【正文】 （3）建議項(xiàng)目建設(shè)單位盡快通過(guò)ISO9000系列質(zhì)量認(rèn)證，以提高生產(chǎn)管理水平，穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，以質(zhì)量開(kāi)拓占領(lǐng)市場(chǎng)。建議當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門(mén)盡快完善原料基地的監(jiān)管工作，企業(yè)要制定并嚴(yán)格執(zhí)行原料收購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，以保證出口產(chǎn)品的質(zhì)量。（1）隨著全球食品安全問(wèn)題日益突出,一些國(guó)家和地區(qū)已停止進(jìn)口多種農(nóng)藥殘留不合格的食品。建立科學(xué)合理的果蔬加工產(chǎn)業(yè)鏈，能夠使農(nóng)戶(hù)增收、企業(yè)增利、財(cái)政增稅，有利于當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的健康穩(wěn)步發(fā)展。產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊，企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有可靠的技術(shù)保證，具有一定的技術(shù)研發(fā)能力。表111 勞動(dòng)定員一覽序號(hào)部門(mén)名稱(chēng)班制定員年工作時(shí)間（月）現(xiàn)有新增合計(jì)1凍干車(chē)間722799車(chē)間管理人員362812生產(chǎn)工人3662591122制冷機(jī)房77車(chē)間管理人員11112生產(chǎn)工人366123冷藏庫(kù)44車(chē)間管理人員11112生產(chǎn)工人333124管理部12113廠長(zhǎng)3312財(cái)務(wù)人員2212人事勞資2212安全生產(chǎn)1112供銷(xiāo)人員44125技術(shù)部213126其他819鍋爐房24412維修部111212運(yùn)輸1112門(mén)衛(wèi)22127總計(jì)10830138生產(chǎn)工人7525100管理人員20323技術(shù)人員516其他人員819第十二章 結(jié)論與建議臨猗縣農(nóng)產(chǎn)品和勞動(dòng)力資源豐富，需要建立培育一些上規(guī)模、高水準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范化的農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)，直接參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，改變當(dāng)?shù)剞r(nóng)產(chǎn)品加工小型、作坊式的和簡(jiǎn)單或初級(jí)加工、技術(shù)含量總體偏低的狀況。上崗人員應(yīng)進(jìn)行健康檢查，保持個(gè)人清潔衛(wèi)生。廠區(qū)內(nèi)設(shè)計(jì)有良好的清洗及排水設(shè)施。(3)生產(chǎn)環(huán)境和操作人員的衛(wèi)生和工作制度。(2) 采取的防護(hù)措施和設(shè)施。在廠區(qū)布置中，建筑物之間距離符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GBJ1687的要求。廠區(qū)設(shè)有S1OO地下消防栓2個(gè)，建筑物附近均設(shè)有滅火器。廠區(qū)消防工程按低壓制設(shè)計(jì)，一次性滅火流量為5L/S，消防最大用水量36m3/h。有專(zhuān)人負(fù)責(zé)安全管理工作。壓力容器必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)定，企業(yè)應(yīng)制訂相應(yīng)的勞動(dòng)保護(hù)制度以確保安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)。更衣室有洗手池。車(chē)間有足夠的空間，光線(xiàn)充足。壓縮機(jī)和真空泵布置在單獨(dú)的車(chē)間內(nèi)，可減少噪音對(duì)其他車(chē)間的影響，使主車(chē)間的噪聲控制在55db以下。壓縮機(jī)和真空泵工作時(shí)有噪音污染?；亟?jīng)理負(fù)責(zé)組織進(jìn)行種植戶(hù)培訓(xùn)指導(dǎo). 安全防護(hù)（1）生產(chǎn)特征。化驗(yàn)人員必須具有大專(zhuān)以上文化程度，并進(jìn)行專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)。（1）認(rèn)真執(zhí)行產(chǎn)品入庫(kù)和出庫(kù)制度；（2）必須保證上市產(chǎn)品質(zhì)量；（3）建立良好的質(zhì)量信譽(yù)；（4）銷(xiāo)售人員報(bào)酬實(shí)行基本工資加提成制度；（5）對(duì)銷(xiāo)售業(yè)績(jī)突出者要重獎(jiǎng)。（1）嚴(yán)格考勤制度；（2）加強(qiáng)衛(wèi)生與安全管理；（3）實(shí)行質(zhì)量檢查制度；（4）貫徹多勞多得的分配制度；（5）實(shí)行工資與產(chǎn)品質(zhì)量及數(shù)量掛鉤制度；（6）通過(guò)技術(shù)改造降低生產(chǎn)成本；（7）重獎(jiǎng)對(duì)生產(chǎn)有重大貢獻(xiàn)人員；（8）根據(jù)生產(chǎn)需要適時(shí)派出人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)。項(xiàng)目建設(shè)中要組織專(zhuān)門(mén)力量對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行跟蹤檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題要讓承建方及時(shí)處理，不能留下質(zhì)量隱患。