【正文】 十、打印出“庫存差異報告報表”存檔。九、釋放盤點文件。八、選擇“更新庫存文件”項，進入更新窗口，點“更新”按鈕。報表字段解釋： 凍結(jié)數(shù)量指的是“系統(tǒng)的庫存數(shù)量”。（盤贏盤虧）。然后重復做上面第四步的工作。當?shù)谝淮伪P點后有個別零件的盤點數(shù)和系統(tǒng)數(shù)量對不上的時候，可以進行第二次盤點。（狀態(tài)“C—”表示一致）。其次：選中配件行，在窗口的下方“計數(shù)”處輸入配件的盤點數(shù)量，輸入完后按TAB鍵，就可在零件行的計數(shù)列下看到剛輸入的零件數(shù)量。此時盤點人員已經(jīng)清點完所有配件的庫存數(shù)。 此時不允許前端工作人員做任何業(yè)務操作。 如下圖：二、選擇“打印盤點清單”選項，進入后點“確定”，把前面生成的庫存清單都打印出來，盤點人員拿著打印出來的清單去點貨，把清點的配件數(shù)量如實的寫在打印出來的清單上。庫存盤點模塊1 注意檢查銷售點系統(tǒng)報表：未結(jié)帳零件WIP的詳細信息2 庫存盤點操作步驟一、選中“倉庫1”，進入后選“生成盤點清單”（“生成另處理表格”可不選），盤點范圍選擇可按實際情況輸入，如果全盤就不輸入，直接點“生成”按鈕。輸入已登記憑證 總計：含17%稅總金額 供應商參考：GRN號 點“過帳”，資產(chǎn)：不含稅，點“創(chuàng)建”，點保存 點“保存憑證” 點“過帳批”，打印日記薄，繼續(xù) 二、采購控制224。 如下圖：12 發(fā)票校驗一、采購分類帳224。如下圖： 所有零件都輸入完畢后，回到原窗口，點“確認”。如下圖： 在“選擇訂單”框內(nèi)，選擇訂單號。輸入GRN編號，規(guī)則：帳單號發(fā)貨單號，按TAB鍵。如下圖：11 本地采購一、新建訂單，確定訂單類型為K二、接收訂單，方法如下路徑：采購控制接收/刪除訂單按“供應商”TAB頁。合并訂購單 前提是合并的兩個訂單類型必須一致。因為晚上系統(tǒng)會做EOD，做完EOD后會過帳到財務2步驟：A：對有問題的零件行建一個新的采購單，數(shù)量錄入對應的負數(shù)，然后本地方法接受這些負數(shù)的零件（不要提交給廠家），保證成本價和數(shù)量等信息和錯誤接收的正數(shù)一致，這樣才能跟以前的接受的錯誤的正數(shù)零件帳沖平。如下圖：注意：如果轉(zhuǎn)倉后發(fā)現(xiàn)問題想“取消接收”，需要在銷售點將零件轉(zhuǎn)回9倉后再取消接收?。òl(fā)票校驗完后不能使用此功能轉(zhuǎn)倉）6 打印報表為客戶預留配件的打印 《到貨分配清單》報表廠家訂購接受入庫后要《打印接受的貨物Y05》報表7 當天接受的貨物發(fā)現(xiàn)問題取消接受，按實際情況再處理方法：菜單項“指令”下選擇“取消接收”項，在訂單號處輸入要取消接受的定單號，按回車鍵，將下方“所有的”框勾選上，點擊右邊的“所有的”按鈕。輸入訂單號，按TAB鍵。如下圖：5 轉(zhuǎn)倉 采購控制224。如下圖：點工具欄按鈕“鏈接行”，出現(xiàn)提示后再點“是”。 如下圖： 點擊“發(fā)貨單編號”，在右邊框內(nèi)輸入剛看到的發(fā)貨單編號，輸入發(fā)貨單編號后按TAB鍵。將IMS系統(tǒng)處理完的訂單導入到DMS系統(tǒng)中。傳送訂購單 選擇好“制造商代碼”“00 global data”，選擇訂單號，點“提交 ”。 輸入完后點下方“保存”按鈕后添加下一個零件，全部添加完后點“取消”按鈕。如下圖：可以直接輸入零件編號。點“新的”按鈕。根據(jù)訂單狀態(tài)自動更新 經(jīng)銷商傳送信息 顯示訂單提交的日期、時間、運輸方式和提交訂單的用戶ID經(jīng)銷商通信 接收VOR訂單時，在此輸入在DWP系統(tǒng)中生成VOR訂單時，經(jīng)銷商手工輸入的VOR訂單號 訂單類型 S_庫存訂單(Stock Order)，E_緊急訂單(Rush Order)，V_VOR訂單(特急訂單)(VOR Order) 自由文本 用戶備注信息(為安全自由項時需輸入) 內(nèi)部文本 庫存訂單提交以后，在內(nèi)部文本位置顯示系統(tǒng)自動生成的信息 外部參考 用戶備注信息 2 采購訂單行（表體）字段介紹 WIP號/訂單號（8位） 從銷售模塊轉(zhuǎn)化生成的訂單，該字段顯示W(wǎng)IP號和行號；手工添加的訂單行，該字段顯示訂單號 訂 數(shù) 顯示當前未到貨的訂貨數(shù)量。供應商：標準零件對應供應商是M0000001折扣交易類型和訂單類型必須保持一致。如果有長時間未結(jié)帳的零件會影響配件與財務兩部門的數(shù)據(jù)準確性，從而導致財務關(guān)于配件部分的帳務混亂。配件員打印發(fā)貨單、帳單草稿224。請求公司的配件人員將零件狀態(tài)R改成P再進行銷售 6 精品贈送 適用于精品免費贈送時，配件人員進行發(fā)貨打印發(fā)貨單，財務部門結(jié)帳 流程：填寫精品贈送單、審批224。子公司配件人員對零件進行出庫，打印賬單草稿 224。財務打印帳單結(jié)帳 5 ICT零件調(diào)撥 ICT就是指經(jīng)銷商內(nèi)部子公司之間的零件調(diào)撥，前提是子公司有庫存卡片和庫存 流程：配件部門創(chuàng)建WIP單，添加零件行， 把零件行狀態(tài)改成ICT狀態(tài)（G），保存 224。配件部門發(fā)工具給車間，創(chuàng)建WIP單，選工具轉(zhuǎn)出帳戶 224。財務結(jié)帳 4 工具采購 用于配件部門向FJDA工具采購入庫，配件部門根據(jù)工具價值不同選擇正確的帳戶進行出貨給車間 流程：車間提工具需求 224。通知配件部門 224。配件部門油漆收貨 224。如果成本有變化 ，財務需要調(diào)整成本 3 油漆輔料采購 用于車間在向配件部門提出油漆采購需求后，配件部門向本地供應商進行采購 流程：車間提需求224。打印領(lǐng)料單、打印帳單預覽 224。財務打印帳單