【正文】 采購 采購計劃生產部門根據《生產計劃》及庫存情況起案《采購申請單》（其他。，采購部門應向供方發(fā)出《糾正和預防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質量沒有明顯改進的，應取消其合格供方和供貨資格。，需要經過樣品驗證和小批試用合格，進貨檢驗部門出具驗證報告，各相關部門提供評價意見，總經理批準，可列入《合格供方名錄》。，應提供充分的書面證明材料，可以包括以下內 容，以證實其質量保證能力：a) 本組織及供方其他客戶的滿意程度調查；b) 供方產品的質量、價格、交貨能力等情況；c) 供方資質證明；，除提供充分的書面證明材料外，還需經樣品測試及小批量試用，測試合格才能供貨：a） 新供方根據提供的技術要求提供少量樣品；錦州華龍電力節(jié)能科技有限公司質量手冊 章節(jié)號7．4采購控制程序版 本第1版頁 次3/5b） 使用部門對樣品進行驗證、確認，將相關信息反饋給相關的采購部門c） 樣品如不合格，可再送樣品；樣品檢驗合格后，采購部門通知供方小批量供貨；使用部門進貨驗證合格并試用后，出具相應試用后的驗證報告，填寫《供方評定記錄表》中相關欄目，反饋給采購部門；d） 小批量進貨驗證后，或試用不合格，則取消供貨資格。建立并保存合格供方的質量記錄。 對供方的評價 相關采購部門根據《采購物資分類技術標準》和生產需要，通過對物資的質量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，填寫《供方評定記錄表》。c) 一般物資（C類）：構成最終產品非關鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產品的質量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。b) 輔助物資（B類）：直接用于產品本身的起輔助作用的物資。a) 重要物資（A類）：構成最終產品的主要部分或關鍵部分，直接影響最終產品使用或安全性能，可能導致客戶嚴重投訴的物資。錦州華龍電力節(jié)能科技有限公司質量手冊章節(jié)號7．4采購控制程序版 本第1版頁 次2/54 工作程序 采購物資分類：生產部負責制定《采購物資分類技術標準》，規(guī)定采購物資的名稱、重要程度、進貨驗證方式、驗證頻次、驗證部門、判定標準等內容。3 職責 行政部 負責組織對固定資產、設備、設備附件、備件及油品、安全設施、動力設施及基礎設施的供方進行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立《供方業(yè)績檔案》；，對合格的由使用部門和主管部門簽署驗收合格報告，對長期供方要編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立《供方業(yè)績檔案》； 根據需求部門提供的固定資產、設備、設備附件、備件及油品、安全設施、動力設施及基礎設施等的《采購申請單》制定《購銷訂單》，執(zhí)行采購作業(yè)；、包裝材料等的供方進行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立《供方業(yè)績檔案》；《采購申請單》，依據《采購申請單》制定《購銷訂單》，執(zhí)行采購作業(yè)； 負責模具的外委和外包過程的控制和管理，根據生產需要模具類別型號及其他因素，對供方進行選擇、評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績進行評價，建立《供方業(yè)績檔案》； 生產部負責編制《采購物資分類技術標準》； 生產部及行政部負責采購物資的進貨驗證。 5 相關文件文件控制程序JZHLQMSC4GS022014 圖紙 JZHLQMSC4GS032014 部品生產工藝表 JZHLQMSC4GS042014 檢查基準書 6 質量記錄JZHLQMSD4GS262014 項目建議書 JZHLQMSD4GS272014 設計開發(fā)任務書及計劃生產 JZHLQMSD4GS282014 ———————— JZHLQMSD4GS292014 設計開發(fā)評審報告 JZHLQMSD4GS302014 設計開發(fā)驗證報告JZHLQMSD4GS312014 新產品鑒定報告JZHLQMSD4GS322014 模具驗收判定報告JZHLQMSD4GS332014 制品判定書JZHLQMSD4GS342014 標準樣本（客戶、社內認可）JZHLQMSD4GS352014 限度樣本（客戶、社內認可）錦州華龍電力節(jié)能科技有限公司質量手冊章節(jié)號7．