【正文】 THNY/CX02082017 《申訴、投訴處理程序》THNY/CX02312017 《檢測報告管理程序》附件一 組織機(jī)構(gòu)框圖琿春市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局延邊州建設(shè)局吉林省建設(shè)廳廳 琿春藤和能源開發(fā)有限公司 主任 技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人 綜合部檢測部 98 / 98附件二 檢測人員一覽表序號姓名性別年齡文化程度職稱從事本技術(shù)領(lǐng)域年限現(xiàn)在部門崗位1金峰石男45大專高級工程師21技術(shù)負(fù)責(zé)人2金韓宇男37大專工程師12實驗室主任3姚尊旭男54大專工程師19設(shè)備管理員4郎云麗女40本科技術(shù)員4質(zhì)量負(fù)責(zé)人5崔秀嬌女38大專技術(shù)員2檔案管理員6董萬宇男37本科技術(shù)員4實驗員7關(guān)龍飛男29中專技術(shù)員1實驗員8黃光革男39大專技術(shù)員1實驗員9薛凱男30大專技術(shù)員4實驗員程 序 文 件文件編號：第1頁 共1頁標(biāo)題：目錄頁第2版 第0次修改頒布日期：2017年04月01日附件三 程序文件目錄序號程序文件編號文件名稱頁碼1THNY/CX02012017保護(hù)客戶的機(jī)密信息和所有權(quán)程序672THNY/CX02022017保證實驗室誠信度程序83THNY/CX02032017質(zhì)量手冊的管理9104THNY/CX02042017文件控制程序11135THNY/CX02052017數(shù)據(jù)保護(hù)控制程序14156THNY/CX02062017合同評審程序16177THNY/CX02072017服務(wù)和供應(yīng)品采購管理程序18198THNY/CX02082017申訴、投訴處理程序209THNY/CX02092017不符合的檢測工作控制程序212210THNY/CX02102017糾正措施程序2311THNY/CX02112017記錄控制程序242612THNY/CX02122017內(nèi)部審核程序272913THNY/CX02132017管理評審程序303114THNY/CX02142017質(zhì)量監(jiān)督工作程序323315THNY/CX02152017人員培訓(xùn)程序343516THNY/CX02162017檢測環(huán)境控制程序363717THNY/CX02172017環(huán)境保護(hù)控制程序383918THNY/CX02182017安全作業(yè)管理程序404119THNY/CX02192017檢測方法及方法確認(rèn)程序424420THNY/CX02202017新項目評審程序454621THNY/CX02212017儀器設(shè)備管理程序475022THNY/CX02222017期間核查程序5123THNY/CX02232017標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序525324THNY/CX02242017樣品管理程序545625THNY/CX02252017檢測工作程序575826THNY/CX02262017現(xiàn)場檢測管理程序596027THNY/CX02272017檢測過程中發(fā)生異常情況處理程序6128THNY/CX02282017事故處理程序626329THNY/CX02292017結(jié)果質(zhì)量控制程序646530THNY/CX02302017實驗室間比對、能力驗證程序666731THNY/CX02312017檢測報告管理程序687032THNY/CX02322017檔案管理程序7172。 檢驗報告的更改 發(fā)出的檢驗報告如需更改，需經(jīng)主管主任批準(zhǔn)，并在《報告更改記錄表》上做好記錄；重大更改應(yīng)與技術(shù)負(fù)責(zé)人商量，按《申訴、投訴處理程序》執(zhí)行。