【正文】 昌虹大廈站改造工程計經(jīng)部1月15日完成概算審查滬東設(shè)計力爭2月概算批復(fù)下達，迎峰前竣工。七、下一步行動計劃：行動計劃事項責任部門所需資源配合部門期限云南站改造工程計經(jīng)部1月15日力爭完成設(shè)計，1月20日整理并報批滬東設(shè)計力爭2月概算批復(fù)下達，迎峰前竣工。大修理（生產(chǎn)性）項目：2005年計劃1935萬元，預(yù)計1月底資金下達，年內(nèi)完部完成。業(yè)擴項目：目前已收費項目（04年11月、12月已收費未完成）17項。住宅配套項目：目前已批復(fù)在建的工程 8 項。業(yè)擴配套項目：目前已有立項批復(fù)（口頭）的項目7項：新建“天瑞”、“昆大“、“峨漢”開關(guān)站；黃興97弄”電業(yè)站電源增容及新增10KV開關(guān)工程；錦西路185號“愛聯(lián)大廈”供電改造工程；“大連西253弄”站增加開關(guān)工程；“梧州299”電業(yè)站電源增容及新裝環(huán)網(wǎng)柜工程；目前均已委托設(shè)計，設(shè)計完成后將盡快上報。2005年更改項目（補充立項）2項：密赤工房站改造與加裝PDKW3000型負荷測錄儀200臺。2005年年度項目23項，目前已完成18項的項目初步設(shè)計工作（尚有延吉站變電站、平?jīng)稣咀冸娬?、云南站變電站、國?quán)站變電站與舟山配電站），計劃云南站、國權(quán)站、舟山站改造的初設(shè)在1月15日左右可以完成；在1月18日電力公司召開的概算審查會議中共有21個年度更改項目上報。楊浦區(qū)OT站電源完善工程，計劃結(jié)合2005年延吉地區(qū)居民電網(wǎng)完善工程于迎峰前竣工。 更新改造項目：2004年結(jié)轉(zhuǎn)項目三項：峨嵋站改造工程，計劃于2005年1月竣工。五、下一步舉措和解決方案2005年的投資計劃草案已完成上報工作，因大部分項目均未正式批復(fù)與下達，目前正加緊項目前期的設(shè)計、上報、初審的進度。例如大連路（一期）架空線入地和周家嘴路架空線入地項目均為04年以前竣工項目，但由于項目初設(shè)概算今年才批復(fù)，因此在今年的計劃中進行項目結(jié)項的計劃調(diào)整。市政配套項目，主要原因為市政配套項目主要配合市政同步建設(shè)，一般來講得到市政信息、上報項目、項目設(shè)計、項目實施基本處于同步狀態(tài)（項目實施一般由上級公司口頭同意），項目初設(shè)概算批復(fù)時項目已接近尾聲。業(yè)擴、住宅配套、代工項目由于項目隨市場和客戶需求而變化，并且難以超前預(yù)測，隨著對客戶承諾要求的不斷提高，加快住宅配套項目初設(shè)概算批復(fù)進度和隨著明年調(diào)整計劃下達周期的調(diào)整將會逐步改善。 從2004年第一批（七月）計劃下達分項中看，主要有三方面問題：生產(chǎn)性技術(shù)改造項目和業(yè)擴配套項目累計下達計劃在年度計劃的50％以下，并且這些項目基本于年初已經(jīng)完成可研批復(fù)，因此項目的前期方案和設(shè)計、包括初設(shè)概算審批進度必須加快。從嚴格意義上來講，計劃下達比例應(yīng)該越早接近100%,越體現(xiàn)出項目前期工作的有效性和及時性，年終最后一批計劃主要重點則應(yīng)該在對已經(jīng)下達的計劃進行適當調(diào)整。電力公司原定按季度分四批下達年度投資計劃，目前因電力公司全面推廣“ERP”按照“ERP”的計劃預(yù)算編制要求，2004年10月完成了2004年滬東全年的投資調(diào)整計劃37855萬元，完成10月以后的營銷項目的投資2005萬元（已上報四季度補充投資計劃）。