【正文】 本次自評(píng)得分情況如下表所示：貴州華嶺能源開發(fā)有限公司 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告 。 根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的評(píng)定結(jié)果和安全生產(chǎn)預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)所反映的趨勢(shì)，對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)、規(guī)章制度、操作規(guī)程等進(jìn)行修 改完善，持續(xù)改進(jìn)，不斷提高安全績效。 績效評(píng)定和持續(xù)改進(jìn) 公司建立了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定的管理制度。 事故調(diào)查按照“四不放過”原則進(jìn)行處理。 按規(guī)定每年至少組織一次安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援培訓(xùn)和演練。 公司 按規(guī)定結(jié)合企業(yè)的危險(xiǎn)源狀況、危險(xiǎn)性分析情況和可能發(fā)生的事故特點(diǎn)編制了生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，包括綜合預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和處置方案。建立了與本單位生產(chǎn)安全特點(diǎn)相適應(yīng)的專兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍或指定專兼職應(yīng)急救援人員。 按規(guī)定，及時(shí)、如實(shí)地向當(dāng)?shù)刂鞴懿块T申報(bào)生產(chǎn)過程存在的職業(yè)危害因素。 特種操作人員依據(jù)年檢查定期檢查職業(yè)禁忌癥。 依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求制定各工種勞動(dòng)防護(hù)用品配置標(biāo)準(zhǔn)；為從業(yè)人員配備合格的勞動(dòng)保護(hù)用品。 職業(yè)衛(wèi)生 公司 建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和員工健康監(jiān)護(hù)檔案。按照方案進(jìn)行隱患排查工作，對(duì)隱患進(jìn)行分析評(píng)估，確定隱患等級(jí)，登記建檔。 公司 采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等方式進(jìn)行隱患排查工作。 隱患排查和治理 公司 制定有隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方法和要求等。 1）我 公司 嚴(yán)格執(zhí)行承包商管理制度，對(duì)承包商資格預(yù)審、選擇、開工前準(zhǔn)備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評(píng)價(jià)、續(xù)用等過程進(jìn)行管理，應(yīng)建立合格承包商名錄和檔案。 2）我 公司 作業(yè)活動(dòng)負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定要求科學(xué)指揮；作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程，不違章作業(yè)。 1）我 公司 在危險(xiǎn)性作業(yè)活動(dòng)作業(yè)前應(yīng)進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別，制定控制措施。 作業(yè)安全 1）我 公司 在易燃、易爆、有毒等場所的醒目位置設(shè)置符合 GB2894 規(guī)定的安全標(biāo)志。 （三）新設(shè)備新設(shè)施驗(yàn)收及舊設(shè)備拆除、報(bào)廢 公司 制定有新設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收和舊設(shè)備設(shè)施拆除、報(bào)廢的管理制度。 （二）設(shè)備設(shè)施運(yùn)行管理 公司 制定設(shè)備設(shè)施的檢修、維護(hù)、保養(yǎng)管理制度，建立有設(shè)備臺(tái)帳。廠區(qū)內(nèi)的建（構(gòu)）筑物按規(guī)定設(shè)置了防雷設(shè)施，并定期進(jìn)行了檢驗(yàn)。在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，對(duì)有關(guān)崗位操作人員進(jìn)行專門的安全教育和培訓(xùn)。 