委托室嚴(yán)格按約定要求傳遞，以達(dá)到為委托方保密的目的。 檢驗報告的簽發(fā) 檢驗室將批準(zhǔn)后的檢驗報告轉(zhuǎn)交給委托室，由委托室負(fù)責(zé)發(fā)放。 檢驗報告的批準(zhǔn) 授權(quán)簽字人負(fù)責(zé)授權(quán)領(lǐng)域內(nèi)的檢驗報告的批準(zhǔn)。 檢驗報告的主檢人由熟悉本項試驗的專業(yè)技術(shù)人員承擔(dān)，主檢人員應(yīng)對檢驗記錄的一致性、報告的完整性、正確性負(fù)責(zé)。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)使用的檢驗儀器有缺陷，從而對已經(jīng)簽發(fā)的檢驗報告的結(jié)果或結(jié)論的有效性和正確性有疑問時，檢驗室應(yīng)立即向技術(shù)負(fù)責(zé)人報告，技術(shù)負(fù)責(zé)人組織核實后，立即書面通知客戶（委托方），該書面通知要與原報告一起歸檔。質(zhì) 量 手 冊文件編號：THNY/SC025082017第2頁 共3頁結(jié)果報告第2版 第0次修改頒布日期：2017年04月01日 檢驗報告中引用分包單位的檢測結(jié)果時，應(yīng)在分包項目欄內(nèi)或備注欄內(nèi)標(biāo)明由分包單位檢測。 各檢驗室應(yīng)根據(jù)本專業(yè)檢驗項目特點，認(rèn)真編排合理規(guī)范的檢測結(jié)果匯總頁格式。 檢驗報告的封面、首頁、續(xù)頁、封底格式均應(yīng)采用統(tǒng)一的格式，遇有特殊情況與技術(shù)負(fù)責(zé)人商定。結(jié)論用語要規(guī)范。28. 控制要求 檢驗報告應(yīng)能準(zhǔn)確、清晰、客觀地描述檢驗結(jié)果，用文字表示的結(jié)果應(yīng)敘述清楚，簡單扼要。 授權(quán)簽字人負(fù)責(zé)授權(quán)領(lǐng)域內(nèi)檢驗報告的批準(zhǔn)。4. 相關(guān)文件THNY/CX02092017 《不符合的檢測工作控制程序》THNY/CX02292017 《結(jié)果質(zhì)量控制程序》質(zhì) 量 手 冊文件編號：THNY/SC025082017第1頁 共3頁結(jié)果報告第2版 第0次修改頒布日期：2017年04月01日26. 目的 檢驗報告是實驗室的最終產(chǎn)品，是正確反映產(chǎn)品質(zhì)量信息的重要文件，也是體現(xiàn)檢驗公正性、科學(xué)性的證據(jù)，因此檢驗報告必須準(zhǔn)確、清晰、明確、客觀地報告檢測結(jié)果，保證檢驗報告所含的信息符合客戶、檢測方法規(guī)定和說明檢測結(jié)果所必需的要求。評審結(jié)果應(yīng)上報管理評審。質(zhì) 量 手 冊文件編號：THNY/SC025072017第2頁 共2頁結(jié)果質(zhì)量控制第2版 第0次修改頒布日期：2017年04月01日 技術(shù)負(fù)責(zé)人組織對質(zhì)量控制結(jié)果進(jìn)行評審，如可行的話，應(yīng)使用統(tǒng)計技術(shù)評審結(jié)果。 在計劃中所選用的質(zhì)量控制方法，應(yīng)與檢驗室所從事的檢測工作類型和工作量相適應(yīng)。24. 職責(zé) 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織檢測結(jié)果質(zhì)量控制計劃的制定和結(jié)果評審。22. 樣品的處理 超過貯存期的樣品應(yīng)履行相應(yīng)手續(xù)后按“樣品管理程序”及時處理。對有異常的樣品接收時應(yīng)有記錄，并告知檢測員，檢測員檢驗完畢后交樣品管理員簽收，貯存。19. 樣品標(biāo)簽 有統(tǒng)一的樣品標(biāo)簽，并在傳遞、制備、貯存和處理過程中保留；保證在工作中或工作后查詢不混淆。 