【正文】 三圖：系統(tǒng)模擬圖、二次線路圖、電纜走向圖；三票：工作票、操作票、臨時用電票；三定：定期檢修、定期試驗、定期清理；五規(guī)程：檢修規(guī)程、運行規(guī)程、試驗規(guī)程、安全作業(yè)規(guī)程、事故處理規(guī)程；五記錄：檢修記。4重點容器、管道腐蝕狀況的監(jiān)測、檢查記錄，如測厚報告等，以及這方面工作實際開展的情況及效果。3重點容器、管道腐蝕狀況監(jiān)測工作的開展情況。GB 501602008 1腐蝕、易磨損的容器及管道，應(yīng)定期測厚和進行狀態(tài)分析，有監(jiān)測記錄。GB 501602008第 14，且無低壓自動保護儀表時，應(yīng)在每個燃料氣 調(diào)節(jié)閥與加熱爐之間設(shè)阻火器。GB 5026497第 12明火加熱爐附屬的燃料氣分液罐、燃料氣加熱器等與爐體的防火間距，不應(yīng)小于 6m。SH304793第 9加熱爐保護層必須采用不燃材料。SH 35062000第 條7加熱爐的煙道和封閉爐膛均應(yīng)設(shè)置爆破門，加熱爐機 械鼓風(fēng)的主風(fēng)管道應(yīng)設(shè)置爆破膜。 人孔門與門框、觀察孔與孔蓋均應(yīng)接觸嚴(yán)密，轉(zhuǎn)動靈 活。《石油化工工藝裝置布置設(shè)計通則》SH30112000第 4鋼結(jié)構(gòu)安裝立柱不得向同一方向傾斜。并定期對所有氧含量分析儀進行校驗。GB501602008 條三、加熱爐/工業(yè)爐的管理與運行狀況1企業(yè)應(yīng)制定加熱爐/工業(yè)爐管理規(guī)定，建立健全加熱爐/工業(yè)爐基礎(chǔ)檔案資料和運行記錄，并照國家標(biāo)準(zhǔn)和當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門規(guī)定的指標(biāo)定期對加熱爐的煙氣排放進行環(huán)保監(jiān)測。當(dāng) 一臺設(shè)備安裝多個安全閥時，其中一個安全閥的起跳 壓力不應(yīng)大于設(shè)備的設(shè)計壓力；其他安全閥的起跳壓 力可以提高。GB 501602008 第 條11離心式可燃氣體壓縮機和可燃液體泵應(yīng)在其出口管道 上安裝止回閥。《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》GB12801919可燃氣體壓縮機、液化烴、可燃液體泵不得使用皮帶 傳動；在爆炸危險區(qū)范圍內(nèi)的其他傳動設(shè)備若必須使 用皮帶傳動時，應(yīng)采用防靜電皮帶。1次/半年7易燃介質(zhì)的泵密封的泄漏量不應(yīng)大于設(shè)計的規(guī)定值?！妒突て髽I(yè)設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)》1次/每班5機泵的運行管理應(yīng)滿足以下要求：1．機泵運行參數(shù)應(yīng)符合工藝操作規(guī)程；2．有聯(lián)鎖、報警裝置的機泵，報警和聯(lián)鎖系統(tǒng)應(yīng)投入 使用，完好；3．機泵運行平穩(wěn)，振動、溫度、泄漏等符合要求；4．機泵現(xiàn)場整潔、規(guī)范；5．機泵輔件要求完好；6．建立備用設(shè)備相關(guān)管理制度并得到落實，備用機泵 完好；7．重要機泵檢修要有針對性的檢修規(guī)程（方案）要求， 機泵技術(shù)檔案資料齊全符合要求。1次/季度3大型機組潤滑油應(yīng)定期分析，其機組油質(zhì)按要求定期 分析，有分析指標(biāo)，分析不合格有措施并得到落實?！栋踩a(chǎn)法》第31 條二、大型機組、機泵的管理和運行狀況1各企業(yè)應(yīng)建立健全大型機組的管理體系及制度并嚴(yán)格 執(zhí)行。AQ301320088企業(yè)應(yīng)對監(jiān)視和測量設(shè)備進行規(guī)范管理，建立監(jiān)視和 測量設(shè)備臺帳，定期進行校準(zhǔn)和維護，并保存校準(zhǔn)和 維護活動的記錄。AQ30132008第 7安全設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢維修計劃，定期檢維修。5企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全設(shè)施管理制度，建立安全設(shè)施管 理臺帳。3有健全的設(shè)備管理體系，設(shè)備專業(yè)管理人員配備齊全?！豆I(yè)用化學(xué)品采樣安全通則 》GB/T372319994 設(shè)備隱患排查表序號排查內(nèi)容依據(jù)排查頻次一、設(shè)備管理制度及管理體系1按國家相關(guān)法規(guī)制定和及時修訂本企業(yè)的設(shè)備管理制 度。日志內(nèi)容完整、真實。2．定時進行巡回檢查，要有操作記錄；操作記錄真實、及時、齊 全，字跡工整、清晰、無涂改。