【正文】 《環(huán)境因。評(píng)審的內(nèi)容主要有：、法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求；，包括污染物質(zhì)排放，化學(xué)品使用，資源能源消耗情況等；；；，包括環(huán)境事故，環(huán)境處罰等的調(diào)查；，包括土地使用歷史沿革，污染物排放管網(wǎng)位置分布，功能區(qū)劃分等；、記錄等背景資料，包括環(huán)評(píng)報(bào)告，三同時(shí)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等；初始環(huán)境評(píng)審的過(guò)程和結(jié)果，由質(zhì)量保證部整理為書(shū)面報(bào)告提交管理者代表。，進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素。3職責(zé)。 程 序 文 件文件編號(hào)J/KKBO23—2016共 2 頁(yè)標(biāo)題：環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序版 本 號(hào)A/0第 1 頁(yè)1目的 識(shí)別、評(píng)價(jià)公司能夠控制的以及可以期望施加影響的環(huán)境因素，并確定、更新重要環(huán)境因素，以對(duì)其進(jìn)行控制和管理。、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。，由相關(guān)責(zé)任部門(mén)制定預(yù)防措施，并填寫(xiě)《糾正/預(yù)防措施執(zhí)行單》一式二份，一份部門(mén)留用，一份交質(zhì)量保證部/管代驗(yàn)證。 e）體系產(chǎn)品和過(guò)程監(jiān)控和測(cè)量的結(jié)果及有關(guān)特性的變化趨勢(shì)。 c）數(shù)據(jù)分析的輸出、歷次顧客滿意程度測(cè)量的結(jié)果。 a）每季度市場(chǎng)部對(duì)客戶意見(jiàn)、反饋信息應(yīng)收集整理，經(jīng)分析后發(fā)現(xiàn)存在潛在的不合格隱患。 適用于對(duì)體系產(chǎn)品和過(guò)程監(jiān)控測(cè)量、管理評(píng)審輸出、數(shù)據(jù)分析輸出、顧客滿意程度測(cè)量結(jié)果采取的預(yù)防措施。，責(zé)任部門(mén)通知質(zhì)量保證部，由其進(jìn)行驗(yàn)證糾正措施的有效性。 c）針對(duì)問(wèn)題和原因制訂相應(yīng)的糾正措施方案，明確責(zé)任人和完成日期。 a）責(zé)任部門(mén)接到《糾正/預(yù)防措施執(zhí)行單》后須立即組織本部門(mén)有關(guān)人員分析產(chǎn)生問(wèn)題的原因。組織相關(guān)部門(mén)制訂糾正措施，有關(guān)部門(mén)配合。 b）在平時(shí)檢查、內(nèi)審、第二方、第三方審核、管理評(píng)審時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合報(bào)告，審核員把不符合報(bào)告寫(xiě)明建議糾正措施后交質(zhì)量保證部，由質(zhì)量保證部進(jìn)行分析并確定責(zé)任部門(mén)，填寫(xiě)《糾正/預(yù)防措施執(zhí)行單》交給責(zé)任部門(mén)。組織相關(guān)部門(mén)制訂糾正措施，有關(guān)部門(mén)配合。 e）顧客滿意程度測(cè)量的結(jié)果由市場(chǎng)部傳遞到質(zhì)量保證部。 c）審核中發(fā)出的不符合項(xiàng)由審核組長(zhǎng)把不符合報(bào)告?zhèn)鬟f到質(zhì)量保證部。 a）顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量提出投訴或抱怨，由市場(chǎng)部接到后把原件或《信息聯(lián)絡(luò)處理單》傳遞到質(zhì)量保證部。d）管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不合格。b）服務(wù)過(guò)程中出現(xiàn)的重大不合格項(xiàng)或重復(fù)出現(xiàn)2次以上的不合格品/項(xiàng)。6 記錄 程 序 文 件文件編號(hào)J/KKBO21—2016共2頁(yè)標(biāo)題：糾正措施控制程序版 本 號(hào)A/0第1頁(yè)對(duì)發(fā)生的不合格原因進(jìn)行分析，采取有效的糾正措施，使其少發(fā)生或不再發(fā)生。