【正文】 三圖：系統(tǒng)模擬圖、二次線路圖、電纜走向圖；三票：工作票、操作票、臨時用電票；三定：定期檢修、定期試驗、定期清理；五規(guī)程：檢修規(guī)程、運行規(guī)程、試驗規(guī)程、安全作業(yè)規(guī)程、事故處理規(guī)程；五記錄：檢修記錄、運行記錄、試驗記錄、事故記錄、設備缺陷記錄。4重點容器、管道腐蝕狀況的監(jiān)測、檢查記錄，如測厚報告等，以及這方面工作實際開展的情況及效果。3重點容器、管道腐蝕狀況監(jiān)測工作的開展情況。GB 501602008 1腐蝕、易磨損的容器及管道，應定期測厚和進行狀態(tài)分析，有監(jiān)測記錄。GB 501602008第 14，且無低壓自動保護儀表時，應在每個燃料氣 調(diào)節(jié)閥與加熱爐之間設阻火器。GB 5026497第 12明火加熱爐附屬的燃料氣分液罐、燃料氣加熱器等與爐體的防火間距，不應小于 6m。SH304793第 9加熱爐保護層必須采用不燃材料。SH 35062000第 條7加熱爐的煙道和封閉爐膛均應設置爆破門，加熱爐機 械鼓風的主風管道應設置爆破膜。 人孔門與門框、觀察孔與孔蓋均應接觸嚴密，轉(zhuǎn)動靈 活。《石油化工工藝裝置布置設計通則》SH30112000第 4鋼結(jié)構安裝立柱不得向同一方向傾斜。并定期對所有氧含量分析儀進行校驗。GB501602008 條三、加熱爐/工業(yè)爐的管理與運行狀況1企業(yè)應制定加熱爐/工業(yè)爐管理規(guī)定，建立健全加熱爐/工業(yè)爐基礎檔案資料和運行記錄，并照國家標準和當?shù)丨h(huán)保部門規(guī)定的指標定期對加熱爐的煙氣排放進行環(huán)保監(jiān)測。當 一臺設備安裝多個安全閥時，其中一個安全閥的起跳 壓力不應大于設備的設計壓力；其他安全閥的起跳壓 力可以提高。GB 501602008 第 條11離心式可燃氣體壓縮機和可燃液體泵應在其出口管道 上安裝止回閥?！渡a(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》GB12801919可燃氣體壓縮機、液化烴、可燃液體泵不得使用皮帶 傳動；在爆炸危險區(qū)范圍內(nèi)的其他傳動設備若必須使 用皮帶傳動時，應采用防靜電皮帶。1次/半年7易燃介質(zhì)的泵密封的泄漏量不應大于設計的規(guī)定值?！妒突て髽I(yè)設備完好標準》1次/每班5機泵的運行管理應滿足以下要求：1．機泵運行參數(shù)應符合工藝操作規(guī)程；2．有聯(lián)鎖、報警裝置的機泵，報警和聯(lián)鎖系統(tǒng)應投入 使用，完好；3．機泵運行平穩(wěn)，振動、溫度、泄漏等符合要求；4．機泵現(xiàn)場整潔、規(guī)范；5．機泵輔件要求完好；6．建立備用設備相關管理制度并得到落實，備用機泵 完好；7．重要機泵檢修要有針對性的檢修規(guī)程（方案）要求， 機泵技術檔案資料齊全符合要求。1次/季度3大型機組潤滑油應定期分析，其機組油質(zhì)按要求定期 分析，有分析指標，分析不合格有措施并得到落實?！栋踩a(chǎn)法》第31 條二、大型機組、機泵的管理和運行狀況1各企業(yè)應建立健全大型機組的管理體系及制度并嚴格 執(zhí)行。AQ301320088企業(yè)應對監(jiān)視和測量設備進行規(guī)范管理，建立監(jiān)視和 測量設備臺帳，定期進行校準和維護，并保存校準和 維護活動的記錄。AQ30132008第 7安全設施應編入設備檢維修計劃，定期檢維修。5企業(yè)應嚴格執(zhí)行安全設施管理制度，建立安全設施管 理臺帳。3有健全的設備管理體系，設備專業(yè)管理人員配備齊全。《工業(yè)用化學品采樣安全通則 》GB/T372319994 設備隱患排查表序號排查內(nèi)容依據(jù)排查頻次一、設備管理制度及管理體系1按國家相關法規(guī)制定和及時修訂本企業(yè)的設備管理制 度。日志內(nèi)容完整、真實。2．定時進行巡回檢查，要有操作記錄；操作記錄真實、及時、齊 全，字跡工整、清晰、無涂改。