GB501602008SH30092001三、現(xiàn)場工藝安全1企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝卡片管理,并符合以下要求:，并定期修訂；；。GB501602008 第 、第 9無法排入火炬或裝置處理排放系統(tǒng)的可燃氣體，當(dāng)通過排氣筒、 放空管直接向大氣排放時，排氣筒、放空管的高度應(yīng)滿足 GB50160、GB50183 等規(guī)范的要求。爆破片入口管道應(yīng)設(shè)氮封，且安全閥的出口管道應(yīng)充氮。GB501602008第 條1次/半年7安全閥、防爆膜、防爆門的設(shè)置應(yīng)滿足安全生產(chǎn)要求，如：，如設(shè)安全閥不能滿足要求時，應(yīng)裝爆破片或爆破片和導(dǎo)爆管，導(dǎo)爆管口必須朝向無火源的安全方向；必要時應(yīng)采取防止二次爆炸、火災(zāi)的措施。AQ30132008第 條5在非正常條件下，下列可能超壓的設(shè)備或管道是否設(shè)置可靠的安全泄壓措施以及安全泄壓措施的完好性： 的壓力容器； 的蒸餾塔、蒸發(fā)塔和汽提塔（汽 提塔頂蒸汽通入另一蒸餾塔者除外）；、齒輪泵、螺桿泵等容積 式泵的出口（設(shè)備本身已有安全閥者除外）；、離心式壓縮機、離心泵或蒸汽往復(fù)泵出口連接的設(shè)備不能承受其最高壓力時，鼓風(fēng)機、離心式壓縮機、離心泵或 蒸汽往復(fù)泵的出口；、可能超過設(shè)計壓力的設(shè)備頂部最高 操作壓力為 ～ 的設(shè)備應(yīng)根據(jù)工藝要求設(shè)置；、甲B 、乙A類液體管道。安監(jiān)總管三〔2009〕116 號3大型和高度危險化工裝置要按照《首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄》和《首批重點監(jiān)管的危險化工工藝安全控制要求、重點監(jiān)控參數(shù)及推薦的控制方案》推薦的控制方案裝備緊急停車系統(tǒng)。AQ3034/T2010第 1 次/季度二、工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制1生產(chǎn)經(jīng)營單位不得使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的工藝、設(shè)備。3．應(yīng)保存好員工的培訓(xùn)記錄。對培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)人員、教師的表現(xiàn)以及培訓(xùn)效果進行評估，并作為改進和優(yōu)化培訓(xùn)方案的依據(jù)；再培訓(xùn)至少每三年舉辦一次，根據(jù)需要可適當(dāng)增加頻次。根據(jù)崗位特點和應(yīng)具備的技能，明確制訂各個崗位的具體培訓(xùn)要求，編制落實相應(yīng)的培訓(xùn)計劃，并定期對培訓(xùn)計劃進行審查和演練。2．企業(yè)應(yīng)確保操作人員可以獲得書面的操作規(guī)程。AQ3034/T2010第 5操作規(guī)程的審查、發(fā)布等應(yīng)滿足：1．企業(yè)應(yīng)根據(jù)需要經(jīng)常對操作規(guī)程進行審核，確保反映當(dāng)前的操作狀況，包括化學(xué)品、工藝技術(shù)設(shè)備和設(shè)施的變更。操作規(guī)程應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：1．初始開車、正常操作、臨時操作、應(yīng)急操作、正常停車、緊急停車等各個操作階段的操作步驟；2．正常工況控制范圍、偏離正常工況的后果；糾正或防止偏離正常工況的步驟；3．安全、健康和環(huán)境相關(guān)的事項。安監(jiān)總管三〔2010〕186 號4企業(yè)應(yīng)編制并實施書面的操作規(guī)程，規(guī)程應(yīng)與工藝安全信息保持一致?！段ｋU化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》(AQ3013－2008) AQ3034/3大型和采用危險化工工藝的裝置在初步設(shè)計完成后要進行HAZOP分析。企業(yè)應(yīng)在工藝裝置建設(shè)期間進行一次工藝危害分析，識別、評估和控制工藝系統(tǒng)相關(guān)的危害，所選擇的方法要與工藝系統(tǒng)的復(fù)雜性相適應(yīng)?！痘て髽I(yè)工藝安全管理實施導(dǎo)則》AQ3034/1 次/半年2企業(yè)應(yīng)建立風(fēng)險管理制度，積極組織開展危害辨識、風(fēng)險分析工作。AQ30132008第 1 次/季度6企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定在生產(chǎn)區(qū)域設(shè)置風(fēng)向標(biāo)AQ30132008第 3 工藝隱患排查表序號排查內(nèi)容依據(jù)排查頻次一、工藝的安全管理1企業(yè)應(yīng)進行工藝安全信息管理，工藝安全信息文件應(yīng)納入企業(yè)文件控制系統(tǒng)予以管理，保持最新版本。