質(zhì)量保證部每季應(yīng)對(duì)各部門(mén)統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法應(yīng)用的記錄進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)主要的質(zhì)量因素要求責(zé)任部門(mén)采取相應(yīng)的糾正措施，執(zhí)行《糾正措施控制程序》。 本公司應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法的基本選擇： a) 對(duì)于市場(chǎng)、顧客滿意程度、工程咨詢產(chǎn)品質(zhì)量、審核分析一般采用調(diào)查表； b) 對(duì)工程咨詢產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，以及對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量通常采用控制圖分析方法； c) 根據(jù)原輔材料、外購(gòu)配套件的質(zhì)量特性對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)，通常采用相應(yīng)的抽樣檢驗(yàn)。 內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理 a) 質(zhì)量保證部依據(jù)相應(yīng)規(guī)定，傳遞貫徹質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、管理方案及糾正措施、內(nèi)審結(jié)果、更新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)信息； b) 各部門(mén)依據(jù)相關(guān)文件規(guī)定，直接收集并傳遞日常數(shù)據(jù)，對(duì)存在和潛在的不符合項(xiàng)，采取相適應(yīng)的措施； c) 緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門(mén)迅速報(bào)告公司主要領(lǐng)導(dǎo)組織處理； d) 其他內(nèi)部信息獲得者可用“信息聯(lián)絡(luò)處理單”反饋給技術(shù)質(zhì)量科處理。 外部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理 a) 各部門(mén)負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查結(jié)果及反饋數(shù)據(jù)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類數(shù)據(jù)的收集分析，并負(fù)責(zé)傳遞到相關(guān)部門(mén)。、書(shū)面資料、討論交流、電子媒體、聲像設(shè)備、 通訊等方式。 數(shù)據(jù)的來(lái)源 外部信息來(lái)源 a) 國(guó)家、行業(yè)的有關(guān)政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等； b) 地方政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)歸口檢查的結(jié)果及信息反饋； c) 市場(chǎng)調(diào)查 、新工程咨詢產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)； d) 相關(guān)方（如顧客、供方等）質(zhì)量信息反饋及投訴等。 各部門(mén)負(fù)責(zé)提供相關(guān)的數(shù)據(jù)收集、傳遞、交流；負(fù)責(zé)本部門(mén)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的具體選擇與應(yīng)用。2 適用范圍本文件適用于來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)及其他相關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)分析。5 歸檔對(duì)不合格項(xiàng)的記錄、評(píng)審、隔離、處置、復(fù)檢和使用必須保存相應(yīng)記錄，并歸入工程咨詢產(chǎn)品質(zhì)量檔案保存。，經(jīng)評(píng)審處置結(jié)果可能是：a） 返工——重新制作或重新編制符合要求的文件；b） 返修——當(dāng)原輔材料、外購(gòu)配件時(shí)，必須由管理者代表審批；當(dāng)為咨詢文件時(shí)可修改、補(bǔ)充、完善有關(guān)工程咨詢文件，直至符合要求；c） 讓步接收——經(jīng)返修未達(dá)到規(guī)定要求仍滿足預(yù)期的使用要求時(shí)或不經(jīng)返修作讓步接收時(shí)需經(jīng)管理者代表審批；當(dāng)合同規(guī)定時(shí)應(yīng)由顧客或其代表確認(rèn)；，公司必須采取與不合格造成的影響和潛在隱患相適應(yīng)的措施，去減少或挽回?fù)p失的影響。