【正文】 ****有限公司 質(zhì) 量 手 冊章：8. 測量、分析和改進第0次修改節(jié)：頁碼：41/41 預(yù)防措施本公司各部門按《預(yù)防措施控制程序》進行管理并組織實施，已消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，采取預(yù)防措施，控制程序的內(nèi)容包括：a. 確定潛在不合格及其原因；b. 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求；c. 確定并實施所需的措施；d. 記錄所采取措施的結(jié)果；e. 評審所采取的預(yù)防措施。并執(zhí)行因糾正措施導(dǎo)致的有關(guān)書面程序的更改。本公司開展質(zhì)量改進和合理化建議活動、產(chǎn)品質(zhì)量攻關(guān)等活動，不斷改進本公司的質(zhì)量體系和產(chǎn)品質(zhì)量。 改進 持續(xù)改進是增強滿足要求的能力的循環(huán)活動。****有限公司 質(zhì) 量 手 冊章：8. 測量、分析和改進第0次修改節(jié)：頁碼：40/414. 供方的信息——如供貨質(zhì)量狀況、合同履行情況、售后服務(wù)情況等，由給質(zhì)管部部根據(jù)《原材料驗收標(biāo)準》及《采購產(chǎn)品驗收記錄》情況負責(zé)收集、分析，并由檢驗員作好《原材料驗收情況統(tǒng)計表》后報給主管副總經(jīng)理一份。由采購銷售部負責(zé)信息的收集、分析，并定期報總經(jīng)理。行政部銷售人員通過對市場的充分調(diào)查和產(chǎn)品銷售的信息情況進行收集，并編制《市場調(diào)查/銷售情況反饋報告》后報總經(jīng)理。、顧客滿意度、供方能力及產(chǎn)品市場動態(tài)、競爭對手的有關(guān)數(shù)據(jù)進行分析，評價本公司質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性及識別改進機會。在不合格品得到糾正之后應(yīng)對其再次進行驗證，以證實符合要求。不合格情況予以記錄。本公司通過以下的一種或多種方法處置不合格品：****有限公司 質(zhì) 量 手 冊章：8. 測量、分析和改進第0次修改節(jié)：頁碼：39/41a. 采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格；b. 經(jīng)有關(guān)人員授權(quán)批準，必要時經(jīng)顧客批準，讓步使用、放行或接收不合格品；c. 采取措施，防止非預(yù)期的使用或應(yīng)用。對不合格品控制的目的是確保不符合品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止其非預(yù)期的使用和交付。凡未檢驗的產(chǎn)品或檢驗不合格產(chǎn)品不能出廠， 檢驗和試驗記錄質(zhì)管部檢驗員負責(zé)作好進貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗的記錄。對于過程檢驗中不合格的產(chǎn)品需掛“待處理牌”，置于待處理品區(qū)域予以隔離，并按《不合格品控制程序》處理。進貨檢驗出現(xiàn)的不合格按《不合格品控制程序》執(zhí)行。對因生產(chǎn)急需來不及檢驗的物資，經(jīng)過外觀、重量等驗收，并報主管副總審批同意后，才能放行投入生產(chǎn)使用。質(zhì)管部根據(jù)產(chǎn)品加工特點應(yīng)確定檢驗項目、檢驗方法、檢驗頻次、抽樣比例等并形成相應(yīng)記錄。產(chǎn)品加工過程的指標(biāo)一般是可量化的，既可采用監(jiān)視的方式，也可采用測量的方式。因此對管理過程和產(chǎn)品加工過程的監(jiān)視和測量可以用以下方法的一種或幾種來進行，并由生產(chǎn)技術(shù)部按《工藝紀律檢查辦法》進行管理、實施、檢查、總結(jié)并進行改進：，并制定相關(guān)改進措施：a. 采用統(tǒng)計技術(shù)，如直方圖、因果、控制圖中的一種或幾種；b. 實施過程審核；c. 對過程的日常監(jiān)視和測量；d. 內(nèi)部審核，也可視為一種過程的監(jiān)視和測量；e. 過程的監(jiān)視和測量與每種活動聯(lián)系在一起。內(nèi)部審核報告作為管理評審的依據(jù)之一。責(zé)任單位對提出的不符合項要查明原因，并限定時間采取糾正措施。為了確保審核的客觀性和公正性、審核員的選擇要注重素質(zhì)、能力并經(jīng)過培訓(xùn)和通過考核，審核員還不應(yīng)審核自己的工作。