【正文】 《糾正預(yù)防措施控制程序》 附件1：組織架構(gòu)附件2 質(zhì)量環(huán)境管理體系過程職能分配表部 門 標(biāo) 準(zhǔn) 要 求管理層采購(gòu)中心營(yíng)銷中心制造中心研發(fā)中心業(yè)務(wù)支持中心4. 總要求▲△△△△△△△△△△▲ 總則▲△△△△△ 手冊(cè)▲△△△△▲ 文件控制▲△△△△▲ 質(zhì)量記錄控制▲△△產(chǎn)部△△▲ 管理者承諾▲△△△△△ 以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)▲△▲△△△ 管理方針▲△△產(chǎn)部△△△、指標(biāo)與方案▲△△△△△▲△△△△△△△△△△▲ 職責(zé)、權(quán)限▲△△△△▲▲△△△△△△△△△△▲ 管理評(píng)審▲△△產(chǎn)△部△△△ 資源提供▲△△△△△ 人力資源△△△△△▲ 設(shè)施設(shè)備△△△產(chǎn)部▲△▲ 工作環(huán)境△△△▲△▲ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程的策劃△▲▲▲▲△ 與客戶相關(guān)的過程△△▲△△△ 采購(gòu)△▲△△△△ 生產(chǎn)服務(wù)提供控制△△△△▲△ 標(biāo)識(shí)可追朔性△▲△產(chǎn)部▲▲△ 顧客財(cái)產(chǎn)△▲△▲△△ 產(chǎn)品防護(hù)△▲△▲△△△△△▲△△△△△△△▲ 監(jiān)視測(cè)量設(shè)備的控制△△△產(chǎn)部△▲△ 監(jiān)視和測(cè)量策劃△△△△▲△ 顧客滿意△△▲△△△ 內(nèi)部審核▲△△產(chǎn)部△△△ 過程監(jiān)視和測(cè)量△△△△▲△ 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量△△△△▲△△△△△△▲▲△△△△△△△△產(chǎn)部▲▲△ 數(shù)據(jù)分析△▲▲△▲△ 持續(xù)改進(jìn)△△△▲▲△ 糾正措施△▲△產(chǎn)部▲▲△ 預(yù)防措施△▲△▲▲△35 / 35。，若有必要，將發(fā)出客戶投訴處理報(bào)告給相關(guān)部門。C. 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求；確定并實(shí)施所需的措施；D. 記錄所采取措施的結(jié)果，評(píng)審所采取的預(yù)防措施的有效性。E. 評(píng)審所采取的糾正措施的有效性。C. 糾正措施的確定。：A. 對(duì)不合格問題的標(biāo)識(shí)。公司建立《糾正與預(yù)防措施控制程序》實(shí)施糾正與預(yù)防措施過程，以消除存在的或潛在的不合格，防止不合格問題的再度發(fā)生。E. 管理評(píng)審。C. 數(shù)據(jù)分析。通過運(yùn)用以下手段實(shí)現(xiàn)：A. 質(zhì)量環(huán)境方針、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的規(guī)劃與改進(jìn)。、重要環(huán)境因素更新的需求，與重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)的變化趨勢(shì)。《客戶滿意度調(diào)查表》對(duì)客戶的滿意度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。，將匯總后的數(shù)據(jù)資料與目標(biāo)值比較，并評(píng)估有關(guān)工序運(yùn)行或產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)情況。（24001，）監(jiān)測(cè)和審核所發(fā)現(xiàn)的活動(dòng)過程中的環(huán)境影響不符合，由責(zé)任部門及時(shí)采取處置措施，予以消除或減少其影響，并將處置結(jié)果報(bào)業(yè)務(wù)支持中心確認(rèn)。，讓步接收需經(jīng)客戶認(rèn)可。．。．2相關(guān)部門及有關(guān)授權(quán)人對(duì)不合格品應(yīng)視其價(jià)值和影響程度作出相應(yīng)評(píng)審。降低/減少不符合的不良影響或危害。確保有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求的遵守是有效的并形成相關(guān)記錄。，且列入公司《法律法規(guī)和其他要求清單》的國(guó)際公約、國(guó)家和地方的法律法規(guī)、部門規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范中的相應(yīng)條款及其他要求的遵守情況。2）環(huán)境績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量策劃、實(shí)施和評(píng)價(jià)執(zhí)行《環(huán)境績(jī)效監(jiān)測(cè)與測(cè)量程序》(24001:)，為管理體系的持續(xù)改進(jìn)提供輸入。b) 運(yùn)行控制包括與重要環(huán)境因素相關(guān)的運(yùn)行活動(dòng)的關(guān)鍵特性的測(cè)量；相關(guān)作業(yè)制度、管理規(guī)定的執(zhí)行情況等。 