：調(diào)查不合格產(chǎn)生的原因，作出適用性判定或提出設(shè)計(jì)改進(jìn)等措施及處理意見(jiàn)。，消除已發(fā)生的不合格；當(dāng)不合格為原輔材料、外購(gòu)配套件時(shí)通常采用調(diào)換或返修處理；當(dāng)不合格為工程咨詢文件時(shí)可進(jìn)行返工/返修處理（按文件更改通知單執(zhí)行）。 不合格項(xiàng)產(chǎn)生的責(zé)任人員在規(guī)定區(qū)域內(nèi)進(jìn)行隔離。 各部門(mén)負(fù)責(zé)組織對(duì)整個(gè)工程咨詢服務(wù)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格服務(wù)進(jìn)行識(shí)別和控制，并提出處理意見(jiàn)，必要時(shí)擬訂返工/返修方案，供責(zé)任部門(mén)執(zhí)行；若是工程咨詢文件上的因素，則負(fù)責(zé)修改或重新編制技術(shù)咨詢文件。2 適用范圍本程序文件適用于進(jìn)貨原輔材料、外購(gòu)件、外協(xié)配套件，不良的工程產(chǎn)品發(fā)生不合格時(shí)的控制，也適用于處理服務(wù)提供過(guò)程中的不合格項(xiàng)。通常采用專業(yè)審核或項(xiàng)目責(zé)任人提審，總經(jīng)理或技術(shù)責(zé)任人批準(zhǔn)的方法）。，應(yīng)表明接收準(zhǔn)則標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等和經(jīng)授權(quán)放行的人員資格。，測(cè)量通常是以對(duì)照檢查方式進(jìn)行，除非是工程現(xiàn)場(chǎng)需要進(jìn)行必需的咨詢產(chǎn)品特性的測(cè)量。（監(jiān)理咨詢、設(shè)計(jì)咨詢）的監(jiān)視和測(cè)量。、過(guò)程的監(jiān)視測(cè)量均已完成，并合格后才能進(jìn)行。，確認(rèn)采購(gòu)清單型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等無(wú)誤、包裝無(wú)損后，連同質(zhì)量證明文件提交專職人員進(jìn)行采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證，并將原輔材料、外購(gòu)配套件驗(yàn)證情況記錄在《采購(gòu)清單》進(jìn)貨驗(yàn)證情況攔目?jī)?nèi)。、設(shè)計(jì)咨詢部負(fù)責(zé)工程咨詢階段產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量；?！队涗浛刂瞥绦颉愤M(jìn)行保存?！都m正措施控制程序》會(huì)同相關(guān)部門(mén)分析原因制定和實(shí)施相應(yīng)措施?！都m正措施控制程序》會(huì)同咨詢部、監(jiān)理咨詢部、工程管理部等分析原因制定和實(shí)施相應(yīng)措施。培訓(xùn)的實(shí)施情況進(jìn)行培訓(xùn)有效性評(píng)定；設(shè)施完好程度檢查等,按要求填寫(xiě)《 年過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量分析表》。： a)文件控制記錄控制過(guò)程； b)能力、意識(shí)和培訓(xùn)控制過(guò)程； 設(shè)施控制過(guò)程； c)合同評(píng)審過(guò)程；合同的履行過(guò)程；滿意度調(diào)查過(guò)程； d)服務(wù)提供過(guò)程（設(shè)計(jì)咨詢過(guò)程、監(jiān)理咨詢過(guò)程、項(xiàng)目管理過(guò)程及工程咨詢產(chǎn)品防護(hù)過(guò)程）。適用于對(duì)本公司質(zhì)量、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 受審核部門(mén)接收到審核報(bào)告后對(duì)不合格項(xiàng)按照《糾正措施控制程序》執(zhí)行，對(duì)一個(gè)月內(nèi)能完成的糾正措施由審核組負(fù)責(zé)驗(yàn)證，超過(guò)一個(gè)月的糾正措施由管理者代表驗(yàn)證。a) 受審核部門(mén)審核的目的、范圍、日期；b) 審核的依據(jù)文件c) 審核員、受審部門(mén)主要參加人員c) 審核綜述d) 不合格項(xiàng)報(bào)告的事實(shí)、糾正措施和驗(yàn)證情況。、陪同人員及審核組成員本次會(huì)議，報(bào)告審核結(jié)果。并將檢查情況記錄于《內(nèi)部審核檢查表》中。