【正文】 序號(hào) 文件名稱 編號(hào)第一層次文件1 環(huán)境管理手冊(cè) EM第二層次文件2 方針、目標(biāo)、指標(biāo)和方案管理程序★ QP100023 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)更新控制程序 EP100014 環(huán)境運(yùn)行控制程序 EP100025 環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序 EP100036 法律和其他環(huán)境要求及合規(guī)性評(píng)價(jià)程序EP100047 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序 EP030018 文件管理程序★ QP100019 記錄控制程序★ QP1000310 管理評(píng)審程序★ QP1000611 生產(chǎn)設(shè)備管理程序★ QP1200112 監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置控制程序★ QP0800113 人力資源管理程序★ QP0500114 信息交流控制程序★ QP1000415 （不符合）糾正和預(yù)防措施程序★ QP0800716 內(nèi)部審核程序★ QP08004第三層次文件17 能源消耗管理作業(yè)指導(dǎo)書 EWI0200118 噪聲管理指導(dǎo)書 EWI0300119 煙塵控制作業(yè)指導(dǎo)書 EWI0300220 新項(xiàng)目環(huán)境影響管理指導(dǎo)書 EWI0600121 對(duì)相關(guān)方環(huán)境施加影響指導(dǎo)書 EWI0700122 廢鋁（渣、屑）處置作業(yè)指導(dǎo)書 EWI0700223 固體廢棄物管理作業(yè)指導(dǎo)書 EWI0700324 落地潤(rùn)滑油及清洗液處置作業(yè)指導(dǎo)書 EWI0700425 危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理規(guī)定 EWI0700526 設(shè)備一級(jí)保養(yǎng)指導(dǎo)書★ WI12（001025）說明：本表中文件名后有★者，為與 TS 共用文件。 工程師對(duì)實(shí)施情況予以跟蹤，將跟蹤結(jié)果報(bào)告總經(jīng)理，并提交下次管理評(píng)審。 管理評(píng)審就以下方面做出明確的決定，并確定具體可行的措施及適宜的目標(biāo)：? 公司管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；? 與環(huán)境表現(xiàn)有關(guān)的改進(jìn)；? 資源的需求及配置等。 ? 內(nèi)部/外部審核結(jié)果；? 相關(guān)方關(guān)注及投訴、抱怨的問題；? 環(huán)境績(jī)效及目標(biāo)、指標(biāo)完成情況；? 法律法規(guī)遵守情況及環(huán)境表現(xiàn)；? 預(yù)防和糾正措施的狀況；? 以往管理評(píng)審的跟蹤措施及其有效性；? 可能影響管理體系的變更；? 改進(jìn)的建議等方面。 開始評(píng)審前，管理者代表協(xié)助總經(jīng)理做好準(zhǔn)備工作，確保收集必要的信息，作為管理評(píng)審的輸入。發(fā)生組織機(jī)構(gòu)或產(chǎn)品結(jié)構(gòu)重大調(diào)整、企業(yè)發(fā)生重大事故、市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化等情況時(shí)，總經(jīng)理進(jìn)行臨時(shí)追加的評(píng)審。2．職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持環(huán)境管理評(píng)審； 管理者代表負(fù)責(zé)籌備管理評(píng)審會(huì)議，并報(bào)告 EMS 運(yùn)行情況； HSE 工程師負(fù)責(zé)管理評(píng)審輸入材料的收集，并根據(jù)管理評(píng)審結(jié)果起草管理評(píng)審報(bào)告； 各部門負(fù)責(zé)各自的輸入材料，及本部門改進(jìn)意見的落實(shí)。 管理者代表將內(nèi)審情況作為管理評(píng)審輸入之一。 審核組長(zhǎng)編制《內(nèi)審報(bào)告》。 內(nèi)審組按審核日程計(jì)劃進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)問題，編寫不符合報(bào)告，被審核部門/車間負(fù)責(zé)人進(jìn)行確認(rèn)。 理者代表審查和批準(zhǔn)，并組織實(shí)施。3．控制要求 公司每年至少進(jìn)行一次內(nèi)審，兩次間隔不超過 12 個(gè)月。4．相關(guān)文件 《記錄控制程序》★ 內(nèi)部審核1．概述公司制定并實(shí)施《內(nèi)審程序》，以驗(yàn)證環(huán)境活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排，確定環(huán)境體系符 ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)要求以及公司確定的環(huán)境管理體系要求。 有要求時(shí)，經(jīng)相應(yīng)批準(zhǔn)后，可提供評(píng)價(jià)時(shí)查閱。并防止損壞、變質(zhì)或遺失。2．職責(zé) 質(zhì)量部負(fù)責(zé)記錄收集和存檔； 各部門負(fù)責(zé)當(dāng)年運(yùn)行記錄的管理，各崗位配合做好相關(guān)工作。 《（不符合）糾正和預(yù)防措施程序》★ 《文件管理程序》★ 《記錄控制程序》★ 記錄控制1．概述制定并保持《記錄控制程序》，控制與環(huán)境有關(guān)的記錄。 管理者代表應(yīng)確保所有必要的更改執(zhí)行《文件管理程序》，都納入環(huán)境管理體系文件。2．職責(zé)　HSE 負(fù)責(zé)對(duì) EMS 出現(xiàn)的不符合的責(zé)任人提出糾正和預(yù)防措施要求，并跟蹤驗(yàn)證其實(shí)施效果； 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)對(duì)本區(qū)域內(nèi)出現(xiàn)的不符合提出糾正和預(yù)防措施，并組織實(shí)施。 