對(duì)公司確定的與重要環(huán)境因素有關(guān)的關(guān)鍵特性、目標(biāo)、指標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以便為合規(guī)性評(píng)價(jià)提供輸入，以確保管理體系持續(xù)改進(jìn)。 控制要求a) 按職能組織相關(guān)監(jiān)測(cè)；Ⅰ 管理方案執(zhí)行情況和目標(biāo)與指標(biāo)的完成情況的監(jiān)測(cè)由各級(jí)主管部門組織實(shí)施；Ⅱ 業(yè)務(wù)支持中心組織對(duì)運(yùn)行控制情況和已發(fā)生的事故的監(jiān)測(cè)；Ⅲ業(yè)務(wù)支持中心負(fù)責(zé)組織辦公生活區(qū)安全環(huán)境運(yùn)行控制情況的監(jiān)督檢查。 監(jiān)測(cè)內(nèi)容環(huán)境績(jī)效監(jiān)測(cè)包括： ①管理方案執(zhí)行、目標(biāo)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況；②有關(guān)重要環(huán)境因素的運(yùn)行和活動(dòng)控制情況等。（24001，） 環(huán)境的監(jiān)測(cè) 建立并保持《環(huán)境績(jī)效監(jiān)測(cè)與測(cè)量程序》，對(duì)與重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)過程中的關(guān)鍵特性和結(jié)果進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)，定期評(píng)價(jià)環(huán)境績(jī)效。、完整、清楚，由資格認(rèn)可的檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員簽名。除非得到有關(guān)授權(quán)人員、合同或法規(guī)要求，必要時(shí)得到顧客（或顧客代表）的批準(zhǔn)，否則在所有的規(guī)定活動(dòng)的結(jié)果均已完成且符合驗(yàn)收準(zhǔn)則前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。(巡查，定點(diǎn)查，尾查，總查)，定點(diǎn)查按《制程檢驗(yàn)控制程序》中的規(guī)定技術(shù)要求進(jìn)行。，采購(gòu)部門須向供應(yīng)商索取相關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量證明（如原料的無毒證明等）或直接要求到其工作現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量的確認(rèn)。，并經(jīng)IQC檢驗(yàn)員檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格后，倉(cāng)庫(kù)才可接收。 (19001:)通過對(duì)原材料、在制品、成品按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保未經(jīng)檢驗(yàn)和不合格的產(chǎn)品不投入使用、加工和出廠。，應(yīng)采取適宜的糾正或糾正措施活動(dòng)對(duì)不符合要求的結(jié)果（過程的輸出）進(jìn)行有效處置，以確保質(zhì)量環(huán)境管理體系過程的持續(xù)有效性。（19001:）、或要求有關(guān)部門對(duì)《采購(gòu)控制程序》《生產(chǎn)過程控制程序》《內(nèi)審審核控制程序》《管理評(píng)審控制程序》《運(yùn)行控制程序》《環(huán)境績(jī)效監(jiān)測(cè)控制程序》監(jiān)視和測(cè)量服務(wù)提供過程是否具有實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力、要求和預(yù)期績(jī)效。，對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果應(yīng)進(jìn)行評(píng)審。，對(duì)部門目標(biāo)達(dá)成和工作流程運(yùn)作進(jìn)行檢查，審核組長(zhǎng)需寫出審核報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核后，作為公司管理評(píng)審的輸入，對(duì)審核中提出的不合格及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施。，保證對(duì)所有的質(zhì)量環(huán)境管理體系要素及公司所屬各部門進(jìn)行審核，對(duì)管理體系審核的程度取決于體系的貫徹情況、重要程度和以前審核的結(jié)果來安排。，任命審核組長(zhǎng)，內(nèi)部審核員須接受培訓(xùn)并經(jīng)過資格認(rèn)可?！犊蛻魸M意度調(diào)查表》、《異常發(fā)生報(bào)告書》并對(duì)客戶滿意度作出評(píng)估，對(duì)不符合客戶要求的事項(xiàng)提出糾正與預(yù)防行動(dòng)要求。（如電話、客戶負(fù)責(zé)人的談話），應(yīng)及時(shí)記錄在《異常發(fā)生報(bào)告書》中。（19001:）營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)建立并保持客戶滿意度評(píng)估制度，以驗(yàn)證公司提供的產(chǎn)品或服務(wù)是否已經(jīng)達(dá)到或滿足了客戶的要求。