【正文】 34 。努力把橫山縣建成全國數(shù)量最大、質(zhì)量最高的陜北白絨山羊養(yǎng)殖基地縣，使橫山羊肉走出陜西，走向全國。通過網(wǎng)上發(fā)布信息，電視廣告，印發(fā)產(chǎn)品介紹等方式，大力宣傳橫山羊肉，提高知名度，擴(kuò)大銷售市場。規(guī)范市場秩序、優(yōu)化市場環(huán)境，以逐步建立正常的、規(guī)范的橫山羊產(chǎn)品市場新秩序。 建議一是大力招商引資，出臺(tái)優(yōu)惠政策，鼓勵(lì)創(chuàng)辦羊肉加工企業(yè)，帶動(dòng)我縣絨山羊產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展。增加農(nóng)民純收入3000萬元。我們認(rèn)為：該項(xiàng)目可行性研究報(bào)告中橫山羊肉加工技術(shù)示范描述基本準(zhǔn)確，技術(shù)是成熟的和可靠的，產(chǎn)業(yè)化開發(fā)是迫切需要的，產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)路線正確，投資預(yù)算合理。，分析市場變化，及時(shí)調(diào)整實(shí)施方案，制定出適宜的解決辦法，以降低市場風(fēng)險(xiǎn)。在管理上，推行關(guān)鍵管理和研發(fā)人員持有公司股份計(jì)劃，以穩(wěn)定員工隊(duì)伍。 規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的主要措施 加強(qiáng)管理：為了使項(xiàng)目經(jīng)營管理有序進(jìn)行，項(xiàng)目將按照現(xiàn)代企業(yè)制度運(yùn)行，建立健全產(chǎn)權(quán)制度、組織領(lǐng)導(dǎo)制度等，形成產(chǎn)權(quán)明晰、責(zé)權(quán)明確、管理科學(xué)的經(jīng)營管理制度。八、風(fēng)險(xiǎn)分析 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目采取產(chǎn)學(xué)研結(jié)合機(jī)制，與多家技術(shù)協(xié)作單位共同研究開發(fā)，并且所采用的研究技術(shù)均為國內(nèi)成熟的技術(shù)，所采用的設(shè)備也都是國內(nèi)較為先進(jìn)的設(shè)備設(shè)施，因此，本項(xiàng)目技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)較大。從項(xiàng)目敏感性分析，本項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，從項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)整體效益來看，該項(xiàng)目完全可行。經(jīng)濟(jì)效益極其顯著。 銷售收入及利潤預(yù)測：該項(xiàng)目在正常生產(chǎn)期每年僅鮮凍肉和燉羊肉銷售收入3400萬元。本項(xiàng)目滿負(fù)荷生產(chǎn)年總成本費(fèi)用為2510萬元。：設(shè)備年維修費(fèi)為29萬元。設(shè)備使用年限10年，殘值率5%，%。 包裝材料費(fèi)：鮮凍肉每箱10元，每噸2000元，550噸需1 10萬元。加工燉羊肉工資和燃料800元／噸，全年50噸需發(fā)放工資4萬元。 燃料與動(dòng)力：根據(jù)配套設(shè)備功率和運(yùn)行時(shí)間，／日計(jì)算，／，日耗電費(fèi)120元，年水電消耗10萬元。調(diào)料每噸800元，25噸需2萬元。 