GB501602008SH30092001三、現(xiàn)場工藝安全1企業(yè)應嚴格執(zhí)行工藝卡片管理,并符合以下要求:，并定期修訂；；。GB501602008 第 、第 9無法排入火炬或裝置處理排放系統(tǒng)的可燃氣體，當通過排氣筒、 放空管直接向大氣排放時，排氣筒、放空管的高度應滿足 GB50160、GB50183 等規(guī)范的要求。爆破片入口管道應設氮封，且安全閥的出口管道應充氮。GB501602008第 條1次/半年7安全閥、防爆膜、防爆門的設置應滿足安全生產(chǎn)要求，如：，如設安全閥不能滿足要求時，應裝爆破片或爆破片和導爆管，導爆管口必須朝向無火源的安全方向；必要時應采取防止二次爆炸、火災的措施。AQ30132008第 條5在非正常條件下，下列可能超壓的設備或管道是否設置可靠的安全泄壓措施以及安全泄壓措施的完好性： 的壓力容器； 的蒸餾塔、蒸發(fā)塔和汽提塔（汽 提塔頂蒸汽通入另一蒸餾塔者除外）；、齒輪泵、螺桿泵等容積 式泵的出口（設備本身已有安全閥者除外）；、離心式壓縮機、離心泵或蒸汽往復泵出口連接的設備不能承受其最高壓力時，鼓風機、離心式壓縮機、離心泵或 蒸汽往復泵的出口；、可能超過設計壓力的設備頂部最高 操作壓力為 ～ 的設備應根據(jù)工藝要求設置；、甲B 、乙A類液體管道。安監(jiān)總管三〔2009〕116 號3大型和高度危險化工裝置要按照《首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄》和《首批重點監(jiān)管的危險化工工藝安全控制要求、重點監(jiān)控參數(shù)及推薦的控制方案》推薦的控制方案裝備緊急停車系統(tǒng)。AQ3034/T2010第 1 次/季度二、工藝技術及工藝裝置的安全控制1生產(chǎn)經(jīng)營單位不得使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的工藝、設備。3．應保存好員工的培訓記錄。對培訓內(nèi)容、培訓方式、培訓人員、教師的表現(xiàn)以及培訓效果進行評估，并作為改進和優(yōu)化培訓方案的依據(jù)；再培訓至少每三年舉辦一次，根據(jù)需要可適當增加頻次。根據(jù)崗位特點和應具備的技能，明確制訂各個崗位的具體培訓要求，編制落實相應的培訓計劃，并定期對培訓計劃進行審查和演練。2．企業(yè)應確保操作人員可以獲得書面的操作規(guī)程。AQ3034/T2010第 5操作規(guī)程的審查、發(fā)布等應滿足：1．企業(yè)應根據(jù)需要經(jīng)常對操作規(guī)程進行審核，確保反映當前的操作狀況，包括化學品、工藝技術設備和設施的變更。操作規(guī)程應至少包括以下內(nèi)容：1．初始開車、正常操作、臨時操作、應急操作、正常停車、緊急停車等各個操作階段的操作步驟；2．正常工況控制范圍、偏離正常工況的后果；糾正或防止偏離正常工況的步驟；3．安全、健康和環(huán)境相關的事項。安監(jiān)總管三〔2010〕186 號4企業(yè)應編制并實施書面的操作規(guī)程，規(guī)程應與工藝安全信息保持一致?！段ｋU化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范》(AQ3013－2008) AQ3034/3大型和采用危險化工工藝的裝置在初步設計完成后要進行HAZOP分析。企業(yè)應在工藝裝置建設期間進行一次工藝危害分析，識別、評估和控制工藝系統(tǒng)相關的危害，所選擇的方法要與工藝系統(tǒng)的復雜性相適應?！痘て髽I(yè)工藝安全管理實施導則》AQ3034/1 次/半年2企業(yè)應建立風險管理制度，積極組織開展危害辨識、風險分析工作。AQ30132008第 1 次/季度6企業(yè)應按有關規(guī)定在生產(chǎn)區(qū)域設置風向標AQ30132008第 3 工藝隱患排查表序號排查內(nèi)容依據(jù)排查頻次一、工藝的安全管理1企業(yè)應進行工藝安全信息管理，工藝安全信息文件應納入企業(yè)文件控制系統(tǒng)予以管理，保持最新版本。