【正文】 58 / 58。7 樣品處理 樣品不得隨便放置，應(yīng)放置于留樣柜中。 每次化驗(yàn)后應(yīng)及時(shí)清理,對水、電、火、門窗進(jìn)行安全檢查后方可離開。由專人負(fù)責(zé)。5 管理要求 對每批次產(chǎn)品按檢驗(yàn)項(xiàng)目、操作規(guī)程嚴(yán)格檢驗(yàn),檢驗(yàn)記錄應(yīng)完整清晰；對不合格產(chǎn)品應(yīng)立即報(bào)告負(fù)責(zé)人并做好相應(yīng)處理記錄。3 抽樣規(guī)定：按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行。 對無法修復(fù)的裝置，經(jīng)責(zé)任部門確認(rèn)后，報(bào)公司批準(zhǔn)，作報(bào)廢處置。質(zhì)管科追蹤使用該裝置檢測的產(chǎn)品流向，評價(jià)以前放行產(chǎn)品的有效性并作好記錄。 所有檢測器具皆應(yīng)確保在適宜的環(huán)境條件下貯存和合理使用，以防變形而失準(zhǔn)。 在使用測量裝置前，應(yīng)按規(guī)定檢測裝置的狀態(tài)，是否在校準(zhǔn)有效期限內(nèi)。 監(jiān)視和測量裝置的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存管理 由質(zhì)管科編制檢測設(shè)備操作規(guī)程，測量器具的使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說明書或操作規(guī)程使用裝置，確保裝置的監(jiān)視和測量能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整。 監(jiān)視和測量裝置的周期校準(zhǔn) 檢定校準(zhǔn)要求：質(zhì)管科對需檢定校準(zhǔn)的測量器具制訂《監(jiān)視和測量裝置周期檢定計(jì)劃》，規(guī)定檢定周期，按計(jì)劃聯(lián)系國家法定計(jì)量部門進(jìn)行校準(zhǔn)并出具校準(zhǔn)報(bào)告。 監(jiān)視和測量裝置的管理 a) 經(jīng)驗(yàn)收合格的監(jiān)視和測量裝置，由質(zhì)管科送國家計(jì)量部門檢定校準(zhǔn)，合格方可發(fā)放使用。2 儀器管理 監(jiān)視和測量裝置的采購及驗(yàn)收：根據(jù)所需測量能力和測量要求配置監(jiān)視和測量裝置，對其的采購和驗(yàn)收執(zhí)行《檢驗(yàn)設(shè)備操作規(guī)程》中的采購規(guī)定。5質(zhì)量記錄 測量、監(jiān)控設(shè)備周檢記錄，測量、監(jiān)控設(shè)備臺帳自校記錄，合格證書富陽市利友食品有限公司化驗(yàn)室管理制度LY/QSMA 26第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊第1頁共2頁1 目的和范圍規(guī)定了化驗(yàn)室的儀器管理、抽樣規(guī)定、衛(wèi)生要求、管理要求、記錄要求、樣品的處理等。：計(jì)量檢測設(shè)備難以保證量值傳遞準(zhǔn)確性，應(yīng)作報(bào)廢處理，并填寫報(bào)廢單，并交質(zhì)管科備案。，使用者及時(shí)匯報(bào)質(zhì)管科由質(zhì)管科負(fù)責(zé)人對以前測量取得的結(jié)果進(jìn)行校對檢查，對先前測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價(jià)和記錄，并對設(shè)備進(jìn)行重新檢定。 質(zhì)管科依據(jù)計(jì)量部門的規(guī)定及本公司的實(shí)際情況，制定各計(jì)量檢測設(shè)備的檢定周期。、登記以及合格標(biāo)識等工作。合格后入庫并做好入庫記錄并保存檢定合格證。但必須制定檢定規(guī)程并具有經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量所檢定合格的比對用標(biāo)準(zhǔn)件。，編制采購清單（監(jiān)測設(shè)備），報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)購置。2適用范圍適用于本公司所有測量和監(jiān)控裝置的控制。 負(fù)責(zé)對顧客提出的意見、來信情況反映、電話或向相關(guān)部門的投訴等事項(xiàng)的處理，并做好記錄。 負(fù)責(zé)企業(yè)不合格品的統(tǒng)計(jì)工作。 配合衛(wèi)生防疫部門與技術(shù)監(jiān)督部門做好抽樣檢驗(yàn)工作，并妥善保管好檢驗(yàn)報(bào)告，以備銷售部門索取。 負(fù)責(zé)定期與不定期的抽查庫存或已經(jīng)檢驗(yàn)合格的成品以考察檢驗(yàn)工作質(zhì)量、評價(jià)炒貨食品及堅(jiān)果制品、其他糧食加工品、代可可脂巧克力制品的質(zhì)量水平，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量存在問題，及時(shí)采取改進(jìn)措施。確保本企業(yè)量值的準(zhǔn)確、統(tǒng)一。 