AQ30132008第 4企業(yè)應(yīng)在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域和安全標(biāo)志，在檢修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設(shè)置圍欄和警示燈。《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》AQ30132008第 1 次/季度2企業(yè)應(yīng)在重大危險源現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。甲乙類倉庫內(nèi)嚴(yán)禁設(shè)置辦公室、休息室。甲、乙類倉庫不應(yīng)設(shè)置在地下或半地下。有爆炸危險的甲、乙類廠房泄壓設(shè)施是否滿足規(guī)定GB50016200610生產(chǎn)、儲存危險化學(xué)品的車間、倉庫不得與員工宿舍在同一座建筑物內(nèi)，且與員工宿舍保持符合規(guī)定的安全距離。GB5001620067建、8建、構(gòu)筑物防雷（感應(yīng)雷、直擊雷）措施是否符合規(guī)范要求。GB501602008第 5兩條或兩條以上的工廠主要出入口的道路，應(yīng)避免與同一條鐵路平交；若必須平交時，其中至少有兩條道路的間距 不應(yīng)小于所通過的最長列車的長度；若小于所通過的最長 列車的長度，應(yīng)另設(shè)消防車道。GB 501602008GB 5001620063石油化工企業(yè)的主要出入口不應(yīng)少于兩個，并宜位于不同方位；石油庫通向公路的車輛出入口（公路裝卸區(qū)的單獨出入口除外），一、二、三級石油庫不宜少于 2 處；其他廠 區(qū)面積大于 5 萬 m2 的化工企業(yè)應(yīng)有兩個以上的出入口，人流和貨運應(yīng)明確分開，大宗危險貨物運輸須有單獨路線，不與人流及其他貨流混行或平交。GBZ 12002第 條1 次/半年8嚴(yán)禁將泡沫站設(shè)置在防火堤內(nèi)、圍堰內(nèi)、泡沫滅火系統(tǒng)保護區(qū)或其他火災(zāi)及爆炸危險區(qū)內(nèi)；當(dāng)泡沫站靠近防火堤設(shè)置時，其與各甲、乙、丙類液體儲罐罐壁之間的間距應(yīng)大于 20m，且應(yīng)具備遠程控制功能；當(dāng)泡沫站設(shè)置在室內(nèi)時，其建筑的耐火等級不應(yīng)低于二級。GB 501602008第 6下列設(shè)施應(yīng)滿足：；（輸氣）管道不應(yīng)穿越廠區(qū)；，應(yīng)布置在廠區(qū)邊緣。4空分站應(yīng)布置在空氣清潔地段，并宜位于散發(fā)乙炔及其他 可燃氣體、粉塵等場所的全年最小頻率風(fēng)向的下風(fēng)側(cè)。1 次/半年二、總圖布置1可能散發(fā)可燃氣體的工藝裝置、罐組、裝卸區(qū)或全廠性污水處理場等設(shè)施，宜布置在人員集中場所，及明火或散發(fā)火花地點的全年最小頻率風(fēng)向的上風(fēng)側(cè)。GB 501602008第 7危險化學(xué)品企業(yè)對下列自然災(zāi)害因素是否采取了有效的防范措施。5鄰近江河、湖、海岸布置的危險化學(xué)品裝置和罐區(qū)，是否采取防止泄漏的危險化學(xué)品液體和受污染的消防水進入水域的措施?！妒突て髽I(yè)衛(wèi)生防護距離》 SH309319993嚴(yán)重產(chǎn)生有毒有害氣體、惡臭、粉塵、噪聲且目前尚無有 效控制技術(shù)的工業(yè)企業(yè)，不得在居住區(qū)、學(xué)校、醫(yī)院和其他人口密集的被保護區(qū)域內(nèi)建設(shè)?！段ｋU化學(xué)品安全管理條例》第10 條、《危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》（國家安全監(jiān)管總局令第41號）第 12 條1次/年2石油化工裝置（設(shè)施）與居住區(qū)之間的衛(wèi)生防護距離，應(yīng)按《石油化工企業(yè)衛(wèi)生防護距離》SH30931999 中表 確定，表中未列出的裝置（設(shè)施）與居住區(qū)之間的衛(wèi)生防護距離一般不應(yīng)小于 150m。有下列情形之一的，應(yīng)急預(yù)案應(yīng)當(dāng)及時修訂：、重組、轉(zhuǎn)制等導(dǎo)致隸屬關(guān)系、經(jīng)營方式、法定代表人發(fā)生變化的；；，形成新的重大危險源 的；；、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化的；；。