加強(qiáng)崗位操作人員的安全教育、生產(chǎn)技能培訓(xùn)和考核，考核不合格人員，不得上崗。 建立了文件和檔案的管理制度，明確責(zé)任部門 /人員、流程、形式、權(quán)限及各類安全生產(chǎn)檔案及保存要求等。并將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)工作崗位，對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)和考核。 法律法規(guī)與安全管理制度 公司 建立了法律法規(guī)管理制度，建立了法律法規(guī)清單，并將獲取的相關(guān)法律法規(guī)匯總，并對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)和考核。 安全生產(chǎn)投入 公司 制定有安全專項(xiàng)費(fèi)用使用計(jì)劃，建立有安全專項(xiàng)費(fèi)用使用臺(tái)賬，明確安全專項(xiàng)費(fèi)用使用范圍。 建立健全了各級(jí)部門和人員的 17 項(xiàng)安全生產(chǎn)責(zé)任制，并定期對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行適宜性評(píng)審與更新。 公司 建立有專職安全管理機(jī)構(gòu)，配備有 1 名安全管理人員，建立有安全生產(chǎn)委員會(huì)。最后得分采用四舍五入，取小數(shù)點(diǎn)后一位數(shù)。本次自評(píng)得分情況如下表所示： 評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)共計(jì) 100 分，得分計(jì)算公式如下： 標(biāo)準(zhǔn)化得分 =標(biāo)準(zhǔn)化工作評(píng)定得分247。 整改與 持續(xù)改進(jìn) 公司 對(duì)各種安全檢查所查出的問題進(jìn)行原因分析，制定整改措施，落實(shí)整改時(shí)間、責(zé)任人，但未對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)證，保存相應(yīng)記錄。 安全檢查的形式與內(nèi)容 公司 根據(jù)安全檢查計(jì)劃，開展綜合性檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、日常檢查和節(jié)假日檢查；各種安全檢查按相應(yīng)的安全檢查表逐項(xiàng)檢查，建立安全檢查臺(tái)賬，并與責(zé)任制掛鉤。 2） 公司 安全檢查應(yīng)有明確的目的、要求、內(nèi)容和計(jì)劃。演練中制定方案，確定方式，精心組織、實(shí)戰(zhàn)演練、找出差距，不斷總結(jié)提高 ，加強(qiáng)了應(yīng)急隊(duì)伍的建設(shè)，完善安全生產(chǎn)保障體系，確保應(yīng)急時(shí)召之即來，來之能戰(zhàn)，戰(zhàn)之能勝。 應(yīng)急救援體系與隊(duì)伍建設(shè)一覽表 應(yīng)急管理 機(jī) 構(gòu) 應(yīng)急管理 人 員 專職應(yīng)急 救援人員 兼職應(yīng)急 救援人員 數(shù)量 1 1 人 0 人 10人 應(yīng)急預(yù)案及演練 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作中，進(jìn)一步修訂完善了應(yīng)急預(yù)案。 公司 成立了由負(fù)責(zé)人擔(dān)任總指揮，分管副負(fù)責(zé)人擔(dān)任副總指揮，各部門負(fù)責(zé)人及各單位主管領(lǐng)導(dǎo)為成員的應(yīng)急救援總指揮部，下設(shè)現(xiàn)場指揮組，現(xiàn)場搶救組，安全警衛(wèi)組，后期保障組，通信聯(lián)絡(luò)組等工作小組。各作業(yè)長對(duì)本作業(yè)區(qū)可能發(fā)生的重大事故和災(zāi)害進(jìn)行預(yù)防，配合制定事故應(yīng)急救援預(yù)案（三級(jí)以上風(fēng)險(xiǎn)），針對(duì)各危險(xiǎn)源、危險(xiǎn)目標(biāo)制定應(yīng)對(duì)措施，每年至少組織一次本作業(yè)區(qū)崗位人員開展或參與上級(jí)組織的重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案和事故救援演練和評(píng)審，不斷提高員工事 故自救和貴州華嶺能源開發(fā)有限公司 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng) 報(bào)告 24 施救的意識(shí)和技能。相關(guān)作業(yè)區(qū)負(fù)責(zé)對(duì)所轄范圍的應(yīng)急設(shè)施和裝置（報(bào)警、聯(lián)鎖和響應(yīng)）每日檢查一次，每季試驗(yàn)一次，參與緊急情況的應(yīng)急處理、事故調(diào)查。