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公司差旅費報銷管理流程(參考版)

2025-04-10 20:21本頁面
  

【正文】 第十條 本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。 第八條 報銷辦法 (一) 本人填寫好報銷單,經(jīng)部門主任審核簽字,交部門主管、公司領(lǐng)導批準后由專人匯總統(tǒng)一交到財務部; (二)財務部按照規(guī)定核審后予以報銷。過期未報銷的部分當月不再予以報銷。 (二)報銷范圍 1.有私車可按上述標準報銷油票,但不報出租車票; 2.若無特殊情況,跨月出租車票、通訊費不予報銷; 3.節(jié)假日出租車票不予報銷(特殊情況需說明原因,經(jīng)各部門 主任批準后給予報銷); 4.因公外出應經(jīng)部門主任核準,否則不予報銷。 第四章 交通費、通訊費報銷程序 第六條 交通費、通訊費報銷管理的規(guī)定 (一)報銷標準 1.交通費報銷標準 (1)部門主任、副主任每月不得超過300元; (2)廣告部征集人員每月不得超過600元; (3)其他部門工作人員因公外出辦事每月不得超過200元; (4)特殊情況由總經(jīng)理核定報銷金額。白天行車以及夜間行車不超過5小時者,不準購買臥鋪,連續(xù)乘車的時間超過12小時者除外。特殊情況要由總經(jīng)理批準; (二)出差人員的住宿規(guī)定:公司領(lǐng)導及具備享受乘坐軟席車的人員,住宿 費標準為三星級(含三星級)以下飯店的標準客房,一般人員不應超過200元/日;與高一級領(lǐng)導一同出差,可按高一級領(lǐng)導同星級標準執(zhí)行;參加會議人員憑會議通知單及相關(guān)票據(jù)實報實銷; (三) 出差住勤補助:工作人員出差外地的伙食補助,不分途中和住勤一般地區(qū)每人每天補助標準為15元,特區(qū)補助標準為20元(按實際天數(shù)計算),參加會議人員憑會議證明報銷; (四)夜間乘火車補助規(guī)定:出差期間在夜晚(從晚八時至次日晨七時之 間,在車上過夜6小時以上)未坐臥鋪的,發(fā)給夜間乘車補助費,其標準為:按夜間乘坐慢車硬座或直快列車硬臥票價的60%發(fā)給乘車補助,乘坐特快列車的,按特快硬座票的50%發(fā)給乘車補助;乘臥鋪者,不予補助; (五)白天和夜間的劃分:早六點至晚八點為白天時間,其余時間為夜間 時間。 第四條 報銷管理程序 (一)請款人員在任務完成之后要及時報銷,原則是前賬不清,后賬不借; (二)報銷時,報銷單上應注明所辦事由和用途,并附原始單據(jù)和發(fā)票,經(jīng)部門主任審核簽字,總經(jīng)理批準后到財務部報賬; (三)會計人員對報銷憑據(jù)的合法性、真實性、合理性予以復核; (四)報銷人執(zhí)復核后憑據(jù)和報銷單到出納處核銷(由雙方當面對“借款單”剪角為憑); (五)請款購置固定資產(chǎn)和低值易耗品,還應附驗收單。若支付,經(jīng)會計制單、審核,由出納按照批準金額予以支付; (四) 請款人員請款后必須及時報銷。提問者評價F票 方面要哦的 聯(lián)系我們 開第二章 請款報銷程序 第二條 請款報銷的審批權(quán)限 (一) 公司購置固定資產(chǎn)、公司領(lǐng)導出國費用及日常費用支出須經(jīng)總經(jīng)理簽字; (二)各部門所有報銷單據(jù)必須經(jīng)部門主任簽字后,才能匯總交公司總經(jīng)理審批。 第六章 附 則 第九條 本規(guī)定由公司財務部負責解釋。過期未報銷的部分當月不再予以報銷。 (二)報銷范圍 1.有私車可按上述標準報銷油票; 2.若無特殊情況,跨月出租車票、通訊費不予報銷; 3.節(jié)假日出租車票不予報銷(特殊情況需說明原因,經(jīng)各部門主任批準后給予報銷); 4.因公外出應經(jīng)部門主任核準,否則不予報銷。 第四章 交通費、通訊費報銷程序 第六條 交通費、通訊費報銷管理的規(guī)定 (一)報銷標準 1.交通費報銷標準 (1)部門主任、副主任每月不得超過300元; (2)外勤人員每月不得超過600元; (3)其他部門工作人員因公外出辦事每月不得超過200元; (4)特殊情況由總經(jīng)理核定報銷金額。白天行車以及夜間行車不超過5小時者,不準購買臥鋪,連續(xù)乘車的時間超過12小時者除外。特殊情況要由總經(jīng)理批準; (二) 出差人員的住宿規(guī)定:公司領(lǐng)導及具備享受乘坐軟席車的人員,住宿費標準為三星級(含三星級)以下飯店的標準客房,一般人員不應超過200元/日;與高一級領(lǐng)導一同出差,可按高一級領(lǐng)導同星級標準執(zhí)行;參加會議人員憑會議通知單及相
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