關(guān)于流程管理知識及流程圖匯總48(參考版)

【摘要】香港上市規(guī)則免責聲明香港聯(lián)合交易所網(wǎng)頁上刊載之《證券上市規(guī)則》僅旨在提供一個快捷之途徑，方便公眾人士索閱有關(guān)規(guī)則資料。由於《證券上市規(guī)則》網(wǎng)頁版及原裝正版之修訂時間不同，故二者內(nèi)容或有歧異。閣下當須另行參看《證券上市規(guī)則》之原裝正版以及交易所印制之規(guī)則修訂，方為準確。聯(lián)交所對任何因《證券上市規(guī)則》之資料不確或遺漏所引致之損失或損害概不負責(不論是民事侵權(quán)行為責任或合約責任或

2025-06-28 17:49

流程管理知識匯總大全48(參考版)

【摘要】3/3物流流程手冊（組織人力版）流程編號：版本號：項目物流流程-包裝物管理流程生效日期修改版本編制人：失效序號序號日期本流程適用于公司對包裝物入庫出庫的各項工作。本流程旨用規(guī)范對包裝物出入庫工作的規(guī)范化管理。生產(chǎn)科、運輸科、供應(yīng)科、質(zhì)檢科、財務(wù)科

2025-06-27 23:35

關(guān)于流程管理知識及流程圖匯總5(參考版)

【摘要】銷售公司KPI組成表KPI考核周期考核標準KPI說明權(quán)重計算方式信息來源考核目的銷售計劃報告月100分見附表115%見表一本崗位提交報告制訂月產(chǎn)品銷售計劃，對生產(chǎn)起指導(dǎo)作用銷售情況分析報告月100分見附表225%見表二本崗位提交報告銷售業(yè)績分析銷售情況（價、量）預(yù)測報告季度100分見附

2025-06-28 17:41

關(guān)于流程管理知識及流程圖匯總1(參考版)

【摘要】1目的明確公司產(chǎn)品外發(fā)業(yè)務(wù)中相關(guān)部門職責，規(guī)范產(chǎn)品外發(fā)加工運作程序和要求，以保證外發(fā)加工產(chǎn)品符合本公司質(zhì)量要求。2適用范圍適用于以本公司外發(fā)“”品牌產(chǎn)品的控制。3相關(guān)文件供應(yīng)商管理流程TF/QA-C-0012物料采購流程TF/PUR-C-0007物料樣品及規(guī)格書的確認TF/R&D-C-00054產(chǎn)品外發(fā)流程及相關(guān)要求流程職責

2025-06-28 01:01

關(guān)于流程管理知識及流程圖匯總23(參考版)

【摘要】現(xiàn)場銷售流程執(zhí)行1、電話接聽2、現(xiàn)場來訪客戶的接待，介紹項目特點，了解并掌握客戶心理、需求，促其成交。3、電話追蹤、拜訪，告之項目近況、進展、銷售熱勢，建議其再次光臨現(xiàn)場。4、收取小定（5000元）、大定（20000萬），直至最后簽約。小定保留24小時后，備足首付款40%前來簽約。大定保留48小時后，備足首付款40%前來簽約，一次性付款客戶余款在五日內(nèi)補齊。簽

2025-06-27 21:44

關(guān)于流程管理知識及流程圖匯總32(參考版)

【摘要】附件一有限公司產(chǎn)品要求鑒別審查流程圖作業(yè)流程輸入需求資源責任單位輸出需求資源管制項目及產(chǎn)品要求客戶業(yè)管生產(chǎn)單位產(chǎn)品工程品保單位生管物控采購一、接收訂單1.臺灣下單（MIS）及E-MAIL通知2.訂購單○○客戶訂單確認書1.業(yè)管單位每日于MIS系統(tǒng)中列出臺灣客戶(營業(yè)單位)訂單

2025-06-28 00:52

關(guān)于流程管理知識及流程圖匯總2(參考版)

【摘要】先張法預(yù)應(yīng)力箱梁施工工藝流程圖工藝過程中的質(zhì)量控制???主要工序及工藝流程????輔助準備工作檢查驗收制留砼檢查試件箱梁幾何尺寸驗收檢查驗收檢查驗收

2025-06-27 21:29

關(guān)于流程管理知識及流程圖匯總4(參考版)