負(fù)責(zé)組織緊急情況下設(shè)備、設(shè)施的搶修和物資供應(yīng)及事故的現(xiàn)場監(jiān)護(hù)、鑒定、檢查。綜合管理室負(fù)責(zé)組織應(yīng)急救援指揮人員、專業(yè)技術(shù)人員、應(yīng)急搶險(xiǎn)、應(yīng)急救護(hù)人員的培訓(xùn)。生產(chǎn) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)應(yīng)急工作的現(xiàn)場指揮。貴州華嶺能源開發(fā)有限公司 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng) 報(bào)告 23 第十 二 章 應(yīng)急救援、事故管理 應(yīng)急管理體系 為規(guī)范應(yīng)急管理工作，建立健全應(yīng)急機(jī)制 ,提高應(yīng)對(duì)和防范風(fēng)險(xiǎn)與事故的能力，確保在事故發(fā)生后能迅速、有序地控制和處理事故，最大限度地減少事故所造成的損失和環(huán)境影響并將其控制在預(yù)期的、可接受的目標(biāo)內(nèi)，特制定應(yīng)急準(zhǔn)備與相應(yīng)的管理制度。 五． 公司 及時(shí)、如實(shí)像當(dāng)?shù)刂鞴懿块T申報(bào)生產(chǎn)過程存在的職業(yè)危害因素，并依法接受 監(jiān)督。豐富員工的安全知識(shí)，提高員工的安全意識(shí)。 二是制定了《職業(yè)病防治責(zé)任制》、《職業(yè)病防治管理制度》、《職業(yè)病防治告知、申報(bào)制度》、《勞保用品管理制度》等管理制度，依法依規(guī)進(jìn)行管理。 一是做好職業(yè)健康宣傳工作。 公司 制定了危險(xiǎn)源 管理制度 ， 以 加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，消除事故苗頭。其次，要對(duì)危險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，控制，管理。 危險(xiǎn)源 辨識(shí)對(duì)安全生產(chǎn)的 意義重大，安全管理是預(yù)防管理，安全管理的核心內(nèi)容就是風(fēng)險(xiǎn)管理，那么一切工作都圍繞危險(xiǎn)源來進(jìn)行的，危險(xiǎn)源辨識(shí)是第一步。 4） 公司 對(duì)不具備整改條件的重大隱患，必須采取防范措施，并納入計(jì)劃，限期解決或停產(chǎn)。 2） 公司 對(duì)確定的隱患項(xiàng)目建立檔案，檔案內(nèi)容包括： ① 評(píng)價(jià)報(bào)告與分析結(jié)論； ② 評(píng)審意見； ③治理方案，包括資金概算情況等； ④ 治理時(shí)間表和責(zé)任人； ⑤ 竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告； ⑥ 備案文件。一個(gè)目標(biāo)：即企業(yè)實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)“零傷亡”目標(biāo)。重大隱患的公告公示達(dá)到 100%。 貴州華嶺能源開發(fā)有限公司 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng) 報(bào)告 20 第 九 章 隱患排查和治理 隱患 治理的目標(biāo) 通過隱患排查治理工作的深入開展，要達(dá)到四個(gè) 100%和一個(gè)目標(biāo) :即隱患排查治理各項(xiàng)制度的建立達(dá)到 100%。 相關(guān)方管理 公司 與外來施工單位簽訂安全協(xié)議，明確雙方安全職責(zé)。并 制定了警示標(biāo)志和安全防護(hù)的管理制度。 警示標(biāo)志和安全防護(hù) 公司 根據(jù) 作業(yè) 場所 的實(shí)際情況，按照 GB2894 及 企業(yè)內(nèi)部的規(guī)定，在有較大危險(xiǎn)因素的作業(yè)場所和設(shè)備設(shè)施上，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，進(jìn)行危險(xiǎn)提示、警示，告知危險(xiǎn) 的 種類、后果及應(yīng)急措施等。 作業(yè)行為管理 公司 制定了人員行為監(jiān)督控制的制度，對(duì)危險(xiǎn)性大的作業(yè)實(shí)行許可制、工作票制。 劃出非崗位操作人員行走的安全路線，確定了具體危險(xiǎn)場所，設(shè)置危險(xiǎn)標(biāo)志牌或警告標(biāo)志牌，嚴(yán)格管理其區(qū)域內(nèi)的作業(yè)。 