資金使用計(jì)劃表11 項(xiàng)目新增資金使用計(jì)劃表項(xiàng)目投資投資金額年度投資預(yù)算2009年2010年2011年2012年申請(qǐng)項(xiàng)目專項(xiàng)資金120120自籌資金1402010020合 計(jì)2602022020預(yù)算支出科目預(yù)算金額專項(xiàng)資金計(jì)算依據(jù)技術(shù)購買費(fèi)105合同設(shè)備購置費(fèi)18080附屬設(shè)備費(fèi)2010國家標(biāo)準(zhǔn)、同類產(chǎn)品市場價(jià)格建安工程費(fèi)5025相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)合 計(jì)260120七、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益分析 成本分析 外購原材料：項(xiàng)目建成后，年加工鮮凍肉550噸，每噸羯羊肉收購價(jià)4萬元，年需1870萬元。其中（1）冷卻間100平方米，每平方米1000元 需10萬元；（2）速凍間50平方米，每平方米2000元 需10萬元；（3）冷凍間300平方米，每平方米800元，需25萬元；（4）檢驗(yàn)間50平方米，每平方米1000元，需5萬元； 資金的籌措本項(xiàng)目為該擴(kuò)建項(xiàng)目，需新增資固定資產(chǎn)投資260萬元。其中，儀器設(shè)備180萬元，附屬設(shè)備20萬元，建安工程50萬元，技術(shù)費(fèi)10萬元。即2010年7月底前完成土建工程，8月—10月前完成設(shè)備采購及安裝，10月起投入生產(chǎn)。項(xiàng)目生產(chǎn)、營銷一律推行目標(biāo)責(zé)任制管理，實(shí)行民主決策，民主監(jiān)督，確保項(xiàng)目這行科學(xué)、合理規(guī)范。公司向基地及養(yǎng)殖戶提供標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖技術(shù)，開展統(tǒng)一防疫、統(tǒng)一飼養(yǎng)技術(shù)、統(tǒng)一合同收購，與養(yǎng)殖戶形成相互依存、相互促進(jìn)、共同發(fā)展的利益共同體。項(xiàng)目建成后，公司下設(shè)生產(chǎn)部、銷售部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)檢驗(yàn)部，負(fù)責(zé)羊肉質(zhì)量檢驗(yàn)、生產(chǎn)、銷售。 組織管理措施項(xiàng)目由橫山縣溢香羊肉制品有限責(zé)任公司具體實(shí)施，實(shí)行項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制，下設(shè)項(xiàng)目籌建辦公室，儀器設(shè)備。所有熱力輸送和用熱設(shè)備采取良好保溫措施。 （3）主要節(jié)能措施在土建平面擴(kuò)初設(shè)計(jì)中，做到功能區(qū)劃分明確、布置緊湊合理，盡量縮短物料運(yùn)輸距離，減少動(dòng)力消耗，降低產(chǎn)品成本。制定嚴(yán)格的管理制度，加強(qiáng)基地內(nèi)能源管理，防止水電浪費(fèi)，以降低能耗。 （2）節(jié)能管理機(jī)構(gòu)：節(jié)能能源是企業(yè)管理的一項(xiàng)日常任務(wù)，應(yīng)在有關(guān)部門內(nèi)設(shè)置相應(yīng)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)管理，統(tǒng)一協(xié)調(diào)。消火栓間距不超過lOOm，保護(hù)半徑不小于120m，并在水泵房內(nèi)設(shè)有專門消防泵，確保消防用水，自成一獨(dú)立的消防系統(tǒng)。所有建筑物、構(gòu)筑物與外圍墻距離≥2/3h（h為建筑物或構(gòu)筑物的高度）。 其它問題的解決方案 環(huán)保工程：包括廠區(qū)綠化、廢氣、廢水等處理裝置和固體廢物暫存場地等。 建立市場營銷信息系統(tǒng)：通過采集、整理、分析市場信息，了解和掌握國內(nèi)外市場發(fā)展動(dòng)態(tài)，根據(jù)市場的需求結(jié)構(gòu)，不斷地調(diào)整和優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司的盈利能力，提高經(jīng)濟(jì)效益。 