2．職責(zé) HSE會(huì)同有關(guān)部門對(duì)適用的法律與其它環(huán)境要求執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)； 有關(guān)部門支持和配合評(píng)價(jià)3．控制要求《法律和其它環(huán)境要求及合規(guī)性評(píng)價(jià)》程序要求，定期對(duì)有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)價(jià)；；《（不符合）糾正和預(yù)防措施程序》執(zhí)行。4．相關(guān)文件 《環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序》《監(jiān)測(cè)測(cè)量裝置控制程序》★《（不符合）糾正和預(yù)防措施程序》★《法律和其它環(huán)境要求及合規(guī)性評(píng)價(jià)》 合規(guī)性評(píng)價(jià)1．概述建立并保持《法律與其它環(huán)境要求及合規(guī)性評(píng)價(jià)》程序，以定期評(píng)價(jià)對(duì)適用的環(huán)境法律、法規(guī)與其他環(huán)境要求的遵循情況。 按公司《法律與其它環(huán)境要求及合規(guī)性評(píng)價(jià)》的規(guī)定，定期評(píng)價(jià)公司對(duì)環(huán)境法律、法規(guī)的遵循情況，報(bào)管理者代表審批后，將其作為管理評(píng)審的輸入資料之一。其中包括對(duì)環(huán)境表現(xiàn)、有關(guān)的運(yùn)行控制、對(duì)組織環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)符合情況的跟蹤信息進(jìn)行記錄。2．職責(zé) 工程師管理相關(guān)工作； 公司各部門支持配合，做好相關(guān)工作； 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)測(cè)量裝置管理。4．相關(guān)文件 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》《不符合，糾正和預(yù)防措施程序》★版本號(hào) B生效日期 2022－07－15環(huán)境體系管理手冊(cè)頁碼 22/27 此文件屬亞通科技公司所有，未經(jīng)許可，不得翻印，傳閱及泄漏出去。 可行時(shí)，在不浪費(fèi)資源和同時(shí)不造成污染的情況下，HSE 組織有關(guān)人員，尤其是重點(diǎn)區(qū)域和崗位的人員，對(duì)已識(shí)別的潛在事故或緊急情況進(jìn)行演習(xí)，以試驗(yàn)緊急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序及規(guī)定的可行性和可靠性。2．職責(zé) 生產(chǎn)部和設(shè)備部確定潛在的事故或緊急情況的區(qū)域崗位，并負(fù)責(zé)進(jìn)行預(yù)防控制； 各有關(guān)部門配合確定潛在的事故或緊急情況的區(qū)域或崗位，并負(fù)責(zé)進(jìn)行預(yù)防控制。 各部門保存相關(guān)記錄。2．職責(zé) 工程師會(huì)同有關(guān)部門確定重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)； 各相關(guān)部門根據(jù)所轄區(qū)域與活動(dòng)制定相應(yīng)的控制文件，并實(shí)施控制； 采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)供方、承包方施加影響； 技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)新項(xiàng)目可能產(chǎn)生的環(huán)境影響實(shí)施控制； 財(cái)務(wù)部對(duì)負(fù)責(zé)公司能源消耗實(shí)施考核。留存的文件有識(shí)別標(biāo)志。3. 11 文件保留：正常情況下，文件更改時(shí)，對(duì)被替代的舊版文件至少留存一份，直到新版文件又被重新修訂。 因任何原因而需要保留作廢文件時(shí)，有明顯的提示性標(biāo)識(shí)，如“作廢”印章等。并確保文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別； 凡對(duì)管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，均應(yīng)獲得適用文件的有關(guān)版本； 文件清晰，易于識(shí)別和檢索；版本號(hào) B生效日期 2022－07－15環(huán)境體系管理手冊(cè)頁碼 20/27 此文件屬亞通科技公司所有，未經(jīng)許可，不得翻印，傳閱及泄漏出去。3．職責(zé) 文件發(fā)布前，均得到批準(zhǔn)，以確保文件的充分性、適宜性。4. 4. 5 文件控制1．概述 公司制定《文件管理程序》，對(duì)管理體系所要求的所有文件，包括適當(dāng)范圍的外來文件予以控制。 公司為確保過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的各類文件，如計(jì)劃、方案、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書等。 包括： 環(huán)境管理手冊(cè)，內(nèi)容：? 方針和目標(biāo)? 管理體系范圍；? 對(duì)文件化程序的引用；? 描述過程之間的相互作用。4 相關(guān)文件： 《信息交流控制程序》★4. 4. 4 文件 公司 EMS 文件可根據(jù)需要采用任何形式或類型的媒體，如硬拷貝、電子媒體等。2．職責(zé) HSE 是公司環(huán)境信息綜合管理部門，負(fù)責(zé)內(nèi)外部環(huán)境信息的交流、協(xié)調(diào)與管理； 各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)環(huán)境信息的交流，并配合 HSE 做好環(huán)境信息的交流工作。4 相關(guān)文件：