主要 生產(chǎn)設(shè)備清單 : 序號(hào) 設(shè)備名稱 型號(hào) 數(shù)量 運(yùn)行狀態(tài) 1 導(dǎo)熱油鍋爐 1 良好 2 導(dǎo)熱油儲(chǔ)罐 1 良好 3 臥式儲(chǔ)罐 2 良好 4 調(diào)和罐 1 良好 5 中轉(zhuǎn)罐 1 良好 6 廢油儲(chǔ)罐 1 良好 7 成品儲(chǔ)罐 6 良好 8 空氣壓縮機(jī) 2 良好 9 真空機(jī) 3 良好 10 過濾機(jī) 1 良好 11 蒸餾釜 1 良好 12 中轉(zhuǎn)釜 1 良好 13 脫水釜 1 良好 14 脫色釜 1 良好 15 齒輪泵 7 良好 16 離心泵 6 良好 17 冷凝器 3 良好 18 攪拌器 2 良好 19 收集槽 3 良好 20 精致槽 6 良好 21 脫硫塔 1 良好 貴州華嶺能源開發(fā)有限公司 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng) 報(bào)告 18 第 八 章 作業(yè)安全 生產(chǎn)現(xiàn)場管理和生產(chǎn)過程控制 公司 制定了 進(jìn)入受限空間作業(yè)； 高處作業(yè)；大型吊裝作業(yè) 等其他危險(xiǎn)作業(yè)的安全管理制度，明確責(zé)任部門 /人員、許可范圍、審批程序、許可簽發(fā)人員等。對(duì)安全消防設(shè)備設(shè)施應(yīng)定期測(cè)試、檢查、驗(yàn)證，在緊急情況下能正常使用。做好設(shè)備設(shè)施安全防護(hù)和用電保障。 貴州華嶺能源開發(fā)有限公司 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng) 報(bào)告 16 安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖 總經(jīng)理銷售部 財(cái)務(wù)部 生產(chǎn)部 管理者代表 貴州華嶺能源開發(fā)有限公司 組織機(jī)構(gòu)圖 公司 主要負(fù)責(zé)人安全資格證見附件 貴州華嶺能源開發(fā)有限公司 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng) 報(bào)告 17 第 七 章 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 公司 的 主要生產(chǎn)設(shè)備 公司 對(duì)于生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備的管理 有 最基礎(chǔ)的臺(tái)賬，明確設(shè)備種類。 9）不具備安全培訓(xùn)條件的，應(yīng)當(dāng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的安全培訓(xùn)機(jī)構(gòu)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)。 7）除主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、特殊作業(yè)人員以外的從業(yè)人員的安全培訓(xùn)工作，由 公司 安全部組織實(shí)施。 5）各生產(chǎn)車間實(shí)施新工藝、新技術(shù)或者使用新設(shè)備、新材料時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)有關(guān)從業(yè)人員重新進(jìn)行針對(duì)性的安全培訓(xùn)。未經(jīng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)。 2） 公司 安全生產(chǎn)管理人員安全培訓(xùn)應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容： 國家安全生產(chǎn)方針、政策和有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)；安全生產(chǎn)管理基本知識(shí)、安全生產(chǎn)技術(shù)、安全生產(chǎn)專業(yè)知識(shí)。 1） 公司 主要負(fù)責(zé)人安全培訓(xùn)應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容： 國家安全生產(chǎn)方針、政策和有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)；安全生產(chǎn)管理基本知識(shí)、安全生產(chǎn)技術(shù)、安全生產(chǎn)專業(yè)知識(shí)。通過安全教育，提高企業(yè)各級(jí)生產(chǎn)管理人員和廣大職工搞好安全工作的責(zé)任感和自覺性，增強(qiáng)安全意識(shí)，掌握安全生產(chǎn)的科學(xué)知識(shí)，不斷提高安全管理水平和安全操作水平，增強(qiáng)自我防護(hù)能力。