【正文】 控制要求 a) 最高管理者確定管理評(píng)審的頻次； b) 對(duì)OHSMS的內(nèi)、外審核結(jié)果進(jìn)行評(píng)審； c) 對(duì)方針的貫徹，目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)審； d) 對(duì)公司OHSMS與法律、法規(guī)的符合性進(jìn)行評(píng)審； e) 對(duì)不斷變化的客觀環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)的承諾進(jìn)行評(píng)審；f) 對(duì)OHSMS的有效性、充分性、適宜性進(jìn)行評(píng)審；g) 將管理評(píng)審形成文件。 職責(zé) a) 最高管理者主持評(píng)審并簽署管理評(píng)審報(bào)告； b) OHS管理者代表組織管理評(píng)審活動(dòng)，向最高管理者匯報(bào)本公司的OHSMS實(shí)施情況，組織編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告。 控制要求 a) 工程管理部制訂年度審核計(jì)劃，報(bào)OHS管理者代表審批； b) 由OHS管理者代表任命審核組長(zhǎng)，由審核組長(zhǎng)組成審核組； c) 由審核組長(zhǎng)編制審核計(jì)劃，確定內(nèi)審組成員，進(jìn)行職責(zé)分工，并組織編制審核檢查表； d) 工程管理部下發(fā)審核通知，通知受審部門(mén)、單位； e) 審核組長(zhǎng)按審核計(jì)劃組織實(shí)施； f) 根據(jù)實(shí)際審核發(fā)現(xiàn)確定的不符合項(xiàng)，下發(fā)不符合報(bào)告單，組織編寫(xiě)審核報(bào)告和不符合報(bào)告，經(jīng)管理者代表簽發(fā)后下發(fā)受審核單位； g) 受審核單位針對(duì)確定的不符合，制訂詳細(xì)的糾正與預(yù)防措施，并進(jìn)行整改； h) 工程管理部負(fù)責(zé)驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況及有效性； i) 相關(guān)單位要將糾正措施進(jìn)行記錄，作為下一次體系審核的內(nèi)容之一。 相關(guān)文件Q/ZS 20222—2002 記錄和記錄管理程序 審核 總則 制訂并保持定期開(kāi)展OHSMS審核的程序，驗(yàn)證OHSMS所開(kāi)展的活動(dòng)及其結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排和要求；為OHSMS的不斷改進(jìn)和完善提供依據(jù)，確保體系的有效運(yùn)行。 控制要求 a) OHS記錄應(yīng)明確標(biāo)識(shí)，具備對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性。 職責(zé) a) 工程管理部負(fù)責(zé)組織制訂OHS管理體系各項(xiàng)記錄及管理方法并負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理；b) 各部門(mén)、單位按規(guī)定保存相應(yīng)記錄。 、糾正與預(yù)防措施的控制要求 a) 工程管理部對(duì)工作中產(chǎn)生的不符合組織相關(guān)部門(mén)分析確定產(chǎn)生不符合的主要原因，并出具“不符合、糾正與預(yù)防措施報(bào)告單”； b) 相關(guān)責(zé)任單位對(duì)出現(xiàn)的不符合，要采取措施消除或減少其影響； c) 各單位、部門(mén)調(diào)查分析潛在和可能產(chǎn)生不符合的原因，制訂實(shí)施預(yù)防措施，防止類(lèi)似不符合的發(fā)生； d) 工程管理部對(duì)糾正預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；e) 糾正和預(yù)防措施涉及到的文件更改，執(zhí)行本手冊(cè)“”的要求。工程管理部、工會(huì)、OHS管理者代表、最高管理者接報(bào)告后，應(yīng)立即趕赴現(xiàn)場(chǎng)組織救援，采取措施，防止事故擴(kuò)大； e) OHS管理者代表或工程管理部負(fù)責(zé)重傷事故調(diào)查工作，按《事故報(bào)告、調(diào)查與處理程序》的要求形成調(diào)查報(bào)告。承包公司各項(xiàng)目部、調(diào)試公司、監(jiān)理公司、物業(yè)公司、多經(jīng)公司負(fù)責(zé)人身輕傷事故的調(diào)查處理和上報(bào)工作，負(fù)責(zé)對(duì)事故責(zé)任者處理意見(jiàn)的落實(shí)。 、糾正與預(yù)防措施 a) 工程管理部負(fù)責(zé)對(duì)體系不符合發(fā)出通知，并進(jìn)行驗(yàn)證；b) 各單位負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的制訂和實(shí)施。