xx公司審計(jì)整改工作實(shí)施方案(參考版)
2025-06-02 22:00本頁面
【正文】 以上問題類別不能涵蓋的，可增加行次填列。附件：審計(jì)問題及整改情況自查表—9—附件：審計(jì)問題及整改情況自查表填報(bào)單位(部門)： 填報(bào)時(shí)間：項(xiàng)目名稱問題類別問題點(diǎn)描述問題金額（萬元）審計(jì)意見及建議已整改正在整改未整改金額（萬元）整改措施整改的時(shí)間金額（萬元）擬采取的措施擬完成 整改時(shí)間金額（萬元）未整改原因及建議一、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)內(nèi)控制度建設(shè)與執(zhí)行情況 經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)履行情況 財(cái)務(wù)收支狀況真實(shí)性、合規(guī)性 任職期間資產(chǎn)質(zhì)量管理情況 預(yù)算管理及執(zhí)行情況 執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)政策規(guī)定情況 二、全面審計(jì)工程投資方面 物資采購和宣傳促銷方面 多元化投資管理方面 工商企業(yè)之間不規(guī)范方面 職工薪酬方面 資產(chǎn)管理方面 財(cái)務(wù)管理及其他
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