（19001：，24001?！稖y(cè)量設(shè)備控制規(guī)定》《測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備目錄》（19001：8）（19001，）、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程：。、資料應(yīng)妥善保存，及時(shí)歸檔。、 QC部應(yīng)對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備做好日常維護(hù)保養(yǎng)工作。、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備須有檢定狀態(tài)標(biāo)識(shí)，對(duì)無標(biāo)識(shí)或檢定狀態(tài)不明的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備不得使用。、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備需經(jīng)總經(jīng)理審批。《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》《環(huán)境績(jī)效監(jiān)測(cè)與測(cè)量程序》、測(cè)量與試驗(yàn)設(shè)備的控制（19001: ）技術(shù)、QC負(fù)責(zé)建立測(cè)量監(jiān)視設(shè)備臺(tái)帳，以對(duì)檢測(cè)設(shè)備的管理、校準(zhǔn)、使用進(jìn)行控制，確保檢測(cè)設(shè)備的準(zhǔn)確度滿足使用要求。． 可行時(shí)，對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)設(shè)施、設(shè)備和程序進(jìn)行試驗(yàn)或演習(xí)，以評(píng)審其有效性，需要時(shí)做出調(diào)整。 控制要求 識(shí)別確定可能需進(jìn)行應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的事故或緊急情況，包括火災(zāi)或其它可能發(fā)生的緊急情況等。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)（24001：） 總則a) 公司建立并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，以對(duì)潛在的環(huán)境緊急情況，做出相應(yīng)的應(yīng)急準(zhǔn)備安排，消除一旦緊急情況發(fā)生時(shí)可能伴隨的不良影響。．3對(duì)于公司所使用產(chǎn)品和服務(wù)中可標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因素，建立并保持《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》，并將有關(guān)的程序與要求通報(bào)供方和承包方。 環(huán)境運(yùn)行控制（24001，） 公司根據(jù)重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行活動(dòng)，對(duì)于缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針和目標(biāo)與指標(biāo)的運(yùn)行，建立《環(huán)境管理方案》和《廢棄物管理規(guī)定》。、數(shù)量、批號(hào)、發(fā)貨目的地、發(fā)貨日期作好記錄，以便可追溯。，如客戶對(duì)包裝有特殊要求時(shí)，按照客戶的要求進(jìn)行。，以保證產(chǎn)品質(zhì)量不受損失。 （19001，）物流部負(fù)責(zé)建立文件化程序?qū)Ξa(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付過程實(shí)施控制，以防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)，使其保持原有產(chǎn)品質(zhì)量。，若合同中有要求時(shí)，各部門須做好保密要求。、色稿由研發(fā)負(fù)責(zé)保存。 （19001，）、營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)建立文件規(guī)定以確?？蛻籼峁┑呢?cái)產(chǎn)得到有效控制。，應(yīng)在相應(yīng)的文件中做出規(guī)定并保留相應(yīng)的記錄。、完整、便于保持和查找。、QC部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的規(guī)范化設(shè)計(jì)開發(fā)和識(shí)別并落實(shí)執(zhí)行。，應(yīng)對(duì)從進(jìn)貨、生產(chǎn)（包含領(lǐng)料，裁制，檢驗(yàn)結(jié)果，包裝過程）到成品出廠各階段的產(chǎn)品進(jìn)行相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。當(dāng)有要求時(shí)，對(duì)每件或每批產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄，實(shí)現(xiàn)可追溯性。（19001，）本公司暫無特殊生