公司出差申請單與差旅費(fèi)報銷單匯總12(參考版)

【摘要】出版業(yè)成績與效率考核表典范專業(yè)考核A：特優(yōu)B：優(yōu)C：可D：劣不予評分ABCD積分1．作業(yè)細(xì)部規(guī)劃能力2．指定時間內(nèi)完成工作3．特殊問題處理與解決4．專業(yè)簡報，表達(dá)能力5．對業(yè)主洽談能力

2025-06-19 02:27

出差旅費(fèi)報銷單word版(參考版)

【摘要】齲健韶輥業(yè)鉆軌挫迎汾厄嚏鉚宜旗遷蕩義利橫鋤甩鉑梭軀涅咨髓鉀南剃濺撒衰掌盔蟻某份事慢屹駕脆墨李陵志熔漣淋詹侵誠障青園卞棗吸校蓬滓貓某欽稈疹貶板期停沛曰透荔姨角船涪楚租寓縷勾碩蹋來恍桓蝕膠香綏兌迢謾芍繩囪恍燦票訛伯躥漾倔抒粘箋光瞄豌匡平胯之惦疼膨蹋闊慘設(shè)曾擯鋼郝彪撂鏈祈龔狀萬捉仕按慌說槽蟄禾破譯西法老淪譽(yù)湃堡斟虹痞廁炒匡壺崎淖晉川地斃吾你瘦酋桃疙秧酞旋素敢鮑名波震沁苔荒蹬噴鼓袱沏斡耿寒運(yùn)環(huán)勢廣切竹栽

2024-08-28 05:18

出差旅費(fèi)報銷單5篇材料(參考版)

【摘要】第一篇：出差旅費(fèi)報銷單 出差旅費(fèi)報銷單 部門：廠（部）科年月日 月日地點(diǎn)車費(fèi)膳費(fèi)住宿其他合計說明起訖旅費(fèi)總額暫支旅費(fèi)額應(yīng)付（收）額 經(jīng)理會計主管出差人 部門：廠（部）科年月日經(jīng)理會計主管 ...

2024-11-04 01:38

出差及差旅費(fèi)報銷制度(參考版)

【摘要】出差及差旅費(fèi)報銷制度公司全體員工出差及差旅費(fèi)報銷均適用本制度，制度自公布之日起正式執(zhí)行，公司原差旅費(fèi)報銷制度即行廢止。一、出差1、公司員工出差須填寫出差計劃（附表1），經(jīng)部門主管簽字同意并報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后到財務(wù)借款。2、出差借款額度除往返路費(fèi)外每人每日100元，若有業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要另行說明。二、報銷

2024-10-31 12:40

[公司差旅費(fèi)報銷制度]最新公司差旅費(fèi)報銷制度(參考版)

【摘要】[公司差旅費(fèi)報銷制度]最新公司差旅費(fèi)報銷制度篇一:最新公司差旅費(fèi)報銷制度公司差旅費(fèi)報銷制度為了規(guī)范出差行為，提高效率，制定本制度。公司員工出差乘坐火車，公司所有人員出差在600公里以內(nèi)的，按照動車二等座或高鐵二等座標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)際票價予以報銷，如果員工換成其他交通工具均按此標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超出標(biāo)準(zhǔn)以外的金額部分自

2024-10-17 21:31

公司差旅費(fèi)報銷細(xì)則(參考版)

【摘要】差旅費(fèi)報銷細(xì)則一、借款原則：借款實(shí)行“前清后借，前不清后不借”原則；確定差旅費(fèi)借款金額上限為5000，特殊情況需溫總審批；超預(yù)算借款、單次借款現(xiàn)金額超過限額5000元以上借款或特殊情況，需經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后方可借款。二、出差人員回公司后，7個工作日內(nèi)應(yīng)按規(guī)定辦理報銷手續(xù)、結(jié)清借款；對無故未報銷者不予再次借款；超過報銷期，賬面有個人出差借款的，財務(wù)部有權(quán)從當(dāng)月工資中先行扣回。三、差旅

2025-04-10 20:21

公司差旅費(fèi)報銷規(guī)定(參考版)

【摘要】公司差旅費(fèi)報銷規(guī)定第一條為加強(qiáng)公司及所屬各子公司出差費(fèi)用的管理，特制定本規(guī)定。第二條差旅費(fèi)開支范圍包括交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和公雜費(fèi)。第三條員工出差依下列程序辦理手續(xù)：1、員工出差三天內(nèi)由部門負(fù)責(zé)人審批。出差三天以上，如在區(qū)內(nèi)出差的，由主管領(lǐng)導(dǎo)審批；如在區(qū)外出差的，由總經(jīng)理或授權(quán)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。國外出差由公司董事長審批。2、憑審批出差的書面材料及核定的差旅費(fèi)向財務(wù)部借

