某酒店投資預算回報分析運營思路(參考版)
2025-06-24 18:37本頁面
【正文】 附表一：項目投資預算（不含土建裝修）項目投資預算一覽表項目類別備注預算資金空調大樓總面積30000平米，空調占總面積的70%，一平米約200元約420萬電梯載重一頓，標準配置，含電梯內裝潢酒店圖紙顯示共7部電梯 約210萬家電類客房電視約150臺，（37吋）每臺約5000元，電腦、小冰箱、保險柜等約100萬家具家俬客房140間*10000元/間；餐飲大廳4000元/套*20套；、各辦公室、公共區(qū)、休閑區(qū)、健身房約160萬廚房設備灶具、蒸箱、冰柜、操作臺、排煙系統(tǒng)、冷庫等約50萬消防系統(tǒng)酒店面積約20000平米，消防系統(tǒng)均價按照建筑面積計算約200元/平米.約400萬弱電系統(tǒng)電話、監(jiān)控、網絡、軟件、有線電視（包括材料、線材、設備、工費）約150萬鍋爐燃油、加壓力泵、水箱、工費約30萬雜項餐具、垃圾桶、布草車、標牌類、清潔器具、低值易耗品 約50萬布草類客房床單、被罩、枕套一備三；床搭防滑墊、被芯、枕芯一備一；另各備100件；餐飲底臺布一備二，面臺布一備三：浴巾、面巾、地巾一備三；窗簾按實際尺寸丈量為準約50萬其它類印刷品、服裝、工藝綠植等約30萬項目總計投入預算為：1650萬元附表二：酒店運營收支預算（不含折舊）酒店客房運營收支預算客房140間經營一般經營良好經營優(yōu)異年入住率率50%60%70%年平均房價200元240元280元人員工資（占營業(yè)收入）8%8%8%水電燃氣（占營業(yè)收入）8%8%8%營 業(yè) 稅（占營業(yè)收入）5%5%5%低值易耗（占營業(yè)收入）10%10%10%管 理 費（占營業(yè)收入）4%4%4%營銷廣告費（占營業(yè)收入）3%3%3%其 他 （占營業(yè)收入）2%2%2%客房年營業(yè)額511萬736萬1002萬客房利潤率60%60%60%客房年利潤307萬442萬601萬餐飲運營收支預算餐飲總餐位600個，其中宴會餐位400個，散臺包房為200個，宴會毛利率為60%，零點（散臺包房）毛利率為50%，根據不同營業(yè)情況作以下預算：零點（散臺、包房）經營一般經營良好經營優(yōu)異上 座 率50%70%90%人均消費60元80元100元人員工資（占營業(yè)收入）8%8%8%水電燃氣（占營業(yè)收入）8%8%8%營 業(yè) 稅（占營業(yè)收入）5%5%5%低值易耗（占營業(yè)收入）2%2%2%管 理 費（占營業(yè)收入）2%2%2%其 他 （占營業(yè)收入）2%2%2%年營業(yè)額438萬818萬1314萬利 潤 率23%23%23%年利潤101萬188萬302萬宴會：按全年52次宴會、40桌/次經營一般
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