金凱悅酒店投資預(yù)算回報(bào)分析及項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)思路(參考版)
2024-09-13 16:12本頁(yè)面
【正文】 附 表 一：金凱悅項(xiàng)目投資 預(yù)算（不含土建裝修） 金凱悅項(xiàng)目投資預(yù)算一覽表 項(xiàng)目類別 備注 預(yù)算資金 空調(diào) 大樓總面積 30000平米，空調(diào)占總面積的 70%，一平米約 200 元 約420萬 電梯 載重一頓，標(biāo)準(zhǔn)配置，含電梯內(nèi)裝潢酒店圖紙顯示共 7部電梯 約210萬 9 家電類 客房電視約 150 臺(tái)，（ 37 吋）每臺(tái)約 5000 元，電腦、小冰箱、保險(xiǎn)柜等 約100萬 家具家俬 客房 140間 *10000元 /間；餐飲大廳 4000元 /套 *20套；、各辦公室、公共區(qū)、休閑區(qū)、健身房 約160萬 廚房設(shè)備 灶具、蒸箱、冰柜、操作臺(tái)、排煙系統(tǒng)、冷庫(kù)等 約 50萬 消防系統(tǒng) 酒店面積約 20200 平米，消防系統(tǒng)均價(jià)按照建筑面積計(jì)算約 200元 /平米 . 約400萬 弱電系統(tǒng) 電話、監(jiān)控、網(wǎng)絡(luò)、軟件、有線 電視（包括材料、線材、設(shè)備、工費(fèi)） 約150萬 鍋爐 燃油、燃?xì)鈨捎? 噸，加壓力泵、水箱、工費(fèi) 約 30萬 雜項(xiàng) 餐具、垃圾桶、布草車、標(biāo)牌類、清潔器具、低值易耗品 約 50萬 布草類 客房床單、被罩、枕套一備三；床搭防滑墊、被芯、枕芯一備一；另各備 100 件；餐飲底臺(tái)布一備二，面臺(tái)布一備三：浴巾、面巾、地巾一備三； 窗簾按實(shí)際尺寸丈量為準(zhǔn) 約 50萬 10 其它類 印刷品、服裝、工藝綠植等 約 30萬 項(xiàng)目總計(jì)投入預(yù)算為： 1650 萬元 附表二： 金凱悅酒店運(yùn)營(yíng)收支預(yù)算 （不含折舊） 金凱悅酒店 客房 運(yùn)營(yíng) 收支預(yù)算 客房 140 間 經(jīng)營(yíng)一般 經(jīng)營(yíng)良好 經(jīng)營(yíng)優(yōu)異 年入住率率 50% 60% 70% 年平均房?jī)r(jià) 200 元 240 元 280 元 人員工資（ 占營(yíng)業(yè)收入 ） 8% 8% 8% 水電燃?xì)猓?占營(yíng)業(yè)收入 ） 8% 8% 8% 營(yíng) 業(yè) 稅（ 占營(yíng)業(yè)收入 ） 5% 5% 5% 低值易耗（ 占營(yíng)業(yè)收入 ） 10% 10% 10% 管 理 費(fèi)（ 占營(yíng)業(yè)收入 ） 4% 4% 4% 營(yíng)銷廣告費(fèi)（ 占營(yíng)業(yè)收入 ） 3% 3% 3% 其 他 （ 占營(yíng)業(yè)收入 ） 2% 2% 2% 客房年?duì)I業(yè)額 511 萬 736 萬 1002 萬 客 房利潤(rùn)率 60% 60% 60% 客房 年 利潤(rùn) 307 萬 442 萬 601 萬 金凱悅餐飲運(yùn)營(yíng)收支預(yù)算 餐飲總餐位 600 個(gè)，其中宴會(huì)餐位 400 個(gè)，散臺(tái)包房為 11 200 個(gè)，宴會(huì)毛利率為 60%，零點(diǎn)（散臺(tái)包房）毛利率為 50%，根據(jù)不同營(yíng)業(yè)情況作以下預(yù)算： 零點(diǎn)（散臺(tái)、包房） 經(jīng)營(yíng)一般 經(jīng)營(yíng)良好 經(jīng)營(yíng)優(yōu)異 上 座 率 50% 70% 90% 人均消費(fèi) 60 元 80 元 100 元 人員工資（占營(yíng)業(yè)收入） 8% 8% 8% 水電燃?xì)猓ㄕ紶I(yíng)業(yè)收入） 8% 8% 8% 營(yíng) 業(yè) 稅（占營(yíng)業(yè)收入） 5% 5% 5% 低值易耗（占營(yíng)業(yè)收入） 2% 2% 2% 管 理 費(fèi)（占營(yíng)業(yè)收入） 2% 2% 2% 其 他 （占營(yíng)業(yè)收入） 2% 2% 2% 年?duì)I業(yè)額 438 萬 818 萬 1314 萬 利 潤(rùn) 率 23% 23% 23% 年利潤(rùn) 101 萬 188 萬 302 萬 宴會(huì)：按全年 52 次宴會(huì)、
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