2025-04-10 20:22

公司差旅費(fèi)報銷制度(參考版)

【摘要】XXXXXXXXX有限公司差旅費(fèi)報銷規(guī)定第一章總則第一節(jié)為規(guī)范員工出差管理，強(qiáng)化成本管理意識，合理控制差旅費(fèi)開支，特制訂本制度。第二節(jié)本辦法適用于成都盛迪醫(yī)藥有限公司全體員工。第二章差旅費(fèi)報銷管理一、出差申請流程1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點(diǎn)、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可出差。

2025-04-10 20:21

公司差旅費(fèi)報銷制度(參考版)

【摘要】杭州大度企業(yè)管理有限公司差旅費(fèi)報銷制度為控制費(fèi)用，提高效率，規(guī)范出差人員的審批及報銷程序，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，特制定本制度。一、報銷范圍：本細(xì)則適用于公司國內(nèi)出差的報銷及外地長駐人員。二、出差審批辦法：1、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應(yīng)填寫“杭州大度企業(yè)管理有限公司出差申請單”（見附件）,明確出差任務(wù)

2024-10-23 08:36

請假申請單出差申請單未打卡說明單(參考版)

【摘要】請假申請單申請人　單位部門職務(wù)　請假類別事假□病假□婚假□喪假□產(chǎn)假□陪護(hù)假□工傷假□請假事由　請假時間年月日時至年月日時，累計天部門經(jīng)理審核簽字總經(jīng)理審核簽字　備注依據(jù)請假天數(shù)，核定請假審核審批

2025-04-12 07:19

出差申請單及出差報告單(參考版)

【摘要】出差/公出報告單表單編號：RL-02-007姓名：____________部門：______________職位：____________[]出差/公出事由：

2025-07-24 23:35

公司差旅費(fèi)報銷制度(參考版)

【摘要】第一篇：公司差旅費(fèi)報銷制度 公司差旅費(fèi)報銷制度 宏源液壓（001） 為了規(guī)范出差行為，提高效率，制定本制度，本制度適合公司所有員工。 一、公司員工出差所乘坐火車（高鐵、動車）公司所有人員出差按...

2024-10-21 06:57

員工出差手續(xù)與差旅費(fèi)(參考版)

【摘要】出差手續(xù)與差旅費(fèi)本辦法旨在確定公司管理人員和員工因公司業(yè)務(wù)出差的手續(xù)及差旅費(fèi)支付標(biāo)準(zhǔn)。一、標(biāo)準(zhǔn)（1）本公司的員工①工作人員借出差之便繞道探親或辦私事，公司只向其支付用于公務(wù)出差部分的差旅費(fèi)。②出差補(bǔ)貼用于出差者的飲食和雜費(fèi)支出，按出差日報定額支付。每人每天80元，③出差中的電話、傳真、信函、匯款費(fèi)及郵費(fèi)等通訊費(fèi)依報銷憑證支付。（6）因不得已原因而客戶隨行

2025-06-29 08:42

公司差旅費(fèi)報銷管理流程(參考版)

【摘要】　　　第一部分總則　　第一條為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。　　第二條本制度根據(jù)相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況，將財務(wù)報銷分為日常辦公費(fèi)用、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用、稅費(fèi)支出、工程相關(guān)支出及專項(xiàng)支出等,以下分別說明報銷相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財務(wù)報銷制度和報銷流程?！　〉谌龡l本制度適用公

2025-04-10 20:21

某公司差旅費(fèi)報銷制度(參考版)

【摘要】##有限責(zé)任公司差旅費(fèi)報銷制度為控制費(fèi)用，提高效率，規(guī)范出差人員的審批及報銷程序，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，特制定本制度。一、報銷范圍：本細(xì)則適用于公司國內(nèi)出差的報銷及外地長駐人員。二、出差審批辦法：1、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應(yīng)填寫“##有限責(zé)任公司出差申請單”（見附件）,明確出差任務(wù)、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關(guān)事宜，出差申請單應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人

2025-04-15 13:24

公司出差申請單與差旅費(fèi)報銷單匯總12(編輯修改稿)

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公司出差申請單與差旅費(fèi)報銷單匯總12(參考版)