年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃由行政部組織制訂，并由管理者代表批準，內(nèi)部審核內(nèi)容包括體系文件的適用性，管理過程可追蹤性和體系運行的有效性等的審核。 內(nèi)部審核本公司管理者代表負責(zé)組織制訂并執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》，以驗證質(zhì)量活動是否符合質(zhì)量管理體系文件中的規(guī)定要求，并確定質(zhì)量管理體系的有效性，識別潛在的改進機會。b. 其他建議或抱怨。顧客滿意度調(diào)查表由銷售人員負責(zé)收集，并定期對返回的顧客滿意度調(diào)查表進行分析。 監(jiān)視和測量 顧客滿意顧客滿意：是指顧客對其要求已被滿足的程序的感受。本公司應(yīng)策劃并實施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程：a. 證實產(chǎn)品的符合性——；b. 體系的符合性——；c. 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性——、。在測量、監(jiān)控、分析和改進過程中應(yīng)使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗量具偏離校準狀態(tài)時，立即評定已檢驗結(jié)果的有效性，并采取如立即停止使用其設(shè)備等適當(dāng)措施和作記錄。檢驗員對于計量器具/檢測設(shè)備應(yīng)保證在使用時的準確性，具體做到：，計量器具的校準的應(yīng)能溯源到國家標(biāo)準，檢定是指國家法定計量部門，以確定計量器具是否滿足檢定規(guī)程的要求。當(dāng)合同要求時，這種保護要延續(xù)到交付的目的地。：產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格入庫后，要有適當(dāng)?shù)姆雷o措施，確保產(chǎn)品質(zhì)量，防止損壞。a. 搬運：對成品按規(guī)定的運輸工具及搬運方法進行搬運。在生產(chǎn)的搬運、貯存、包裝階的產(chǎn)品防護生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)，產(chǎn)品交付環(huán)節(jié)的產(chǎn)品防護采購銷售部負責(zé)。 顧客財產(chǎn)本公司顧客提供提供的財產(chǎn)，故刪減：“ 顧客財產(chǎn)”的要求。并負責(zé)檢查監(jiān)督產(chǎn)品標(biāo)識是否正確、完整、清晰。操作人員負責(zé)生產(chǎn)過程中的標(biāo)識的保護，若在加工中原標(biāo)識被破壞或消失，應(yīng)根據(jù)需要使之恢復(fù)。本公司檢驗狀態(tài)有以下幾種：檢驗合格、待處理（待判定）、廢品。 標(biāo)識和可追溯性產(chǎn)品標(biāo)識必要時包括產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品型號、規(guī)格、生產(chǎn)日期等。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認根據(jù)本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)特性，本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程；燒成工序?qū)偬厥夤ば?，采用常?guī)檢測手段是無法加以驗證的，因此，本公司應(yīng)對這樣的過程進行確認，由生產(chǎn)技術(shù)部作好《特殊工序確認記錄》，并作以下安排：，并在實施前得到評審和批準；、驗證。質(zhì)管部檢驗人員，生產(chǎn)部管理人員和操作人員是生產(chǎn)過程控制的主要負責(zé)人員，其總的要求必須保證各項作業(yè)活動處于受控狀態(tài)。本條款的實施為質(zhì)管部檢驗員。當(dāng)在供方或委托方現(xiàn)場驗證時，本公司對驗證的安排和放行方法做出相應(yīng)的規(guī)定。 采購信息本公司采購產(chǎn)品的信息通常用采購文件（采購合同、采購計劃等）與供方溝通，由采購銷售部根據(jù)生產(chǎn)、庫存情況，制定采購合同或編制《采購計劃單》后，由采購銷售部將采購信息傳遞給供方（供應(yīng)商），采購信息通常包涵以下內(nèi)容：a. 對該供方產(chǎn)品質(zhì)量要求；b. 對該供方的生產(chǎn)能力、供貨能力及運輸條件的要求；c. 