加強(qiáng)市場品牌管理：通過參加國內(nèi)外的各種羊產(chǎn)品活動(dòng)，實(shí)施品牌戰(zhàn)略方案，創(chuàng)建陜北白絨山羊名牌，健全市場品牌管理體系、社會(huì)監(jiān)督體系和名牌保障體系，以品牌促銷售。 營銷方案 樹立營銷服務(wù)理念，實(shí)施全過程營銷服務(wù)：以市場需求為核心，國內(nèi)國際市場并重。供熱工程：根據(jù)生產(chǎn)工藝流程要求，該項(xiàng)目主要供熱均采用壓力，同時(shí)考慮全廠采暖及生活用汽，本項(xiàng)目采用鍋爐房集中供熱，滿足生產(chǎn)、生活所需。項(xiàng)目在生產(chǎn)場地、公用工程、輔助設(shè)施等方面已具備的條件和需新增加的基本建設(shè)內(nèi)容。而且，可以為農(nóng)作物提供有機(jī)肥料，并采取食物鏈能量流動(dòng)、物質(zhì)循環(huán)系統(tǒng)促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展。表7 全廠生產(chǎn)、生活用水量序號(hào)用水部門每小時(shí)平均（㎡/h）日平均（㎡/ ）1生產(chǎn)清洗用水2鍋爐房軟水站補(bǔ)充水3生活用水4其它5合計(jì)（2）排水：本項(xiàng)目所產(chǎn)生的廢水主要是生產(chǎn)、生活污水，沒有有毒有害物質(zhì)，因此，可采用排水溝直接排放，多級(jí)凈化，綜合利用。示范農(nóng)戶在公司提供的良種、技術(shù)指導(dǎo)下在家中養(yǎng)殖。適齡屠宰時(shí)間：8月齡以上育成羔羊，體重大于35公斤。羊源條件：出生在橫山縣，在橫山縣草地上放牧飼養(yǎng)管理，屠宰加工在橫山縣境內(nèi)的陜北絨山羊品種的羊肉。目前，設(shè)備已經(jīng)成熟，質(zhì)量可靠。本項(xiàng)目設(shè)備全部選用國內(nèi)先進(jìn)設(shè)備。其中：%%，%%，亮氨酸≥%，賴氨酸≥%，%%。煮沸后肉湯透明澄清，脂肪團(tuán)聚于液面，具有清香味。表6 溢香牌橫山羊肉的理化特征序號(hào)項(xiàng)目指 標(biāo)1PH值2水分%%3粗蛋白成年羊≥%，羔羊≥%4粗脂肪成年羊肉≥%，羔羊≥%。5煮沸后肉湯具有新鮮羊肉正常氣味，無膻味。凍羊肉外表微干或有風(fēng)干膜、或濕潤，不粘手。凍羊肉肉質(zhì)緊密，有堅(jiān)實(shí)感，肌纖維韌性強(qiáng)。凍羊肉肌肉有光澤，色鮮艷，脂肪呈乳白色。 燉羊肉加工工藝胴體檢疫→剁肉→入鍋→煮沸5分鐘→換水→下調(diào)料→文火燉1小時(shí)→出鍋→二次加調(diào)料→冷卻→分裝→抽空→高壓滅菌→再冷卻→裝箱→檢驗(yàn)入庫→0度以下儲(chǔ)存→檢驗(yàn)出廠。D、車間排水與產(chǎn)品流水線方向相反。B、同功能設(shè)計(jì)平行布置，并與主桿流水線垂直。墻體采用保溫隔熱墻體，圍欄全部采用金屬圍欄。 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)生產(chǎn)工藝、防疫及使用功能要求，確定各個(gè)新建生產(chǎn)車間均采用簡單矩形平面，由北向南布置。企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到1850萬元，人員總數(shù)66人，因項(xiàng)目實(shí)施而新增就業(yè)人數(shù)4000戶，8000人。替代進(jìn)口或出口的可能性很大。橫山縣已成為中國山羊板皮基地縣、絨山羊標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范縣（國家質(zhì)檢總局）、陜北白絨山羊育種基地縣和主產(chǎn)區(qū)、中國百縣優(yōu)勢特色陜北白絨山羊生產(chǎn)基地。而養(yǎng)羊業(yè)始終為縣境畜牧生產(chǎn)的主體并得到較快發(fā)展提高。從橫山縣油房頭和石馬洼出土的古猿化石和河套人頭頂骨看，早在百萬年以前，我們的祖先就已在無定河流域活動(dòng)。