應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)束后，應(yīng)急預(yù)案演練組織單位是否對應(yīng)急預(yù)案演練效果進行評估，并撰寫應(yīng)急預(yù)案演練評估報告。《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（國家安全監(jiān)管總局令第17 號）4危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位應(yīng)配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備，并進行經(jīng)常性維護、保養(yǎng)并記錄，保證其處于完好狀態(tài)。《安全生產(chǎn)法》第 69 條《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》(AQ3013－2008)1 次/半年2企業(yè)制定并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；是否按照國家有關(guān)要求，針對不同情況，制定了綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案?；瘜W(xué)品生產(chǎn)單位吊裝作業(yè)安全規(guī)范（AQ30212008） 化學(xué)品生產(chǎn)單位動火作業(yè)安全規(guī)范（AQ30212008）化學(xué)品生產(chǎn)單位動土作業(yè)安全規(guī)范（AQ30212008） 化學(xué)品生產(chǎn)單位斷路作業(yè)安全規(guī)范（AQ30212008）化學(xué)品生產(chǎn)單位高處作業(yè)安全規(guī)范（AQ30212008）化學(xué)品生產(chǎn)單位設(shè)備檢修作業(yè)安全規(guī)范（AQ30212008）化學(xué)品生產(chǎn)單位盲板抽堵作業(yè)安全規(guī)范（AQ30212008）化學(xué)品生產(chǎn)單位受限空間作業(yè)安全規(guī)范（AQ30212008）1危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位應(yīng)建立應(yīng)急救援組織；生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模較小，可以不建立應(yīng)急救援組織的，應(yīng)當(dāng)指定兼職的應(yīng)急救援人員。6企業(yè)作業(yè)活動監(jiān)護人員應(yīng)具備基本救護技能和作業(yè)現(xiàn)場的應(yīng)急處理能力，持相應(yīng)作業(yè)許可證進行監(jiān)護作業(yè)，作業(yè)過程中不得離開監(jiān)護崗位。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ 3013–2008）4企業(yè)作業(yè)活動的負責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定要求科學(xué)指揮；作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，不違章作業(yè)，不違反勞動紀(jì)律?！秳趧臃雷o用品監(jiān)督管理規(guī)定》第 16 條、第 19 條3企業(yè)應(yīng)在危險性作業(yè)活動作業(yè)前進行危險、有害因素識別，制定控制措施。企業(yè)應(yīng)當(dāng)督促、教育從業(yè)人員正確佩戴和使用勞動防護用品。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013–2008）1 次/季度六、作業(yè)管理1企業(yè)應(yīng)根據(jù)接觸毒物的種類、濃度和作業(yè)性質(zhì)、勞動強度，為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護用品和器具，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證，保存安全培訓(xùn)教育記錄。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ 3013–2008）1 次/ 季度 或 根據(jù) 情況 隨時 檢查6在承包商管理方面，企業(yè)應(yīng)滿足：，對承包商資格預(yù)審、選擇、開工前準(zhǔn)備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價、續(xù)用等過程進行管理，建立合格承包商名錄和檔案。不經(jīng)過審查和批準(zhǔn)，任何臨時性 的變更都不得超過原批準(zhǔn)范圍和期限；（4）變更驗收：變更實施結(jié)束后，變更主管部門應(yīng)對變更的實施情況進行驗收，