對該供方產(chǎn)品價格的要求；d. 對人員資格的要求。在采購供方產(chǎn)品時應(yīng)遵循以下準則：a. 要了解供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或相關(guān)經(jīng)驗；b. 供方質(zhì)量管理體系對按期提供產(chǎn)品的保證能力；****有限公司 質(zhì) 量 手 冊章：7. 產(chǎn)品實現(xiàn)第0次修改節(jié)：頁碼：31/41c. 供方的顧客滿意程序；d. 供方交付后的服務(wù)和對問題的處置能力；、價格水平、交貨情況等。在采購前，由采購銷售部對原材料的供方進行考察、評價，并記錄在《供方評價表》中，對于評價合格的供方，納入《合格供方名冊》中。 設(shè)計和開發(fā) 本公司刪除本條款（） 采購 采購過程采購銷售部按《采購和供方評定控制程序》進行管理本程序，并實施采購。 顧客溝通由采購銷售部管理、實施本要求，以達到同顧客溝通的目的，并作處以下安排：a）本公司產(chǎn)品有關(guān)的信息收集（以廣告、上門向顧客介紹、顧客問詢的解釋等）；b）到顧客處進行問詢或走訪、合同或訂單有關(guān)事宜的處理，包括對其修改；c)顧客的反饋，包括顧客抱怨等問題的處理。對于不需要與顧客簽訂合同的臨時訂單，接受業(yè)務(wù)的人員應(yīng)將顧客的情況記錄于《電話、傳真、上門訂單評審記錄》中。② 若顧客要求未形成文件，以口頭、電話、傳真通知本公司或未全部形成文件，行政部人員應(yīng)將與產(chǎn)品有關(guān)的要求向客戶詢問，并記錄于《電話記錄本》，如可行，以此作為生產(chǎn)的依據(jù)。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定a) 職責(zé)：由采購銷售部管理本要求；b) 與產(chǎn)品有關(guān)的要求通常包括：顧客規(guī)定的要求（技術(shù)要求、價格、交付時間、地點、售后服務(wù)等）、行業(yè)慣例、與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求、本公司附加的要求。文件包括程序文件、工藝規(guī)程等；c. 針對產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品的接收準則，即如何對過程進行檢查和評價。產(chǎn)品實現(xiàn)過程包括ISO9001第七章有關(guān)以下過程，即產(chǎn)品實現(xiàn)過程，與顧客有關(guān)的過程、采購過程、生產(chǎn)制造過程、監(jiān)視和測量的控制過程?！秿徫荒芰σ?評價表》 …………………………Q/XYN——JL—01《職工培訓(xùn)計劃》………………………………………… Q/XYN——JL—01《培訓(xùn)記錄/培訓(xùn)效果評價表》……………………………Q/XYN——JL—03《特殊工種人員登記表》………………………………… Q/XYN——JL—04《會議/培訓(xùn)簽到表》…………………………………… Q/XYN——JL—05《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》……………………………… Q/XYN——01****有限公司 質(zhì) 量 手 冊章：7. 產(chǎn)品實現(xiàn)第0次修改節(jié)：頁碼：29/417. 產(chǎn)品實現(xiàn)本公司應(yīng)用過程管理原則，由生產(chǎn)技術(shù)部管理產(chǎn)品的實現(xiàn)過程（本公司產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖見附圖2）。 工作環(huán)境 本公司現(xiàn)有工作環(huán)境及其附屬設(shè)施基本能滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的要求。 基礎(chǔ)設(shè)施的維護根據(jù)本公司現(xiàn)階段基礎(chǔ)設(shè)施的狀況，各生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)進行：組織對設(shè)備進行適當(dāng)?shù)木S修、保養(yǎng)，并作適當(dāng)記錄；對生產(chǎn)設(shè)備進行管理，建立生產(chǎn)設(shè)備管理臺帳；其他設(shè)施根據(jù)配置情況屆時再補充相關(guān)管理制度。 由行政部建立《員工培訓(xùn)檔案卡》，保存其學(xué)歷教育、培訓(xùn)、技能考察和工作經(jīng)驗。