【摘要】 第一部分總則 第一條為了加強公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司財務報銷行為,倡導一切以業(yè)務為重的指導思想,合理控制費用支出,特制定本制度?! 〉诙l本制度根據(jù)相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實際情況,將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關(guān)費用、稅費支出、工程相關(guān)支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程?! 〉谌龡l本制度適用公
2025-04-10 20:21
【摘要】[公司差旅費報銷制度]最新公司差旅費報銷制度篇一:最新公司差旅費報銷制度公司差旅費報銷制度為了規(guī)范出差行為,提高效率,制定本制度。公司員工出差乘坐火車,公司所有人員出差在600公里以內(nèi)的,按照動車二等座或高鐵二等座標準的實際票價予以報銷,如果員工換成其他交通工具均按此標準執(zhí)行,超出標準以外的金額部分自
2024-10-17 21:31
【摘要】差旅費報銷管理規(guī)定為規(guī)范公司差旅費管理,進一步強化財務管理和控制開支,依據(jù)《中國黃金集團公司權(quán)屬公司差旅費管理指導意見》的通知,結(jié)合本公司實際情況,特制定本規(guī)定。一、差旅費范圍、住宿費及公司核發(fā)的伙食補助。,修理費、辦公費(50元以上)、低值易耗品等差旅費以外的其它費用,須主管領(lǐng)導和總經(jīng)理同意。。部門負責人需要招待,須辦理審批手續(xù),其他人員不允許發(fā)生招待費。(
【摘要】財務說明會FHMS差旅費報銷流程制作者:FHMS財務室1?文件管理文件編號:FHMS-CW-009號歸口部門:
2025-01-29 00:56
【摘要】差旅費報銷細則一、借款原則:借款實行“前清后借,前不清后不借”原則;確定差旅費借款金額上限為5000,特殊情況需溫總審批;超預算借款、單次借款現(xiàn)金額超過限額5000元以上借款或特殊情況,需經(jīng)部門主管批準后方可借款。二、出差人員回公司后,7個工作日內(nèi)應按規(guī)定辦理報銷手續(xù)、結(jié)清借款;對無故未報銷者不予再次借款;超過報銷期,賬面有個人出差借款的,財務部有權(quán)從當月工資中先行扣回。三、差旅
【摘要】差旅費報銷(1)F1費用報銷預算額度不足或無預算通過審批或?qū)徍耍?)F2費用報銷、借款申請、付款申請未經(jīng)審批者有效審批(K)(3)F3費用報銷、借款申請、還款申請、付款申請未經(jīng)財務審核者有效審核(K)1)F:費用報銷預算額度不足或無預算通過審批或?qū)徍耍?),系統(tǒng)自動控制預算執(zhí)行(適用于差旅費、探親費、會議費、招待費、辦公費、專項費、運費倉儲費、
2025-04-10 21:24
【摘要】公司差旅費報銷規(guī)定第一條為加強公司及所屬各子公司出差費用的管理,特制定本規(guī)定。第二條差旅費開支范圍包括交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費。第三條員工出差依下列程序辦理手續(xù):1、員工出差三天內(nèi)由部門負責人審批。出差三天以上,如在區(qū)內(nèi)出差的,由主管領(lǐng)導審批;如在區(qū)外出差的,由總經(jīng)理或授權(quán)公司領(lǐng)導審批。國外出差由公司董事長審批。2、憑審批出差的書面材料及核定的差旅費向財務部借
2025-04-10 20:22
【摘要】XXXXXXXXX有限公司差旅費報銷規(guī)定第一章總則第一節(jié)為規(guī)范員工出差管理,強化成本管理意識,合理控制差旅費開支,特制訂本制度。第二節(jié)本辦法適用于成都盛迪醫(yī)藥有限公司全體員工。第二章差旅費報銷管理一、出差申請流程1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金,經(jīng)部門負責人簽署意見、總經(jīng)理批準后方可出差。
【摘要】杭州大度企業(yè)管理有限公司差旅費報銷制度為控制費用,提高效率,規(guī)范出差人員的審批及報銷程序,結(jié)合本公司的實際情況,特制定本制度。一、報銷范圍:本細則適用于公司國內(nèi)出差的報銷及外地長駐人員。二、出差審批辦法:1、出差申請程序:因工作需要出差,無論是否借款,出差前均應填寫“杭州大度企業(yè)管理有限公司出差申請單”(見附件),明確出差任務
2024-10-23 08:36
【摘要】差旅費報銷管理規(guī)定為保證公司差旅費的合理使用,規(guī)范差旅費的開支標準,特制定此規(guī)定,具體如下:1、出差人員是指經(jīng)公司總經(jīng)理批準離開本市一天以上進行各項公務活動的員工。2、出差人員出差需持有經(jīng)部門經(jīng)理、運營中心、公司總經(jīng)理簽字的《出差申請表》。申請表中需注明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、出差來回乘坐交通工具、預計差旅費金額,報總經(jīng)理審批,憑申請單辦
【摘要】差旅費報銷管理辦法一、基本辦法公司因公出差人員的住宿費、誤餐補助、交通費等實行分項填報,按標準包干使用,節(jié)約歸己,超支自負的辦法。(一)下列因公外出人員不實行包干辦法。1、到基層公司實習,支援工作的人員,總、省、市公司抽調(diào)出差人員。2、執(zhí)行特殊任務的出差人員,根據(jù)特殊任務的具體情況經(jīng)總經(jīng)理簽批憑據(jù)報銷。3、外出參加會議及各種培訓的人員其途中伙食補助只按途中往返天數(shù)
【摘要】第一篇:公司差旅費報銷制度 公司差旅費報銷制度 宏源液壓(001) 為了規(guī)范出差行為,提高效率,制定本制度,本制度適合公司所有員工。 一、公司員工出差所乘坐火車(高鐵、動車)公司所有人員出差按...
2024-10-21 06:57
【摘要】報銷制度(2013年3月7日討論稿)第一部分總則為核算公司的成本費用支出,加強公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司財務報銷行為,合理控制費用支出,特制定本制度。本制度根據(jù)相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實際情況,將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關(guān)費用、稅費支出、工程相關(guān)支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關(guān)的借款流程及各
【摘要】第一篇:差旅費報銷制度及流程 差旅費報銷制度及流程 (一)費用標準: 職 務交通工具住宿標準伙食標準外埠市內(nèi)交通費用 1:市內(nèi),原則上乘坐公交車,特殊情況需打車的,說明情況由總經(jīng)理簽字方可報...
2024-10-21 09:28
【摘要】##有限責任公司差旅費報銷制度為控制費用,提高效率,規(guī)范出差人員的審批及報銷程序,結(jié)合本公司的實際情況,特制定本制度。一、報銷范圍:本細則適用于公司國內(nèi)出差的報銷及外地長駐人員。二、出差審批辦法:1、出差申請程序:因工作需要出差,無論是否借款,出差前均應填寫“##有限責任公司出差申請單”(見附件),明確出差任務、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關(guān)事宜,出差申請單應由部門負責人
2025-04-15 13:24