員及公司領(lǐng)導(dǎo)參加首次會議。 ，對以往各類審核中發(fā)現(xiàn)的不合格要予以關(guān)注及復(fù)查。7內(nèi)部審核前的準(zhǔn)備《內(nèi)部審核安排表》，并于實施審核前一星期送達(dá)各受審核部門，使受審核部門作好受審準(zhǔn)備。4工作程序，由管理者代表批準(zhǔn)后按計劃實施，內(nèi)部審核每半年進(jìn)行一次，質(zhì)量管理體系的所有要求及所涉及的部門每年至少審核一次，如遇下列情況之—，管理者代表要及時進(jìn)行內(nèi)部審核. a)公司的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)及人員發(fā)生重人變化時. b)出現(xiàn)重大的質(zhì)量事故或顧客對某一過程連續(xù)投訴時. c)有關(guān)的法律、法規(guī)及其它外部條件發(fā)生變更時.5內(nèi)部審核計劃的內(nèi)容 a)審核目的. b)審核依據(jù) c)審核范圍(各過程的標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)號及被審核部門) d)審核的時間安排.6內(nèi)部審核小組的組成 .，任命審核組長。3職責(zé)，按內(nèi)審計劃實施內(nèi)部審核，審批內(nèi)部審核報告和不合格報告的跟蹤驗證?！额櫩蜐M意程度測量考評表》傳遞到生技科進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，總分接近或低于控制下限時，由生技科會同供銷科有關(guān)人員進(jìn)行分析，找出主要原因，然后針對主要原因，制定有效的糾正措施和預(yù)防措施，并發(fā)出《糾正(預(yù)防)措施實施表》，予以改進(jìn)，并監(jiān)督其實施效果5記錄 內(nèi)部審核控制程序1 目的 驗證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持、實施和改進(jìn)。，由供銷科向顧客發(fā)送《顧客滿意度測量考評表》來作為公司制定的質(zhì)量目標(biāo)達(dá)標(biāo)的一項考評內(nèi)容，考評表的回收率要爭取達(dá)到發(fā)出數(shù)的80％以上，以便于統(tǒng)計分析。對顧客提出的問題，要求和建議，要及時給予答復(fù)，暫時答復(fù)不了的，征求領(lǐng)導(dǎo)的意見后再給予答復(fù)。積極與顧客溝通，收集有關(guān)信息，及時傳遞到相關(guān)部門。、確定責(zé)任部門并監(jiān)督實施。2適用范圍 適用于對顧客滿意程度的測量。 不合格品控制程序