，其主要方式有：考察其生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量狀況；與員工交談；筆試等，并記錄在《培訓(xùn)記錄/評價表》內(nèi)。 培訓(xùn)的實施a. 安全培訓(xùn)：由生產(chǎn)部組織各自崗位人員進行培訓(xùn)；b. 質(zhì)量意識培訓(xùn)：由行政部組織全員培訓(xùn)，每半年至少進行一次；c. 特定培訓(xùn)：根據(jù)質(zhì)量管理體系運行的需要（如內(nèi)審員、電工、化驗員的取證培訓(xùn)），經(jīng)總經(jīng)理批準后委托外單位進行，并應(yīng)持證上崗；d. 崗位培訓(xùn)（操作技能）：根據(jù)培訓(xùn)需求，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由行政部組織進行，每年不少于一次。 能力、意識和培訓(xùn) 由行政部匯總各部門對崗位人員能力要求，編制《崗位能力要求/評價表》，明確各崗位員工的學(xué)歷要求、經(jīng)驗技能要求、培訓(xùn)要求等，凡新進公司員工均須符合這些要求，以確保崗位人員能力符合公司各類人員崗位職能要求。 人力資源管理 人員配備 本公司根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營的實際需要、本著精簡、高效的原則配備。 相關(guān)文件 《管理評審程序》………………………………Q/XYN——01****有限公司 質(zhì) 量 手 冊章：6 資源管理第0次修改節(jié)：頁碼：27/41資源管理 資源的提供 資源提供的時機：a. 急需配置的資源由總經(jīng)理及時配置；b. 非急需的資源由各部門適時提出，經(jīng)總經(jīng)理研究后配置；c. 重大資源的配置納入總經(jīng)理年度工作計劃。行政部將管理評審報告應(yīng)發(fā)放各部門，并作好文件發(fā)放記錄。：由總經(jīng)理主持的評審會議。：確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。 溝通的記錄：重要問題的溝通應(yīng)有書面記錄，非重要問題不作記錄要求。 溝通的時機：緊急問題及時溝通，非緊急問題適時溝通。 本公司內(nèi)部溝通的方式有：a. 會議；b. 文件發(fā)布；c. 口頭傳遞。b、 按過程方法的要求，除前述職責(zé)外，各部門還應(yīng)按本手冊相關(guān)條款的要求，履行下列共有職責(zé)： 文件控制 記錄控制 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 內(nèi)部溝通 工作環(huán)境 過程的監(jiān)視和測量 數(shù)據(jù)分析 改進 c、各部門負責(zé)人有權(quán)將本部門的質(zhì)量職責(zé)分配在本部門相關(guān)崗位，可制訂部門各崗位職責(zé)，經(jīng)部門負責(zé)人批準即可。內(nèi)審員職權(quán)：a、 受管理者代表委托，獨立、公正地進行內(nèi)部審核；b、 如實填寫審核記錄，向?qū)徍私M長或管理者代表報告審核的結(jié)果；c、 有權(quán)對各部門的工作進行日常監(jiān)督。生產(chǎn)技術(shù)部職權(quán)：a、認真學(xué)習(xí)、理解并執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件；b、負責(zé)作好車間設(shè)備的維護、保養(yǎng)工作；c、負責(zé)抓好本部門員工的技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量意識教育、安全教育、環(huán)境衛(wèi)生和文明工作；d、負責(zé)對本車間員工執(zhí)行本公司有關(guān)規(guī)章制度的監(jiān)督考核，定期將考核情況上報公司領(lǐng)導(dǎo)；e、負責(zé)本公司設(shè)備檔案的綜合管理；f、負責(zé)制訂設(shè)備操作規(guī)程及設(shè)備維[護記錄的管理；****有限公司 質(zhì) 量 手 冊章：5 管理職責(zé)第1次修改節(jié)：頁碼：24/41g、負責(zé)建立車間交接班制度、文明衛(wèi)生制度、保持正常生產(chǎn)的延續(xù)性； h、認真學(xué)習(xí)、理解并執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件； i、負責(zé)工藝技術(shù)文件（工藝規(guī)程）的編制、審核工作；j、積極配合各部門工作，完成本公司領(lǐng)導(dǎo)交給