產(chǎn)品供應管理辦法(參考版)
2025-06-03 10:29本頁面
【正文】 各上項變更則為 0 、領料、成本等制造費用均以此項編號 注：此項編號雖各企業(yè)部重復，但領料單、發(fā)工單均載有部門編號與此聯(lián)合運用 ，當不致混淆。 第五條 商品交運時，倉管人員除應將交運件數(shù)詳細登載于 貨品交運明細表 上，交由運送人員持往運往單位憑以簽收外，并應另行填制 商品 (供應品 )調撥單 寄往運往單位簽復，同時作為其進貨的入帳憑 第六條 凡商品經(jīng)由公司車輛運送時，有關車輛的調配等悉依 車輛管理辦法 附則 第一條 第二條 ，均依本辦法的規(guī)定編 7 (1)合約號： 4 位數(shù)字，各企業(yè)部從 0001 依次與客戶所訂合約次序流水編號，每三年另從頭開始。 第二十三條 分公司送修的待料商品，除非向倉庫部辦理調撥手續(xù)轉由倉庫部進貨，否則 第二十四條 倉管人員應于每日自行清點所經(jīng)管的商品，分公司的倉管人員并應于每周末及每月月底當天清點后，填制 商品存貨月報表 及 供應品存貨月 此資料來自 , 大量管理資料下載 報表 寄送總公司倉庫部及財務部核對，倉庫部在核對無誤后，于次月 5 日前呈報迄上月底止全公司 商品存貨月報表 及 供應品存貨月報表 。如因實際需要應由該筆交易的經(jīng)辦人事先書面層呈所屬副總經(jīng)理核準后，始得先行開立發(fā)票，惟該書面報告應隨同銷貨報告轉送倉管單位保管之，如未經(jīng)附送書面報告者，一律不予核 第十九條 第二十條 庫存商品如因不可避免的因素，致有所毀損或待料時，倉管人員應填具 商品送修單 述明缺件或故障情形，連同商品送服務單位修護。如商品經(jīng)倉管人員檢查發(fā)現(xiàn)有毀損或附件短少情形時，應即依實際驗收的情形另行填制 商品 (附件 )毀損賠償明細單 ，交由原持商品人簽認后，第一聯(lián)由原持商品人留存，第二聯(lián)送財務部扣款，第三聯(lián)由倉管 第十七條 供應品經(jīng)出貨后，如系耗用，則領貨人應填具 附件 (供應品 )耗用單 ，并依， 權責劃分辦法 第十八條 各營業(yè)單位會計員于填制銷貨報告時，不得有漏填型號的事 情發(fā)生。還倉的商品若經(jīng)發(fā)現(xiàn)有毀損或附件短缺情形時，則倉管人員應依據(jù)實際驗收情形，另行 填制 商品 (附件 )毀損賠償明細單 ，交由領貨人簽認后， 第十三條 凡營業(yè)單位于銷售商品時應客戶要求必須估回舊貨時，應依 權責劃分辦法 的規(guī)定，事先請示核準后，始得辦理估回舊貨手續(xù)。如經(jīng)持往客戶處試用致無法還倉時，亦應于出貨的當日下午下班前，將業(yè)經(jīng)客戶正式蓋章簽收或單位主管簽準的 商品試用簽收單 ，持交倉管人員保管。 商品 (附件 )領貨卡 由倉管單位于每月月底當天將 此資料來自 , 大量管理資料下載 營業(yè)單位各月內所領出商品尚未還倉部分逐一依人員別過入新卡后，發(fā)文至各單位并由各單位會計員統(tǒng)
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