負(fù)責(zé)從原材料開始到成品出廠整個(gè)生產(chǎn)過程的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，以確保炒貨食品及堅(jiān)果制品、其他糧食加工品、代可可脂巧克力制品的質(zhì)量達(dá)到規(guī)定的各項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 化驗(yàn)員負(fù)責(zé)工序質(zhì)量和炒貨食品及堅(jiān)果制品、其他糧食加工品、代可可脂巧克力制品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。把在進(jìn)行檢驗(yàn)工作中的數(shù)據(jù)、情況認(rèn)真做好記錄、分析，向企業(yè)質(zhì)管科和總經(jīng)理報(bào)告。采用先進(jìn)的檢驗(yàn)方法、合理的檢驗(yàn)方式，在生產(chǎn)過程中預(yù)防不合格品的產(chǎn)生。根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求和工藝規(guī)范的規(guī)定，采用看秤、化驗(yàn)等方法，對被檢驗(yàn)原材料和產(chǎn)品做出鑒別，確定合格或不合格。在原料形成產(chǎn)品的全過程，通過檢驗(yàn)，挑出不合格品，使不符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的原材料、半成品或成品，不轉(zhuǎn)入下到工序或出企業(yè)，實(shí)現(xiàn)把關(guān)職能。本制度適用于炒貨食品及堅(jiān)果制品、其他糧食加工品、代可可脂巧克力制品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，保證產(chǎn)品的質(zhì)量。20供應(yīng)方調(diào)查評價(jià)控制率95%以上。20合同履約率95%以上。20日期： 考核人：富陽市利友食品有限公司質(zhì)量管理考核制度LY/QSMA 23第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊第5頁共6頁四、供銷科責(zé)任制考評細(xì)則 季度得分 考評內(nèi)容基本分扣分原因應(yīng)扣分實(shí)得分顧客對服務(wù)質(zhì)量的評價(jià)平均分85分以上。15衛(wèi)生檢查合格率100%。30成品檢驗(yàn)一次合格率98%以上。25監(jiān)測裝置按時(shí)檢定率100%。原材料、半成品、成品檢驗(yàn)符合要求。20日期： 考核人：富陽市利友食品有限公司質(zhì)量管理考核制度LY/QSMA 23第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊第3頁共6頁二、質(zhì)管科責(zé)任制考評細(xì)則 季度得分 考評內(nèi)容基本分扣分原因應(yīng)扣分實(shí)得分顧客退貨、索賠為零。20食品生產(chǎn)員工體檢合格率100%20員工培訓(xùn)上崗率100%。小組成員為：李 黎、 湯承建、黃國儀 畢清海組長：李 黎副組長:畢清海 各部門考評細(xì)則和評分要求如下：富陽市利友食品有限公司質(zhì)量管理考核制度LY/QSMA 23第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊第2頁共6頁一、辦公室責(zé)任制考評細(xì)則 季度得分 考評內(nèi)容基本分扣分原因應(yīng)扣分實(shí)得分文件控制分發(fā)符合要求。質(zhì)管科負(fù)責(zé)對過程產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)反饋到生科；生產(chǎn)技術(shù)科、質(zhì)管科每月對工藝執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核，內(nèi)容如下：a、 過程參數(shù)必須完整、真實(shí)；b、 現(xiàn)場人員的操作是否符合要求；c、 過程檢驗(yàn)結(jié)果是否能對生產(chǎn)過程進(jìn)行有效控制；d、 衛(wèi)生控制執(zhí)行情況，包括個(gè)人衛(wèi)生要求、工作環(huán)境衛(wèi)生要求，設(shè)備容器清洗消毒要求，有否達(dá)到食品企業(yè)衛(wèi)生規(guī)范的要求。以確保產(chǎn)品出廠的質(zhì)量合格。d）使用合適的生產(chǎn)設(shè)備和工具，并保證適宜的工作環(huán)境；應(yīng)確保設(shè)備完好，工作場所環(huán)境符合要求。生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)做好傳達(dá)、學(xué)習(xí)，規(guī)范操作程序；b）關(guān)鍵工序操作人員必須經(jīng)過上崗培訓(xùn)，并考核合格；每一操作人員應(yīng)遵守工藝紀(jì)律，按工藝守則和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作。4．3．