在項(xiàng)目實(shí)施中要積極引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，全面實(shí)行招投標(biāo)機(jī)制，允許不同經(jīng)濟(jì)主體通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)來(lái)承擔(dān)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)與建設(shè)。在項(xiàng)目建設(shè)中要按照設(shè)計(jì)要求認(rèn)真施工，要積極引進(jìn)、借鑒和研究符合項(xiàng)目區(qū)實(shí)際的農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)模式和配套技術(shù)，努力提高項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量。項(xiàng)目資金要實(shí)行專(zhuān)戶(hù)儲(chǔ)存、專(zhuān)人管理、專(zhuān)人審批、專(zhuān)帳登記，在資金撥付上推行報(bào)帳制，不用不報(bào)，逐筆審批，杜絕不合理開(kāi)支，確保資金的合理使用。按照農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)總體規(guī)劃，在編制項(xiàng)目具體實(shí)施方案時(shí)，要吸收各方面的意見(jiàn)，做好經(jīng)濟(jì)技術(shù)論證，要會(huì)同專(zhuān)業(yè)部門(mén)定期檢查工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、投勞投工等，確保項(xiàng)目建設(shè)如期優(yōu)質(zhì)完成。勞動(dòng)報(bào)酬采用計(jì)時(shí)和計(jì)件等形式，獎(jiǎng)勤罰懶，體現(xiàn)多勞多得。定員見(jiàn)表111。總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理生產(chǎn)副經(jīng)理財(cái)務(wù)、供銷(xiāo)、人事、行政車(chē)間、技術(shù)、化驗(yàn)室 凍干車(chē)間全年有效生產(chǎn)日為300天，三班連續(xù)生產(chǎn)。第十一章 項(xiàng)目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分該公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。細(xì)香蔥種植戶(hù)每畝可增加純收入1400～1600元；草莓種植戶(hù)每畝可增加純收入1800～2500元。涉及農(nóng)戶(hù)1000戶(hù)，可解決農(nóng)村勞動(dòng)力就業(yè)1000人。廠區(qū)內(nèi)設(shè)計(jì)6000m2草坪和經(jīng)濟(jì)型觀賞樹(shù)木。（3）煙氣綜合治理。農(nóng)灌水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)（旱作）：水溫 ≤35℃PH SS ≤200mg/lBOD5 ≤150mg/lCODcr ≤300mg/l（2）廢渣處理方案。本項(xiàng)目計(jì)劃建3個(gè)沉淀池，每個(gè)沉淀池的容積為50m3。生產(chǎn)污水經(jīng)沉淀后水質(zhì)達(dá)到《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》（GB508492）的要求，可直接用于農(nóng)田灌溉。生活污水自廠區(qū)生活衛(wèi)生設(shè)施排放。污水中不含其他有害物，污染程度輕。（1）污水處理方案。年產(chǎn)菜渣300噸。鍋爐所排煙塵。部分化霜和鍋爐清潔用水無(wú)需處理可直接排放，工藝污水和生活污水需處理。； t/h。廠區(qū)周?chē)鸁o(wú)污染源，項(xiàng)目擴(kuò)建完成后對(duì)環(huán)境仍無(wú)明顯影響。因此，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)是可行的。表82 財(cái)務(wù)敏感性分析表項(xiàng)目基本方案固定資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)成本銷(xiāo)售收入+10%10%+10%10%+10%10%內(nèi)部收益率%(稅后)37財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（萬(wàn)元）268525372832157637974531838投資回收期(年) 從表中可以看出，投資變化為弱敏感因素，而經(jīng)營(yíng)成本和銷(xiāo)售收入為強(qiáng)敏感因素，對(duì)項(xiàng)目的影響較大，但當(dāng)經(jīng)營(yíng)成本提高10%或銷(xiāo)售收入降低10%時(shí)，項(xiàng)目的收益率仍高于基準(zhǔn)收益率，說(shuō)明本項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗險(xiǎn)能力。詳見(jiàn)盈虧平衡圖。其中：年固定總成本為699萬(wàn)元，年可變總成本為1471萬(wàn)元，年銷(xiāo)售收入為3450萬(wàn)元。通過(guò)以上分析可知，項(xiàng)目具有清償能力。速動(dòng)比率在投產(chǎn)后各年均大于1。（2）%，%，其余各年均逐年下降，說(shuō)明該項(xiàng)目的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)小。（含建設(shè)期）。