，進(jìn)行審核，首先由審核組長(zhǎng)主持并召開(kāi)首次會(huì)議，內(nèi)容包括： a) 向受審方領(lǐng)導(dǎo)介紹審核組成員； b) 重申審核的范圍、依據(jù)和目的； c) 概況介紹實(shí)施審核所采用的方法和程序； d) 澄清審核計(jì)劃中不明確的內(nèi)容。a) 內(nèi)部審核計(jì)劃；b) 內(nèi)部審核檢查表； c) 不合格項(xiàng)報(bào)告表。、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核計(jì)劃，管理者代表批準(zhǔn)。審核組成員一般為兩人以上，并且要能滿足由與被審核部門(mén)無(wú)直接責(zé)任的人員進(jìn)行審核的規(guī)定。，向管理者代表提出審核要求，由管理者代表任命本次審核組組長(zhǎng)，由審核組組長(zhǎng)組織實(shí)施本次審核工作。、審核員，并審批年度審核計(jì)劃。適用于公司質(zhì)量、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)部審核工作。、分析和顧客反饋的有關(guān)記錄按《記錄控制程序》保存。必要時(shí)，應(yīng)形成顧客意見(jiàn)調(diào)查報(bào)告，對(duì)顧客反饋的信息及申/投訴情況要認(rèn)真分析，對(duì)重要的問(wèn)題應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施。：a）滿意：稱心、贊許、感激；b）較滿意：有好感、肯定；c）一般：中性、無(wú)正反面情緒；d）不滿意：遺憾、抱怨、氣憤、投訴；《糾正措施控制程序》或《預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行原因分析制定相應(yīng)措施，措施的有效性必要時(shí)應(yīng)經(jīng)顧客驗(yàn)證。:a）指標(biāo)對(duì)顧客而言必須是重要的；b）指標(biāo)是具體的或是能測(cè)量的；c）指標(biāo)是可控制的。 b）非確定期望( 低于或高于期望的表現(xiàn))；: 顧客口頭或書(shū)面的抱怨和投訴。：a）給定質(zhì)量時(shí)的價(jià)格的評(píng)定； b）(適用時(shí))給定價(jià)格時(shí)對(duì)質(zhì)量的評(píng)定。：：對(duì)體系、產(chǎn)品質(zhì)量的總體期望；：a）對(duì)工程咨詢產(chǎn)品質(zhì)量的總體評(píng)價(jià)； b）對(duì)產(chǎn)品可靠性的體驗(yàn)和出問(wèn)題的頻率。，反饋有關(guān)信息。根據(jù)測(cè)量和分析結(jié)果尋求改進(jìn)和提高的方向。5 歸檔本文件涉及的各種周期檢定的原始記錄、測(cè)量數(shù)據(jù)等記錄，由計(jì)量管理員整理、保管、歸檔。 當(dāng)檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備需要搬遷，重新安裝后，應(yīng)重進(jìn)行檢定。、維護(hù)保養(yǎng)，確保監(jiān)視和測(cè)量試驗(yàn)設(shè)備完好。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備使用結(jié)束后應(yīng)及時(shí)關(guān)閉電源，并做好清潔和保養(yǎng)工作。，使用人員應(yīng)當(dāng)停止使用。 計(jì)量管理員平時(shí)應(yīng)加強(qiáng)在用計(jì)量器具的檢查，確保計(jì)量器具量值傳遞正確，并應(yīng)建立內(nèi)部校正或不定期校正零位，防止量值偏離，并做好校正記錄。，明確類別、計(jì)量器具名稱、準(zhǔn)確度、適用范圍、檢定周期和管理方法。、建帳，經(jīng)政府技術(shù)監(jiān)督部門(mén)檢定合格后發(fā)到使用地點(diǎn)或人員，并填寫(xiě)《計(jì)量器具登記臺(tái)帳》，計(jì)量器具應(yīng)同檢定合格標(biāo)記隨同下發(fā)。凡經(jīng)驗(yàn)收不合格的作退貨處理。4 程序 采購(gòu)、驗(yàn)收、流轉(zhuǎn)規(guī)定，由各使用部門(mén)提出采購(gòu)申請(qǐng)，報(bào)項(xiàng)目哭管理部審核，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由指定人員進(jìn)行采購(gòu)。 計(jì)量器具的檢定由計(jì)量管理員依據(jù)周檢時(shí)間要求，送有關(guān)技術(shù)監(jiān)督部門(mén)進(jìn)行檢定，確保其準(zhǔn)確度。