安全教育的目的是提高全員的安全意識(shí)，安全管理水平和防止事故發(fā)生，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。見 表 53,54。 （ 7）特殊作業(yè)場所作業(yè)時(shí)的安全防護(hù)要求。 （ 5）作業(yè)場所、作業(yè)位置、個(gè)人防護(hù)的安全要求。 （ 3）作業(yè)過程中巡查設(shè)備運(yùn)行的內(nèi)容和安全要求。 安全操作規(guī)程應(yīng)包括以下內(nèi)容： （ 1）作業(yè)前安全檢查的內(nèi)容、方法和安全要求。見 表 52。 基本的安全管理制度 為保證國家安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)法規(guī)得到認(rèn)真貫徹，在管理與安全生產(chǎn)有關(guān)事項(xiàng)時(shí)有一個(gè)行為準(zhǔn)則，企業(yè)應(yīng)建立基本的安全管理制度。各崗位生產(chǎn)工人要自覺遵守安全制度、嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，在本崗位上做好安全生產(chǎn)工作。分管安全生產(chǎn)的企業(yè)負(fù)責(zé)人，負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管業(yè)務(wù)工作貴州華嶺能源開發(fā)有限公司 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng) 報(bào)告 11 的負(fù)責(zé)人，對(duì)分管范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。是安全制度的核心。 安全生產(chǎn)責(zé)任制 安全生產(chǎn)責(zé)任制是最基本的安全制度，是按照安全生產(chǎn)方針和“管生產(chǎn)必須管安全、誰主管誰負(fù)責(zé)”的原則，將各級(jí)負(fù)責(zé)人、各職能部門及其工作人員、各生產(chǎn)部門和各崗位生產(chǎn)工人在安全生產(chǎn)方面應(yīng)做的事情及應(yīng)負(fù)的責(zé)任加以明確規(guī)定的一種制度。其作用是明確各崗位安全職責(zé)、規(guī)范安全生產(chǎn)行為、建立和維護(hù)安全生產(chǎn)秩序。 ④）確定安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的獲取渠道是否暢通。 ②）檢查識(shí)別并獲取的安全生產(chǎn)法律與其他要求的充分性。 建立了 法律法規(guī)管理制度， 建立并保持程序，以獲取、識(shí)別適用于本 公司 安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求，并及時(shí)傳達(dá)、評(píng)審與更新。 ⑤ 工傷社會(huì)保險(xiǎn)：主要 用于 為從業(yè)人員繳納工傷保險(xiǎn)的費(fèi)用。 安全 投入內(nèi)容 根據(jù) 公司 統(tǒng)一規(guī)定，并結(jié)合各自具體情況，安排并投入相應(yīng)數(shù)量的安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)。按照 企業(yè)提取、政府監(jiān)管、確保需要、規(guī)范使用 的原則進(jìn)行財(cái)務(wù)管理。建立了安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確各級(jí)單位、部門和人員的安全生產(chǎn) 職責(zé) 。 公司 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作中，上至負(fù)責(zé)人，下至崗位操作工，層層制定了安全生產(chǎn)責(zé)任制，共修訂 6 個(gè)崗位責(zé)任制。并定期組織召開安全專題會(huì)。 最終 完成相關(guān)工作。 并 得出自評(píng)結(jié)論。最后得分采用四舍五入，取小數(shù)點(diǎn)后一位數(shù)。打分 完成后 ， 按照得分計(jì)算公式（標(biāo)準(zhǔn)化貴州華嶺能源開發(fā)有限公司 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng) 報(bào)告 8 得分 =標(biāo)準(zhǔn)化工作評(píng)定得分247。 自評(píng) 過程中首先 通知 各部門的配合，對(duì) 依照 評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)所需資料進(jìn)行了收集 、 制作和整理， 一些 缺乏的資料進(jìn)行了補(bǔ)充。 考核評(píng)價(jià)是安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化