（3）投資利潤(rùn)率、投資利稅率投資利潤(rùn)率=%投資利稅率=%該項(xiàng)目投資利潤(rùn)率和投資利稅率均大于行業(yè)平均水平，說(shuō)明該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率（10%），財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值均大于零，說(shuō)明盈利能力超過(guò)行業(yè)要求，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。（2）財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表(自有資金)見(jiàn)附表12。利潤(rùn)總額估算詳見(jiàn)損益表附表10。（4）利潤(rùn)估算及分析達(dá)產(chǎn)正常年利潤(rùn)為1025萬(wàn)元。（3）本項(xiàng)目正常年銷(xiāo)售收入為3450萬(wàn)元。（1）產(chǎn)品價(jià)格 根據(jù)市場(chǎng)情況，擬訂價(jià)格為：凍干草莓125000元/噸、凍干細(xì)香蔥100000元/噸、凍干蘋(píng)果110000元/噸。④利息及財(cái)政資金占用費(fèi)%計(jì)算。固定資產(chǎn)凈殘值按5%計(jì)算。固定資產(chǎn)：根據(jù)資產(chǎn)保全原則，建設(shè)投資除形成無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)外，全部形成固定資產(chǎn)。按5年攤銷(xiāo)。根據(jù)當(dāng)?shù)匾话愎べY及附加水平，結(jié)合實(shí)際，按每人每年12312元的工資及附加費(fèi)計(jì)算（福利費(fèi)按平均工資的14%計(jì)算）,。5％度25500煤標(biāo)煤噸3凍干蘋(píng)果原輔材料蘋(píng)果噸12包裝材料內(nèi)襯袋10kg只100包裝箱504050cm只100燃料動(dòng)力水GB574985噸634電波動(dòng)177。主要原輔助材料、燃料動(dòng)力消耗指標(biāo)如下：表81主要原輔助材料、燃料動(dòng)力消耗指標(biāo)序號(hào)名稱(chēng)規(guī)格噸產(chǎn)品消耗指標(biāo)單位數(shù)量1凍干草莓原輔原料鮮草莓噸包裝材料內(nèi)襯袋10kg只100包裝箱504050cm只100燃料動(dòng)力水GB574985噸238電波動(dòng)177。(4)總成本估算的依據(jù)及說(shuō)明。本項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力后，正常年總成本費(fèi)用為2170萬(wàn)元，其中：經(jīng)營(yíng)成本為2016萬(wàn)元。生產(chǎn)年限11年，計(jì)算年限12年。同時(shí)在第二年建成第二期項(xiàng)目，第三年投產(chǎn)。整體項(xiàng)目擬兩年建成。本項(xiàng)目總規(guī)模為年產(chǎn)300噸真空冷凍干燥食品深加工項(xiàng)目，分兩期完成，一期已實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)200噸真空冷凍干燥食品生產(chǎn)規(guī)模（其中，凍干草莓100噸/年、凍干細(xì)香蔥50噸/年、凍干蘋(píng)果50噸/年）；二期新增年產(chǎn)100噸真空冷凍干燥食品的生產(chǎn)規(guī)模（其中，新增凍干草莓50噸/年、新增凍干細(xì)香蔥25噸/年、新增凍干蘋(píng)果25噸/年）。第八章 經(jīng)濟(jì)效益分析與評(píng)價(jià)本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)編制依據(jù)：《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》、本行業(yè)相關(guān)政策、對(duì)應(yīng)參數(shù)及本項(xiàng)目的概算。資金的分年度使用安排詳見(jiàn)投資計(jì)劃與資金籌措表—附表3。其中：，；申請(qǐng)中央財(cái)政資金160萬(wàn)元（其中，75%即120萬(wàn)元為有償資金，%；25%即40萬(wàn)元為無(wú)償配套資金）；申請(qǐng)地方財(cái)政資金80萬(wàn)元（其中，75%即60萬(wàn)元為有償資金，%；25%即20萬(wàn)元為無(wú)償配套資金）。新增固定資產(chǎn)投資估算表、土建工程明細(xì)表、設(shè)備投資明細(xì)表詳見(jiàn)附表附表1附表12。表614 現(xiàn)有主要化驗(yàn)設(shè)備表序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)單位數(shù)量1分析天平個(gè)12馬福爐臺(tái)13扭力天平個(gè)14烘箱臺(tái)15培養(yǎng)箱臺(tái)16冰箱臺(tái)17水分測(cè)定儀個(gè)18恒溫水浴鍋個(gè)19手提式消毒鍋個(gè)110超凈工作臺(tái)臺(tái)111玻璃儀器、工具套1 項(xiàng)目進(jìn)度安排項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃見(jiàn)表615。在車(chē)間設(shè)維修間，負(fù)責(zé)日常生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和保全，大型件的維修依靠外協(xié)。氯化鋁粉末可以再生重復(fù)使用。設(shè)計(jì)采用氯化鋁粉末作為吸濕劑，除去室內(nèi)空氣中的部分水分。為防止沙塵進(jìn)入，車(chē)間采用密閉窗、門(mén)，車(chē)間設(shè)計(jì)專(zhuān)門(mén)的進(jìn)風(fēng)和排風(fēng)設(shè)施。冬季采暖室外計(jì)算溫度：12℃冬季通風(fēng)室外計(jì)算溫度：6℃冬季室外風(fēng)速： 主導(dǎo)風(fēng)向： 西北風(fēng)最大凍土深度： 海拔高度： 360580m詳見(jiàn)表613表613 采暖熱負(fù)荷序號(hào)名 稱(chēng)建筑面積（M2）采暖溫度（℃）熱指標(biāo)（W/M2）熱負(fù)荷（W）1凍干車(chē)間443418