2 關(guān)鍵過程包括：a) 對成品的質(zhì)量、性能、等有直接影響的工序；b) 成品重要質(zhì)量特性形成的工序；c）工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動(dòng)，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。4．2 生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)市場的需求和庫存情況制定計(jì)劃，經(jīng)廠長審批后，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排采購和生產(chǎn)活動(dòng)。4 工作程序4．1 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和要求獲得必要的生產(chǎn)信息，銷售、生產(chǎn)技術(shù)科及時(shí)將這些要求以書面形式傳遞到相關(guān)部門。3．3 質(zhì)管科負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工過程的監(jiān)控，實(shí)施檢驗(yàn)及放行的控制。3 職責(zé) 3．1 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的制訂，負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)文件，指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)、過程和生產(chǎn)環(huán)境的控制。富陽市利友食品有限公司生產(chǎn)過程管理及考核制度LY/QSMA 22第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊第1頁共2頁1 目的實(shí)施食品生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，以保證本廠所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量。 發(fā)生庫耗，保管員應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行報(bào)銷，超過庫耗率的部分，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)銷。7 清庫盤與盈虧處理 堅(jiān)持收發(fā)盤點(diǎn)，每月盤點(diǎn)一次，年終進(jìn)行全面盤點(diǎn)。 未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)收的原材料不得發(fā)放。6 出庫手續(xù) 倉庫保管員憑領(lǐng)料單發(fā)貨。5 帳物管理 倉庫的原材料帳必須按規(guī)定項(xiàng)目認(rèn)真填寫，做到日清月結(jié)。 經(jīng)檢查數(shù)量不準(zhǔn)確的原材料應(yīng)妥善保管，等待處理。富陽市利友食品有限公司倉庫管理制度LY/QSMA 21第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊第2頁共2頁 數(shù)量驗(yàn)收：由倉庫保管員按驗(yàn)收單通過驗(yàn)料、檢件、確認(rèn)物資的品名、數(shù)量無誤后驗(yàn)收入庫。4 入庫驗(yàn)收 進(jìn)庫原材料必須經(jīng)驗(yàn)收后方可入庫。 成品 芝麻屑、花生粒、芝麻醬、花生醬、五谷粉、熟豆粉、熟米粉、巧克力等。 包裝材料 編織袋、食品級塑料桶、紙箱等。3 原材料的分類管理 原材料 芝麻、花生、紅豆、綠豆、赤豆、大米、高粱、蕎麥、玉米及巧克力配料。2 職責(zé) 供銷科負(fù)責(zé)對各倉庫實(shí)施歸口管理。2 范圍本制度規(guī)定了炒貨、其他糧食加工品、調(diào)味料生包裝材料、成品庫的分類貯存管理，入庫與驗(yàn)收，出庫手續(xù)，帳物、清庫盤點(diǎn)與盈虧處理。 出現(xiàn)不合格，應(yīng)執(zhí)行《不合格品管理制度》的相關(guān)規(guī)定。 質(zhì)管科制定并執(zhí)行技術(shù)文件《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》，負(fù)責(zé)采購物資的驗(yàn)證。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購的設(shè)備、物資驗(yàn)證方式:由質(zhì)管科對進(jìn)貨物進(jìn)行驗(yàn)證/檢測或由供方提供出廠檢驗(yàn)報(bào)告。 供銷科負(fù)責(zé)按采購計(jì)劃組織實(shí)施采購。 生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)要求，負(fù)責(zé)提供采購物資的品名、規(guī)格型號及重要技術(shù)指標(biāo)等。 質(zhì)管科負(fù)責(zé)組織對本企業(yè)采購原輔材料、包裝材料實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)。