AQ30132008第 4企業(yè)應在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設置警戒區(qū)域和安全標志，在檢修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設置圍欄和警示燈。《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》AQ30132008第 1 次/季度2企業(yè)應在重大危險源現(xiàn)場設置明顯的安全警示標志。甲乙類倉庫內(nèi)嚴禁設置辦公室、休息室。甲、乙類倉庫不應設置在地下或半地下。有爆炸危險的甲、乙類廠房泄壓設施是否滿足規(guī)定GB50016200610生產(chǎn)、儲存危險化學品的車間、倉庫不得與員工宿舍在同一座建筑物內(nèi)，且與員工宿舍保持符合規(guī)定的安全距離。GB5001620067建、8建、構筑物防雷（感應雷、直擊雷）措施是否符合規(guī)范要求。GB501602008第 5兩條或兩條以上的工廠主要出入口的道路，應避免與同一條鐵路平交；若必須平交時，其中至少有兩條道路的間距 不應小于所通過的最長列車的長度；若小于所通過的最長 列車的長度，應另設消防車道。GB 501602008GB 5001620063石油化工企業(yè)的主要出入口不應少于兩個，并宜位于不同方位；石油庫通向公路的車輛出入口（公路裝卸區(qū)的單獨出入口除外），一、二、三級石油庫不宜少于 2 處；其他廠 區(qū)面積大于 5 萬 m2 的化工企業(yè)應有兩個以上的出入口，人流和貨運應明確分開，大宗危險貨物運輸須有單獨路線，不與人流及其他貨流混行或平交。GBZ 12002第 條1 次/半年8嚴禁將泡沫站設置在防火堤內(nèi)、圍堰內(nèi)、泡沫滅火系統(tǒng)保護區(qū)或其他火災及爆炸危險區(qū)內(nèi)；當泡沫站靠近防火堤設置時，其與各甲、乙、丙類液體儲罐罐壁之間的間距應大于 20m，且應具備遠程控制功能；當泡沫站設置在室內(nèi)時，其建筑的耐火等級不應低于二級。GB 501602008第 6下列設施應滿足：；（輸氣）管道不應穿越廠區(qū)；，應布置在廠區(qū)邊緣。4空分站應布置在空氣清潔地段，并宜位于散發(fā)乙炔及其他 可燃氣體、粉塵等場所的全年最小頻率風向的下風側(cè)。1 次/半年二、總圖布置1可能散發(fā)可燃氣體的工藝裝置、罐組、裝卸區(qū)或全廠性污水處理場等設施，宜布置在人員集中場所，及明火或散發(fā)火花地點的全年最小頻率風向的上風側(cè)。GB 501602008第 7危險化學品企業(yè)對下列自然災害因素是否采取了有效的防范措施。5鄰近江河、湖、海岸布置的危險化學品裝置和罐區(qū)，是否采取防止泄漏的危險化學品液體和受污染的消防水進入水域的措施?！妒突て髽I(yè)衛(wèi)生防護距離》 SH309319993嚴重產(chǎn)生有毒有害氣體、惡臭、粉塵、噪聲且目前尚無有 效控制技術的工業(yè)企業(yè)，不得在居住區(qū)、學校、醫(yī)院和其他人口密集的被保護區(qū)域內(nèi)建設?！段ｋU化學品安全管理條例》第10 條、《危險化學品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》（國家安全監(jiān)管總局令第41號）第 12 條1次/年2石油化工裝置（設施）與居住區(qū)之間的衛(wèi)生防護距離，應按《石油化工企業(yè)衛(wèi)生防護距離》SH30931999 中表 確定，表中未列出的裝置（設施）與居住區(qū)之間的衛(wèi)生防護距離一般不應小于 150m。有下列情形之一的，應急預案應當及時修訂：、重組、轉(zhuǎn)制等導致隸屬關系、經(jīng)營方式、法定代表人發(fā)生變化的；；，形成新的重大危險源 的；；、法規(guī)、規(guī)章和標準發(fā)生變化的；；。應急預案演練結(jié)束后，應急預案演練組織單位是否對應急預案演練效果進行評估，并撰寫應急預案演練評估報告。