3 職責(zé) 項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的選用、校準(zhǔn)、維護(hù)和控制工作等進(jìn)行統(tǒng)一管理。 記錄 現(xiàn)場(chǎng)資料調(diào)查清單 資料移交單 信息反饋單 項(xiàng)目建議書(shū) 可行性研究報(bào)告 程 序 文 件文件編號(hào)J/KKBO142016共 2 頁(yè)標(biāo)題：監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序版 本 號(hào)A/0第 1頁(yè)1 目的通過(guò)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的有效控制，達(dá)到使用時(shí)其測(cè)量準(zhǔn)確度和測(cè)量能力相一致，保證監(jiān)視測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。確認(rèn)完成后，與設(shè)計(jì)院辦理交接手續(xù)，領(lǐng)取相關(guān)的設(shè)計(jì)技術(shù)資料。主要內(nèi)容包括： 總說(shuō)明； 企業(yè)概況； 市場(chǎng)預(yù)測(cè)及生產(chǎn)綱領(lǐng)； 配套備件； 動(dòng)力設(shè)施； 技術(shù)改造（項(xiàng)目建設(shè)）及主要內(nèi)容； 人員與設(shè)備； 勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)安全與工業(yè)衛(wèi)生； 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度初步安排； 總投資估算及資金來(lái)源； 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。主要內(nèi)容包括： 企業(yè)概況； 項(xiàng)目概況； 市場(chǎng)預(yù)測(cè)； 建設(shè)目標(biāo)及內(nèi)容； 配套備件； 項(xiàng)目進(jìn)度的初步安排； 總投資估算及資金來(lái)源； 經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析。，應(yīng)填寫(xiě)《資料移交單》，辦理資料移交手續(xù)。填寫(xiě)《現(xiàn)場(chǎng)資料調(diào)查清單》。 設(shè)計(jì)咨詢部負(fù)責(zé)與業(yè)主和設(shè)計(jì)院的溝通及傳遞工作。 適用范圍對(duì)承接工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)資料的服務(wù)提供過(guò)程控制。 處理好現(xiàn)場(chǎng)的突發(fā)事件，對(duì)不合格采取補(bǔ)救措施，提出整改意見(jiàn)等?！豆芾砣罩尽?，主要包括本項(xiàng)目組人員的工作安排及當(dāng)天檢查的工作內(nèi)容、是否按技術(shù)要求實(shí)施施工進(jìn)度調(diào)整等。 在交底過(guò)程中對(duì)不清楚或不齊全的情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)溝通并確保獲取。 獲取該項(xiàng)目的基礎(chǔ)資料。，并明確其職責(zé)和權(quán)限，建立《項(xiàng)目組人員清單》。 工程管理部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)資料的收集及相應(yīng)的技術(shù)交底。 職責(zé) 工程管理部組建工程項(xiàng)目管理組，確定人員。 記錄 程 序 文 件文件編號(hào)J/KKBO122016共2頁(yè)標(biāo)題：工程項(xiàng)目管理控制程序版 本 號(hào)A/1第1頁(yè) 目的通過(guò)對(duì)工程項(xiàng)目實(shí)施有效的管理，保證顧客的要求得以貫徹實(shí)施，使各項(xiàng)工作規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，滿足業(yè)主要求。，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及時(shí)填寫(xiě)《監(jiān)理工作評(píng)價(jià)報(bào)告單》。，確定監(jiān)理單位初選名單，簽訂監(jiān)理合同。 程序 跟蹤服務(wù)協(xié)助選擇監(jiān)理單位投標(biāo)服務(wù)評(píng)估監(jiān)理成果三控二營(yíng)一協(xié)調(diào)協(xié)助監(jiān)理合同簽訂、審批工作。 使用范圍本程序文件適用于公司總包和監(jiān)理分包過(guò)程對(duì)監(jiān)理工程項(xiàng)