【摘要】現(xiàn)場銷售流程執(zhí)行1、電話接聽2、現(xiàn)場來訪客戶的接待，介紹項目特點，了解并掌握客戶心理、需求，促其成交。3、電話追蹤、拜訪，告之項目近況、進展、銷售熱勢，建議其再次光臨現(xiàn)場。4、收取小定（5000元）、大定（20000萬），直至最后簽約。小定保留24小時后，備足首付款40%前來簽約。大定保留48小時后，備足首付款40%前來簽約，一次性付款客戶余款在五日內(nèi)補齊。

2025-06-27 21:30

關(guān)于流程管理知識及流程圖匯總39(參考版)

【摘要】泰山生力源集團股份有限公司組織說明書2004年版部門：維權(quán)部制表日期：2004年9月工作目標：依法打假，凈化市場，使公司產(chǎn)品免受假冒產(chǎn)品的沖擊；依法清欠，加大清欠力度，將公司損失降到最低?；韭氊煟?.公司各類產(chǎn)品的打假維權(quán)工作；2.依法清理外欠

2025-06-27 21:49

關(guān)于流程管理知識及流程圖匯總43(參考版)

【摘要】1.目的保證退換物料流程暢通，控制物料不良，加強供應(yīng)商對不良物料的重視。2.適用范圍來料不良、特采物料、作業(yè)不良和不能適應(yīng)公司工藝要求的良品。3.退換物料控制流程/職責和工作要求流程職責工作要求相關(guān)文件/記錄開始退換物料分類退倉儲部倉儲部處理直接上良品帳IQC重檢IQC填寫檢驗結(jié)果

2025-06-27 21:49

關(guān)于流程管理知識及流程圖匯總34(參考版)

【摘要】11．1目的：實施“統(tǒng)一報修”后，為了及時、準確處理撤單問題，保證用戶獲得方便、快捷的報修服務(wù)，提高客戶滿意度，特制訂本流程。1．2適用范圍：本流程適用于聯(lián)想集團有限公司客戶服務(wù)支持部、客戶信息支持部及聯(lián)想臺式維修渠道。1．3名詞解釋：1．3．1撤單：由于各種原因需要將已經(jīng)生成的維修單在CallCenter系統(tǒng)中作廢。1．3．2撤單改派：由于各種原因

2025-06-27 21:34

關(guān)于流程管理知識及流程圖匯總6(參考版)

【摘要】文件名向客人提供信息標準流程電子文件編碼JDQT002頁碼1-1

2025-06-28 17:58

關(guān)于流程管理知識及流程圖匯總45(參考版)

【摘要】步驟：1、從客戶處取得退貨申請單2、審查申請單/原始憑證內(nèi)容和格式3、恰當核準申請單4、得到入庫單5、更正應(yīng)收帳款說明：根據(jù)核實程序更正應(yīng)收帳款貸記憑單的金額。輸入：1、客戶應(yīng)收帳款2、由客戶發(fā)出的退貨申請單退貨和殘損產(chǎn)品處理輸出：1、更正應(yīng)收帳款得到入庫單方法：1、每日在結(jié)帳前最后過帳寶潔公司—中國/分銷商核

2025-06-28 01:01

關(guān)于流程管理知識及流程圖匯總35(參考版)

【摘要】11．1目的：為了給特殊用戶提供滿意的報修服務(wù)和及時、準確地處理“統(tǒng)一報修”中事先無法確定的無規(guī)則緊急報修問題，保證用戶獲得方便、快捷的報修服務(wù)，提高客戶滿意度，特制訂本流程。1．2適用范圍：本流程適用于聯(lián)想集團有限公司客戶服務(wù)支持部、客戶信息支持部及聯(lián)想臺式維修渠道。1．3名詞解釋：1．3．1特殊身份用戶：國家重點部委、機關(guān)的人員；重要媒體記者；通過密碼撥

2025-06-27 21:39

關(guān)于流程管理知識及流程圖匯總15(參考版)

【摘要】第八章-SM08_客訴及驗收異常處理流程1.流程說明該流程描述了兩種業(yè)務(wù)情況：驗收異常和完款后客訴。驗收異常：服務(wù)在組裝現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題后，填寫客訴單。根據(jù)客訴單，由驗收異常處理人員或服務(wù)接單人員在系統(tǒng)中創(chuàng)建驗收異常通知單。查詢原發(fā)貨單及至交易申請書的信息進行責任分析。經(jīng)責任分析后，將驗收異常通知單轉(zhuǎn)至相關(guān)部門，進行處理方式咨詢后反饋給客戶，并在驗收異常單中作相應(yīng)的狀態(tài)

2025-06-27 21:48

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