4采購控制程序版 本第1版頁 次1/51 目的 通過對供方的評價、選擇以及對采購過程的控制，確保采購的產品符合規(guī)定的要求。 設計開發(fā)更改的評審應包括評價更改對產品組成部分和已經交付產品的影響，包括對產品的原材料使用、生產過程、實用性能、安全性、可靠性面帶來的影響。 設計和開發(fā)更改的控制、生產和保障的整個壽命周期中，設計開發(fā)等方面的人員應正確識別和評估設計更改。研發(fā)部負責對模具生產公司所設計的模具進行確認，通過試模對制品的確認來完成錦州華龍電力節(jié)能科技有限公司質量手冊章節(jié)號7．3設計和開發(fā)控制程序版 本第1版頁 次5/5c) （《模具驗收判定報告》）；d) 上述報告及相關資料為確認的結果，研發(fā)部對此結果進行分析，根據需要采取相應的跟蹤和改進措施，以確保設計開發(fā)的產品滿足客戶預期的使用要求。通常應在產品實施之前完成。由檢測員出具相應的檢測報告《制品判定書》，生產部提供標準樣本或限度樣本，作為批量生產的依據。，編制《設計開發(fā)驗證報告》，記錄驗證的結果及跟蹤的措施，報管理者代表批準，確保設計開發(fā)輸入中每一項性能、功能指標都有相應的驗證記錄。 設計和開發(fā)的驗證研發(fā)部負責進行檢測，并出具檢測報告對樣品的部分設計或功能、性能，可引用已證實的類似設計的有關證據，作為本次設計的驗證依據。評審的形式可以根據實際需要加以確定。由研發(fā)部負責人組織相關人員和部門共同進行。：項目建議書和設計開發(fā)任務書設計開發(fā)輸出文件清單設計開發(fā)評審 設計開發(fā)驗證試 制設計 設計開發(fā)確認量產樣品測定(試驗)評價 ，應在設計開發(fā)策劃時給予安排。，包括產品投產過程中原料的投放順序、投產前的生產準備工序、檢驗工序等的要求。錦州華龍電力節(jié)能科技有限公司質量手冊章節(jié)號7．3設計和開發(fā)控制程序版 本第1版頁 次3/5，以便于證明滿足 輸入要求，為生產運作提供適當的信息。《項目建議書》進行評審，對其中不完善、含糊或矛盾的要求做出澄清和解決，確保滿足《設計開發(fā)任務書》的要求。這些要求主要來自客戶或市場的需求與期望；b) 適用的法律、法規(guī)要求，對國家強制性標準一定要滿足；c) 以前類似設計提供的使用信息；d) 對確定產品的安全性和適用性重要的特性要求，包括安全、包裝、儲存、及環(huán)境等。a) 生產部負責組織制定產品加工的《部品生產工藝表》和《檢查基準書》；b) 行政部負責與客戶的聯系及信息傳遞；c) 行政部采購員負責尋找和訂購所需原材料；d) 研發(fā)部負責開發(fā)項目進程中相關數據的確認；e) 研發(fā)部經理負責設計與制造的相關過程的控制及確認。，將隨著設計開發(fā)的進展，在實際工作需要的情況時予以修改，應執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。4 工作程序 設計和開發(fā)的策劃a) 行政部根據客戶需求，提出《項目建議書》，由研發(fā)部組織相關部門評審，并將相關背景資料備案； b) 研發(fā)部根據市場調研或分析, 提出《項目建議書》，提供可行性分析報告，下達《設計開發(fā)任務書》，并將相關背景資料備案；《項目建議書》，并按照《設計開發(fā)任務書》的要求進行產品設計和開發(fā)的策劃操作。 行政部根據市場調研或分析, 負責提供市場信息及新產品動向，以及提交客戶使用新產品后的反饋信息。 生產部負責組織制定產品加工的《部品生產工藝表》和《檢查基準書》。 研發(fā)部下達《設計開發(fā)任務書》，設計負責人對《設計開發(fā)評審》進行批準，同時負責審核《設計開發(fā)驗證報告》。2范圍 適用于本公司新產品設計和開發(fā)全過程，包括產品的轉化、產品的改良及技術改進等。，要搜集客戶的反饋信息，建立《客戶檔案》，記錄并妥善處理客戶投訴，以取得客戶的持續(xù)滿意和新的服務，執(zhí)行《客戶滿意程度測量程序》的有關規(guī)定。 客戶溝通 由行政部負責與客戶的溝通.，行政部應通過多種渠道(如廣告宣傳、產品服務、展會等)向客戶介紹產品，回答客戶的咨詢，并予以記錄。 當產品要求由于某種原因需要變更時，相應的文件應得到修改，應把變更的要求與客戶協(xié)商一致，并通知相關部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。，各部門負責將相關的文件，根據各個部門的需要發(fā)到相關部門，作為設計開發(fā)、工藝配方、生產、采購、檢驗和出貨等的依據。