建立并保持不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序，對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查和處理，采取措施減少由此產(chǎn)生的影響，避免產(chǎn)生新的不符合。 相關(guān)文件Q/ZS 20220—2002 績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視管理程序  事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施 總則建立并保持用于報(bào)告、調(diào)查與處理已經(jīng)發(fā)生和正在發(fā)生的事故的程序。 職責(zé) a) 工程管理部負(fù)責(zé)制訂公司的年度監(jiān)視和測(cè)量范圍、方法及計(jì)劃，檢查和監(jiān)督公司監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)施； b) 各單位要建立臺(tái)帳，并負(fù)責(zé)實(shí)施本部門(mén)范圍內(nèi)OHS績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量； c) 工會(huì)協(xié)助工程管理部檢查監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)施情況。 職責(zé)a) 工程管理部負(fù)責(zé)組織各有關(guān)單位對(duì)潛在事故或緊急情況進(jìn)行確定，并對(duì)各單位應(yīng)急準(zhǔn)備實(shí)施情況進(jìn)行檢查；b) 總經(jīng)理工作部編制救援工作的應(yīng)急預(yù)案，并組織進(jìn)行公司應(yīng)急準(zhǔn)備和事故處理的模擬訓(xùn)練；c) 各單位負(fù)責(zé)制定本部門(mén)范圍內(nèi)的應(yīng)急預(yù)案，并組織有關(guān)人員對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行演習(xí)和具體實(shí)施； 控制要求 a) 根據(jù)危險(xiǎn)辯識(shí)情況確定潛在事故和緊急情況； b) 對(duì)潛在事故，由其所在部門(mén)制訂預(yù)防措施； c) 責(zé)任單位在潛在事故和緊急情況發(fā)生時(shí)，要快速做好響應(yīng)并采取有效措施減少危險(xiǎn)造成的損失； d) 具備條件的應(yīng)定期對(duì)應(yīng)急程序和措施進(jìn)行演習(xí)并進(jìn)行評(píng)審； e) 在緊急事故發(fā)生后，按本手冊(cè)要求建立的《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》執(zhí)行。 c) 對(duì)使用的產(chǎn)品和服務(wù)中含有可標(biāo)識(shí)的危險(xiǎn)，要按有關(guān)的程序要求通知給供方；d) 搞好設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，及時(shí)檢修，保證設(shè)備的正常運(yùn)行。 控制要求 a) 在程序文件中確定與重大風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的活動(dòng)，明確控制方法、標(biāo)準(zhǔn)和控制的程序，并對(duì)其進(jìn)行控制。Q/ZS 20217—2002 文件和資料控制程序 運(yùn)行控制 總則分類(lèi)建立并保持控制重大風(fēng)險(xiǎn)的程序或支持性文件，使與重大風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的活動(dòng)得到有效地控制并確保目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 文件的更改 a) 文件的更改按照《文件和資料控制程序》進(jìn)行，嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)和批準(zhǔn)任意更改，更改應(yīng)有記錄； b) 文件更改的審核與批準(zhǔn)，要有原審核人（或被授權(quán)人）審核，原批準(zhǔn)人（或被授權(quán)人）批準(zhǔn)，并要確保所有文件持有人都能按時(shí)更改；c) 當(dāng)文件經(jīng)多次更改后，要重新?lián)Q版印發(fā)。 