養(yǎng)羊是橫山的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。 產(chǎn)品的國內(nèi)外市場競爭力，替代進(jìn)口或出口的可能性橫山羊肉，歷史悠久。主要銷售在比鄰地區(qū)，占70%，其它地區(qū)較少，占30%。橫山羊肉深加工的目的就是創(chuàng)建橫山羊肉特色品牌，保護(hù)和提高橫山羊肉加工企業(yè)的市場競爭能力，規(guī)范橫山羊肉生產(chǎn)體系，提高羊產(chǎn)業(yè)開發(fā)的綜合能力。而且膽固醇含量最低，理化指標(biāo)符合無公害羊肉理化指標(biāo)，具有推廣應(yīng)用潛力和市場發(fā)展空間。橫山羊肉富含B族維生素、PP、泛酸、葉酸和生物堿，含有九種必須氨基酸和八種非必須氨基酸。礦物質(zhì)含量為其他肉類之最。冷鮮肉保存在6個(gè)月以上，冷凍肉在10個(gè)月以上，凍羊肉在6個(gè)月以上。 產(chǎn)品的技術(shù)檢測、分析化驗(yàn)情況：經(jīng)農(nóng)業(yè)部食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心（楊凌）檢驗(yàn)，項(xiàng)目產(chǎn)品符合無公害標(biāo)準(zhǔn)。速凍后的肉品轉(zhuǎn)入18℃冷藏庫貯存。深層溫度為7℃的羊胴體，經(jīng)剔骨、分割、薄膜包狀、裝紙箱后，溫度可能上升，為了使裝箱的肉降溫到5℃以下，進(jìn)行二次冷卻。熟化后的胴體轉(zhuǎn)入剔骨，分割包裝間，稱重后進(jìn)行整形包裝，此間內(nèi)溫度10℃。 成熟性和可靠性 項(xiàng)目進(jìn)展情況、技術(shù)成熟程度、技術(shù)成果鑒定（或驗(yàn)收）情況：為確保肉產(chǎn)品的衛(wèi)生安全，采用先進(jìn)的現(xiàn)代食品衛(wèi)生質(zhì)量控制系統(tǒng)( HACCP)，即危害分析和關(guān)鍵控制點(diǎn)。隨著橫山羊肉獨(dú)特優(yōu)勢的發(fā)揮，南方及沿海地區(qū)銷售量會(huì)成倍增長。由于羊肉的獨(dú)特功能和羊源的區(qū)域限制，羊肉及其制品市場將不斷火爆，價(jià)格會(huì)不斷上漲，明顯高于其它肉食品。主治腎虛腰疼，陽痿精衰，形瘦怕冷，病后虛寒，產(chǎn)婦產(chǎn)后大虛等癥。橫山羊肉性昧甘、溫、無毒， 歸經(jīng)脾、腎。專家們指出，CLA物質(zhì)主要存在于肉類和奶制品中，反芻動(dòng)物如牛和羊體內(nèi)CLA的含量大大高于豬和雞的含量。瑞士福萊堡的一家動(dòng)物研究所的科學(xué)家們經(jīng)過多年研究，發(fā)現(xiàn)了CLA的獨(dú)特性質(zhì)。因此，羊肉歷來被當(dāng)作進(jìn)補(bǔ)的重要食品之一。而且膽固醇含量最低。橫山羊肉富含B族維生素、PP、泛酸、葉酸和生物堿，含有九種必須氨基酸和八種非必須氨基酸。礦物質(zhì)含量為其他肉類之最()。③近期發(fā)展趨勢：橫山羊肉，細(xì)嫩、味香、無膻，味道獨(dú)特，為陜一絕。②存在的主要問題：橫山羊肉，歷史悠久，羊肉文化，源遠(yuǎn)流長。 本項(xiàng)目國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀、存在的主要問題及近期發(fā)展趨勢①發(fā)展現(xiàn)狀：從總體上看，陜北地區(qū)現(xiàn)有的羊肉加工企業(yè)擁有資產(chǎn)的規(guī)模普遍偏小，技術(shù)水平相對(duì)落后，對(duì)養(yǎng)羊生產(chǎn)的帶動(dòng)能力和輻射能力有限，抗御市場風(fēng)險(xiǎn)的能力較弱，與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的要求和農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)應(yīng)當(dāng)發(fā)揮的作用不相稱。具有承擔(dān)羊肉精加工的能力和條件。 