行政部留存《購銷合同》、《購銷訂單》及其他相關文件、記錄的復印件。6) 在評審過程中，評審人員對產品要求中有關內容提出問題或修改建議時，由行政部業(yè)務人員負責與客戶聯系，征求其意見。對不能滿足合同要求的要及時通知客戶更改交貨日期及其它合同條款。2) 評審流程圖各業(yè)務員與顧客洽談合同意向有無現貨簽訂合同行政部組織相關部門識別顧客需求及準備合同草案結束是否接受 否行政部組織相關部門對產品要求進行評審 是 有無不確定條款與顧客協(xié)商解決決3) 對于有現貨的常規(guī)合同，由行政部業(yè)務人員將產品名稱、規(guī)格和數量等填寫在《購銷合同》上并簽名，經部門負責人簽字批準即完成評審。 對產品要求的評審，行政部應對已識別的客戶要求及本公司確定的附加要求組織相關部門對合同的產品要求實施評審。4 程序 客戶要求的識別 行政部負責識別客戶對產品的需求與期望，根據客戶規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、口頭訂單等填寫在《購銷合同》或《購銷訂單》中：a) 客戶明示的產品要求，包括產品質量要求及交付、運輸、價格等方面的要求；b) 客戶隱含的潛在要求，如環(huán)保、安全等其他要求公司為滿足客戶應作出承諾；c) 客戶沒有規(guī)定，但國家強制性標準、法律法規(guī)及行業(yè)標準要求。 生產部負責評審產品的生產能力及交貨期。 行政部負責識別客戶的需求與期望，組織有關部門對新產品的需求進行評審，評審結果記入《產品要求評審表》中，并負責與客戶溝通。2 范圍：適用于對客戶要求的識別、對產品要求的評審及與客戶的溝通。在需要對《質量計劃》更改時，由需更改的部門向管理者代表提出《質量計劃更改申請》，經管理者代表批準后，相關部門按《文件控制程序》的有關規(guī)定執(zhí)行?！顿|量計劃》實施完畢，由相關部門提交《質量計劃實施報告》，報管理者代表確認。各有關部門或人員接收到質量計劃后，按照《質量計劃》的規(guī)定組織實施。質量計劃的內容要根據策劃的內容和結果來確定。f) 需要的質量記錄以及格式。d) 要達到的質量指標及驗收標準。b) 針對特定產品、項目或合同需要確定的過程和子過程，應識別關鍵的過程和活動，對過程和涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑評審和形成文件。 產品實現過程策劃的時機公司在下列情況下應進行策劃：a) 引進、試制新產品采用新工藝或新材料，技術革新或技術改造；b) 銷售合同中客戶對產品有特定要求；c) 現有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 對特定的產品、項目和合同應進行質量策劃。 研發(fā)部負責對生產部門質量計劃實施的監(jiān)督管理。 生產部負責產品質量計劃的日常管理。2 范圍：適用于對產品實現所需的過程的控制。5相關文件 無錦州華龍電力節(jié)能科技有限公司質量手冊章節(jié)號7．0產品實現版 本第1版頁 次1/17 產品實現 本公司將過程管理的原則應用于所有的活動，產品實現過程是產品的一組有序的過程與子過程，在這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入，過程與過程之間是連接的，而且這些過程和子過程互相聯系的，互相作用的，形成復雜的過程網絡系統(tǒng)。d) 確保員工生產符合勞動法規(guī)的要求。 工作環(huán)境的管理a) 配置適用的廠房并根據生產需要適當裝修，防止爆曬、風雨侵蝕和潮濕；b) 配置必要的空調、消防器材，保持適宜的溫度、濕度以滿足職業(yè)衛(wèi)生和安全的要求。 各部門負責本部門的對實現產品符合性所需的工作環(huán)境進行控制，及對本部門區(qū)域內的消防、安全進行管理和控制。2 范圍 適用于為實現產品的符合性所需的工作環(huán)境的設施的控制，以及對工作環(huán)境中的人和物的因素進行控制。d) 報廢的設施應掛黑色報廢牌。b) 通訊設施、運輸設施由責任部門填寫《設施配置/報廢申請單》，經主管領導審核、總經理批準后由生產部報廢。g) 現場使用的設施應有統(tǒng)一的編號（編號由生產部門編制），以便于維護和保養(yǎng)。檢修中的設施應做好標識，檢修好的設施應由使用部門驗收后方可使用。d) 通訊設施、運輸設施由行政部門每年12月制定下年度的《設備維修計劃》，經總經理批準后執(zhí)行。生產部每季度收集《設備維修書》、《設備維修臺帳》、《設備點檢表》，整理歸檔并作為制