文件的批準(zhǔn)和頒布所有與OHSMS有關(guān)的文件批準(zhǔn)與頒布按《文件和資料控制程序》進(jìn)行，《OHS管理手冊(cè)》由最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布；體系程序文件及主要作業(yè)文件由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布；各部門(mén)/單位的作業(yè)文件由本部門(mén)/單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)執(zhí)行。 職責(zé) a) OHS管理手冊(cè)、程序文件由工程管理部統(tǒng)一管理； b) 具體作業(yè)文件和記錄由相關(guān)單位負(fù)責(zé)管理； c ) 文件評(píng)審由工程管理部定期組織進(jìn)行； d) 總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)文件的最終歸檔工作。 c) 建立并實(shí)施OHSMS所要求的各項(xiàng)程序，并使程序文件化； d) 為保證OHSMS的有效運(yùn)行，根據(jù)實(shí)際要求編制相應(yīng)的支持性文件、記錄等； e) 制訂OHSMS文件要充分注意文件的適用性，如需引用時(shí)應(yīng)注明文件的來(lái)源以便查閱；f) OHSMS文件應(yīng)便于員工理解和操作。 職責(zé) a) 管理者代表負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和維護(hù)OHSMS文件；b) 工程管理部歸口負(fù)責(zé)本公司OHSMS體系文件編寫(xiě)、日常修訂工作；c) 各單位、部門(mén)負(fù)責(zé)其范圍內(nèi)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等支持性文件的編寫(xiě)工作。 控制要求 a) 內(nèi)部信息：公司各層次與職能部門(mén)之間的信息，由其產(chǎn)生的單位傳達(dá)到相關(guān)單位和人員； b) 外部信息：由總經(jīng)理工作部、工會(huì)、人事部協(xié)助工程管理部接受并進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果傳遞到相關(guān)部門(mén)，相關(guān)方要求時(shí)應(yīng)予以答復(fù)；c) 在公司OHSMS運(yùn)行中產(chǎn)生的信息，各單位、部門(mén)應(yīng)記錄其內(nèi)容和處理結(jié)論；d) 對(duì)于可能影響員工工作條件的重要OHS信息，各單位、部門(mén)應(yīng)建立相應(yīng)渠道，保證公司員工的知情權(quán)和參與權(quán)。 相關(guān)文件Q/ZS 20215—2002 教育培訓(xùn)管理程序 協(xié)商和溝通 總則建立并保持協(xié)商與溝通管理程序，確保公司與公司員工、公司與相關(guān)方進(jìn)行有關(guān)的職業(yè)健康安全工作的協(xié)商和溝通，保證員工參與公司職業(yè)健康安全方面的事務(wù)。 職責(zé)a) 工程管理部負(fù)責(zé)確定公司員工的培訓(xùn)需求；b) 人事部根據(jù)培訓(xùn)需求進(jìn)行組織協(xié)調(diào)并制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃；c) 管理者代表或總工程師負(fù)責(zé)審批年度培訓(xùn)計(jì)劃；d) 各單位、部門(mén)負(fù)責(zé)確定其所轄范圍內(nèi)的員工培訓(xùn)需求，上報(bào)工程管理部，并協(xié)助人事部實(shí)施經(jīng)審批的年度培訓(xùn)計(jì)劃。、部門(mén)職責(zé)OHSMS建立及運(yùn)行涉及的部門(mén)、單位的職責(zé)在相應(yīng)的要求及程序文件或三級(jí)文件和相關(guān)文件中加以規(guī)定。 思想政治工作部 a) 負(fù)責(zé)有關(guān)OHS思想教育工作，并進(jìn)行公司OHS的宣傳工作； b) 協(xié)助工程管理部做好OHS信息交流與溝通工作。 財(cái)務(wù)部按照公司OHSMS運(yùn)行的要求，為OHS所需資金提供保障。 a) 貫徹國(guó)家及總工會(huì)有關(guān)OHS的方針、政策，并監(jiān)督執(zhí)行，充分發(fā)揮群眾監(jiān)督在職業(yè)健康安全生產(chǎn)工作中的作用； b) 加強(qiáng)對(duì)安全生產(chǎn)的監(jiān)督，對(duì)任何單位和個(gè)人違反OHS法律、法規(guī)行為，有權(quán)制止； c) 負(fù)責(zé)組織員工開(kāi)展遵章守紀(jì)和預(yù)防事故的群眾性活動(dòng)，并參加企業(yè)有關(guān)OHS規(guī)章制度和勞動(dòng)保護(hù)條例的制訂；d) 關(guān)心公司員工OHS條件的改善，加強(qiáng)女工保護(hù)，并做好傷亡事故的善后處理工作；e) 協(xié)助工程管理部做好OHS的協(xié)商與溝通信息交流工作。