2 適用范圍適用于對采購原料：芝麻、花生、綠豆、赤豆、大米及巧克力原輔料等過程的管理及進(jìn)貨檢驗(yàn)。銷毀人員應(yīng)在銷毀清單上簽字，并由二人在場銷毀。 質(zhì)量記錄應(yīng)由專人保管，并在適宜環(huán)境下貯存，防止損壞、遺失等情況出現(xiàn)。 質(zhì)量記錄的歸檔、貯存 各職能部門于每年年底將本部門的質(zhì)量記錄分類、裝訂后，交辦公室歸檔、貯存。 質(zhì)量記錄的查閱 質(zhì)量記錄的查閱須經(jīng)主管部門的同意，辦理查閱手續(xù)。 質(zhì)量記錄由各使用部門負(fù)責(zé)收集、保管、每年年底匯總后交辦公室歸檔、貯存。 質(zhì)量記錄的編號富陽市利友食品有限公司記錄管理制度LY/QSMA 19第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊第2頁共2頁本公司質(zhì)量記錄的標(biāo)識、編號方法，按《文件管理制度》執(zhí)行。 質(zhì)量記錄的編制 質(zhì)量記錄編制的總體要求應(yīng)符合質(zhì)量體系文件要求。 辦公室負(fù)責(zé)對質(zhì)量記錄的銷毀及作廢等的處置實(shí)施審批。3 職責(zé) 辦公室是本公司質(zhì)量記錄的歸口管理部門，負(fù)責(zé)全公司質(zhì)量記錄的編號及質(zhì)量記錄的管理和控制。5 相關(guān)文件:《記錄管理制度》6 記錄表格:《受控文件清單》、《文件發(fā)放、回收登記表》、《文件更改通知單》、《文件處置清單》富陽市利友食品有限公司記錄管理制度LY/QSMA 19第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊第1頁共2頁1目的對食品安全質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處置等活動(dòng)進(jìn)行控制，以保證質(zhì)量記錄的完整、真實(shí)、有效，為產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供依據(jù)。 辦公室保存所有質(zhì)量記錄表格式樣一份或保存在電腦內(nèi)，各部門文件管理員應(yīng)保存本部門所需使用的質(zhì)量記錄表格式樣一份(也可存在電腦內(nèi))。 質(zhì)量記錄表式的控制 辦公室負(fù)責(zé)匯總各職能部門建立的質(zhì)量記錄表格，并編制《記錄清單》，作為程序文件的附錄。b) 確認(rèn)需銷毀的文件，填寫《作廢文件銷毀清單》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，統(tǒng)一銷毀，并由執(zhí)行人簽名。 更改a） 受控文件的更改由原文件編制部門負(fù)責(zé)，更改內(nèi)容填寫《文件更改通知單》，經(jīng)審核批準(zhǔn)后，發(fā)放到原文件持有處，執(zhí)行更改；b）、批準(zhǔn)并注明生效日期；c) ，；d）修改頁應(yīng)反映文件的最新狀態(tài)，修改次數(shù)用阿拉伯?dāng)?shù)字0、3順序表示，版本狀態(tài)用英文大寫字母A、B、C、順序表示。 回收a） 因文件破損嚴(yán)重影響使用，應(yīng)將原領(lǐng)用的已破損文件回收，在《文件發(fā)放、回收登記表》上登記，同時(shí)在回收文件上蓋“作廢”印章，與有效文件隔離；b) 因文件更改、修訂等原因而作廢的文件，應(yīng)由原文件發(fā)放部門的文件管理員負(fù)責(zé)回收，并在文件上加蓋 “作廢”印章，與有效文件隔離。 保管a）質(zhì)量管理文件的正本存放在辦公室，各持有者應(yīng)使用文件的有效版本；b）技術(shù)文件與管理性文件的正本分別由技術(shù)科和辦公室 負(fù)責(zé)保管，各部門持有的技術(shù)與管理性文件由使用人負(fù)責(zé)保管， 保證相關(guān)場所或人員現(xiàn)場使用的文件是最新的有效版本；d） 經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布的文件應(yīng)登記編目并歸檔保存。質(zhì)量管理文件的復(fù)制由各部門的文件提出申請，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由辦公室執(zhí)行。 文件標(biāo)識與編碼 標(biāo)識a）受控文件首頁加蓋 “受控”專用印章（正本原稿除外），并標(biāo)明發(fā)放號（即受控號），非受控類文件首頁不加蓋“受控”專用印章；b）無“受控”印章標(biāo)識的質(zhì)量體系文件不得在本公司內(nèi)使用，一旦發(fā)現(xiàn)，文件管理員予以沒收并按作廢文件的處置規(guī)定執(zhí)行。受控文件是指受控于更改的文件，與本公司質(zhì)量體系相關(guān)的外來文件均為受控文件；非受控文件是指不受更改控制的文件，如為了投標(biāo)等其他目的而分發(fā)的其他文件。 文件可以呈任何媒體形式，如硬拷貝和電子媒體等。4 工作程序 文件的控制范圍和分類 文件和資料的控制范圍a）與質(zhì)量體系要求有關(guān)的文件；b） 與食品生產(chǎn)許可證要求有關(guān)文件。 技術(shù)部門負(fù)責(zé)技術(shù)性文件