項(xiàng)目的技術(shù)來源、合作單位及項(xiàng)目知識(shí)產(chǎn)權(quán)的歸屬情況①技術(shù)來源：半自動(dòng)化生產(chǎn)技術(shù)由青島食品有限責(zé)任公司提供，分割及精加工技術(shù)來源于榆林學(xué)院。③生產(chǎn)工藝創(chuàng)新：引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)，實(shí)行半自動(dòng)化生產(chǎn)。 項(xiàng)目創(chuàng)新點(diǎn)①技術(shù)創(chuàng)新：橫山羊肉自身具有優(yōu)良品質(zhì)，為了充分體現(xiàn)橫山羊肉的營養(yǎng)特色、保健作用和藥用功能，在羊肉產(chǎn)品的深加工方面，借鑒和運(yùn)用國內(nèi)外羊肉產(chǎn)品的加工方法，并結(jié)合橫山的實(shí)際，按照國家羊肉產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)羊肉產(chǎn)品。生產(chǎn)車間內(nèi)應(yīng)保持清潔，每天清洗消毒，車間內(nèi)不得留存任何對(duì)肉食品有二次污染可能的污染物，包括血污、皮毛殘留物、骨渣、肉渣以及各種屠宰落地物。速凍后的肉品轉(zhuǎn)入18℃冷藏庫貯存。深層溫度為7℃的羊胴體，經(jīng)剔骨、分割、薄膜包狀、裝紙箱后，溫度可能上升，為了使裝箱的肉降溫到5℃以下，進(jìn)行二次冷卻。熟化后的胴體轉(zhuǎn)入剔骨，分割包裝間，稱重后進(jìn)行整形包裝，此間內(nèi)溫度10℃。三、技術(shù)可行性和成熟性分析 技術(shù)創(chuàng)新性 項(xiàng)目的基本原理及關(guān)鍵技術(shù)和工藝路線為確保羊肉產(chǎn)品的衛(wèi)生安全，采用先進(jìn)的現(xiàn)代食品衛(wèi)生質(zhì)量控制系統(tǒng)(HACCP)，即危害分析和關(guān)鍵控制點(diǎn)。公司以市場為導(dǎo)向，以降低成本為核心，以提高效益為目標(biāo)，強(qiáng)化技術(shù)開發(fā)、經(jīng)營決策、生產(chǎn)經(jīng)營管理，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)化開展能力和參加國際市場競爭能力，在不斷提高加工技術(shù)的同時(shí)，從多種途徑降低技術(shù)培育和生產(chǎn)經(jīng)營及管理成本，獲取高效益回報(bào)。表4 課題組組成簡況姓 名職務(wù)職稱工作單位課題任務(wù)趙文俊院長副教授榆林學(xué)院項(xiàng)目主持曹國鑫總經(jīng)理橫山溢香羊肉公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)薛 瑞高級(jí)畜牧師橫山縣畜牧站羊源飼養(yǎng)技術(shù)高啟武高級(jí)畜牧師橫山縣動(dòng)物疾控中心技術(shù)指導(dǎo)趙 耀高級(jí)畜牧師橫山縣動(dòng)檢站技術(shù)指導(dǎo) 上年度單位財(cái)務(wù)狀況2009年末，企業(yè)資產(chǎn)總額1588萬元，固定資產(chǎn)524萬元，負(fù)債總額114萬元，營業(yè)總收入1458萬元、凈利潤523萬元，%，%，企業(yè)信用等級(jí)A。項(xiàng)目單位人員總數(shù)30人，其中大專以上人員4名，占40%；平均年齡35歲，高級(jí)職稱3名；生產(chǎn)人員24名，占80%；銷售人員6名，占20%。表3 橫山縣溢香羊肉制品有限責(zé)任公司產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)比例股 東入股金額所占比例備注曹國鑫300萬元60%曹國強(qiáng)200萬元40% 人員及開發(fā)能力公司法人代表兼項(xiàng)目負(fù)責(zé)人曹國鑫，男40歲，高中文化，從事肉食品生產(chǎn)經(jīng)營行業(yè)15年，具有較強(qiáng)的組織管理才能和創(chuàng)業(yè)精神，個(gè)人資信良好，社會(huì)