支持性文件 THNY/CX02252017 《檢測工作程序》 THNY/CX02212017 《儀器設(shè)備管理程序》質(zhì) 量 手 冊文件編號：THNY/SC025052017第2頁 共2頁量值溯源第2版 第0次修改頒布日期：2017年04月01日實驗室工作計量器具市計量檢定測試所州計量檢定測試所吉林省計量科學(xué)研究院國家計量基準(zhǔn) 質(zhì) 量 手 冊文件編號：THNY/SC025062017第1頁 共1頁抽樣和樣品處理第2版 第0次修改頒布日期：2017年04月01日17. 目的 通過對樣品的接收、識別、流轉(zhuǎn)、檢驗過程、保管、處理及樣品標(biāo)識等各個環(huán)節(jié)實施有效地質(zhì)量控制，保證樣品的代表性、有效性和準(zhǔn)確性。 實驗室制定和實施的儀器設(shè)備檢定計劃，應(yīng)能確保實驗室的測量可追溯到已有國家計量基準(zhǔn)，使所有對檢驗的有效性或準(zhǔn)確度有明顯影響的儀器設(shè)備有效的檢定。 制定設(shè)備檢定計劃，按計劃對設(shè)備進(jìn)行定期檢定。4. 檢定 對擁有的參考基準(zhǔn)進(jìn)行檢定和驗證。 對設(shè)備、樣品、標(biāo)準(zhǔn)器具、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、檢驗記錄等加以標(biāo)識或采取適當(dāng)措施，保證檢驗結(jié)果的可追溯性。 當(dāng)與測量的基準(zhǔn)單位的溯源不可能或?qū)贌o關(guān)時，采取適當(dāng)措施提供可信度。2. 職責(zé)； 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)儀器設(shè)備（標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）溯源管理，審核檢定計劃。由儀器設(shè)備管理員保管。5. 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 實驗室建立標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的儲存和使用程序。 用于測試的每臺設(shè)備均應(yīng)進(jìn)行唯一性標(biāo)識，設(shè)備由設(shè)備管理員負(fù)責(zé)管理。 實驗室設(shè)儀器設(shè)備管理員一名，負(fù)責(zé)儀器設(shè)備管理工作，內(nèi)容包括：儀器設(shè)備的正常使用、維護(hù)、檢定、降級和報廢管理及設(shè)備檔案的建立、管理工作。，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織設(shè)備管理及設(shè)備操作人員等和生產(chǎn)廠家共同驗收、安裝、調(diào)試；制定操作規(guī)程；組織人員進(jìn)行操作培訓(xùn)。 各檢測員負(fù)責(zé)所屬崗位檢測儀器設(shè)備的日常維護(hù)。 財務(wù)科負(fù)責(zé)安排購置儀器設(shè)備的資金和設(shè)備驗收后建立固定資產(chǎn)臺賬及檔案管理。 支持性文件 THNY/CX02262017 《現(xiàn)場檢測管理程序》 THNY/CX02202017 《新項目評審程序》質(zhì) 量 手 冊文件編號：THNY/SC025032017第3頁 共4頁檢測方法第2版 第0次修改頒布日期：2017年04月01日 檢測流程圖工程登記 委托試驗 樣品是否符合試驗條件 處理或重新送樣 N Y檢驗方法選擇出具報告現(xiàn)場檢測反饋到有關(guān)部門客 戶簽字（蓋章）檢測人員接收樣品進(jìn)行檢測 出具報告 N Y質(zhì) 量 手 冊文件編號：THNY/SC025032017第4頁 共4頁檢測方法第2版 第0次修改頒布日期：2017年04月01日 文件控制流程圖文件更改文件分類 更改會簽定期評審收回作廢文件發(fā)放到有關(guān)場所使用發(fā)布文件會簽文件審批文件編制文件 繪制更改清單更改審批獲得背景資料是否原部門審批使用有效版本有無更改存 檔特殊標(biāo)識銷毀有無保留必要 是 否 有 無