《生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法》（國家安全監(jiān)管總局令第17 號）4危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位應配備必要的應急救援器材、設備，并進行經(jīng)常性維護、保養(yǎng)并記錄，保證其處于完好狀態(tài)?！栋踩a(chǎn)法》第 69 條《危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范》(AQ3013－2008)1 次/半年2企業(yè)制定并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應急救援預案；是否按照國家有關要求，針對不同情況，制定了綜合應急預案、專項應急預案和現(xiàn)場處置方案?；瘜W品生產(chǎn)單位吊裝作業(yè)安全規(guī)范（AQ30212008） 化學品生產(chǎn)單位動火作業(yè)安全規(guī)范（AQ30212008）化學品生產(chǎn)單位動土作業(yè)安全規(guī)范（AQ30212008） 化學品生產(chǎn)單位斷路作業(yè)安全規(guī)范（AQ30212008）化學品生產(chǎn)單位高處作業(yè)安全規(guī)范（AQ30212008）化學品生產(chǎn)單位設備檢修作業(yè)安全規(guī)范（AQ30212008）化學品生產(chǎn)單位盲板抽堵作業(yè)安全規(guī)范（AQ30212008）化學品生產(chǎn)單位受限空間作業(yè)安全規(guī)范（AQ30212008）1危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位應建立應急救援組織；生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模較小，可以不建立應急救援組織的，應當指定兼職的應急救援人員。6企業(yè)作業(yè)活動監(jiān)護人員應具備基本救護技能和作業(yè)現(xiàn)場的應急處理能力，持相應作業(yè)許可證進行監(jiān)護作業(yè)，作業(yè)過程中不得離開監(jiān)護崗位。危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范（AQ 3013–2008）4企業(yè)作業(yè)活動的負責人應嚴格按照規(guī)定要求科學指揮；作業(yè)人員應嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，不違章作業(yè)，不違反勞動紀律?！秳趧臃雷o用品監(jiān)督管理規(guī)定》第 16 條、第 19 條3企業(yè)應在危險性作業(yè)活動作業(yè)前進行危險、有害因素識別，制定控制措施。企業(yè)應當督促、教育從業(yè)人員正確佩戴和使用勞動防護用品。危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范（AQ3013–2008）1 次/季度六、作業(yè)管理1企業(yè)應根據(jù)接觸毒物的種類、濃度和作業(yè)性質(zhì)、勞動強度，為從業(yè)人員提供符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用品和器具，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證，保存安全培訓教育記錄。危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范（AQ 3013–2008）1 次/ 季度 或 根據(jù) 情況 隨時 檢查6在承包商管理方面，企業(yè)應滿足：，對承包商資格預審、選擇、開工前準備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價、續(xù)用等過程進行管理，建立合格承包商名錄和檔案。不經(jīng)過審查和批準，任何臨時性 的變更都不得超過原批準范圍和期限；（4）變更驗收：變更實施結(jié)