其他三、 下一步行動計劃根據(jù)本部門對公司相關(guān)指標完成情況的分析，得出本部門對完成這些指標的下階段重點舉措建議行動計劃事項責任部門所需資源（人/時間/資金等）配合部門期限附件五：分公司計劃投資分析（計劃經(jīng)營部）一、 計劃投資分析2004年項目投資計劃序號項目類型年度投資計劃累計批復(fù)資金累計下達投資累計完成投資更新改造項目（生產(chǎn)性）10702大修理（生產(chǎn)、非生產(chǎn)）住宅配套項目業(yè)擴項目代工項目業(yè)擴配套備注：業(yè)擴、代工項目有追加投資：金光外灘（業(yè)擴）：補批復(fù)641萬元；新港路—）。接到各類工程298個，竣工243個。八、 分公司層面落實到本部門季度工作重點完成情況說明：類別重點工作事項完成或偏差情況偏差原因安全生產(chǎn)資產(chǎn)經(jīng)營客戶滿意專項工作其他九、 下一步行動計劃根據(jù)本部門對分公司相關(guān)指標完成情況的分析，得出本部門對完成這些指標的下階段重點舉措建議行動計劃事項責任部門所需資源（人/時間/資金等）配合部門期限附件四：計劃經(jīng)營部工程專題分析報告一、 投資完成率、工程竣工結(jié)算率、工程完工率對427個項目進行結(jié)算工作，結(jié)算費用40317萬元。確保施工現(xiàn)場技職人員到崗到位制度落實執(zhí)行，防患于未然。隨著年底大量的改造、業(yè)擴等工作正接近尾聲，工程全面鋪開，因此，下階段要求分公司各級人員必須做到：① 年底關(guān)口，警惕人員為搶進度，而安全意識容易產(chǎn)生麻痹思想，一定要緊繃安全生產(chǎn)這根弦，不放松安全組織、技術(shù)、安全措施管理，各部門在落實項目經(jīng)理責任制的同時要給項目經(jīng)理有所支撐增派現(xiàn)場監(jiān)護人，運行人員要有高度的職業(yè)敏感性和工作的責任心做有心人發(fā)現(xiàn)不安全的苗子及時阻止和向有關(guān)部門報告，堅決杜絕三大違章。從數(shù)據(jù)中不難看出，我分公司在管理層面存在的問題較多，行為性違章導(dǎo)致的結(jié)果可能是傷害某一個人，而管理性違章發(fā)生的后果往往是一大片，管理者不能因工作忙而忽視，這是安全工作的大忌。4) 外包隊伍缺乏安全意識。2) 縱、橫向工作協(xié)調(diào)滯后,信息不暢,到發(fā)現(xiàn)問題后才亡羊補牢、被動整改。發(fā)現(xiàn)問題數(shù)30起，并開具違章整改單10份落實整改，％。截至2004年12月31日，分公司連續(xù)安全運行206天。主要就是反映在整個指標的管理系統(tǒng)中部門與部門之間工作的結(jié)合點總體捏的欠緊，即反映出在形成一個較完整的反饋控制循環(huán)流程上要著重在05年工作中加大管理思路的，也反映出指標的可控因素在領(lǐng)導(dǎo)層，而非專職能管理體現(xiàn)的。用戶電壓欠差的主要反映在380V一級，其次是35KV級，有上級電壓的管理問題，有配網(wǎng)布置欠合理的地方，對個別反映電壓質(zhì)量差的點，已有打算在05年中進行重新安排調(diào)整。11900126603) 電壓合格率完成情況簡介及分析① 2004年，%，%，%。ii. 四季度中各月完成情況月份計劃分解時戶數(shù)實績用時戶數(shù)簡要說明及分析10400第四季度中，計劃指標控制失效的主要反映在10月份，原預(yù)測時，考慮10月有長假，而非高峰施工檢修期，實際中，大量安排了更改工程，%，而11月、12月時戶數(shù)控制情況良好，主要是反映出，在計劃安排中，在市政府道路保暢的要求下，所以只安排了些小的更改工作，因此，達到可控條件。如扣除市政影響的時戶數(shù)：，%。② 四季度中計劃和實績完成情況月份原計劃分解指標（%）（月/當月累計）實績上報指標（%）（月/當月累計）101112簡要說明：線損率指標在第四季度出現(xiàn)此結(jié)果，主要原因是在市區(qū)局的統(tǒng)一安排下所做，是政策性的需要，即為了年底上調(diào)線損指標而定。人員安全的趨勢 （安技部）六、 特定議題的分析七、其它需要分析的事項1) 線損完成情況簡介及分析① ，%；，%；%，%。根據(jù)歷年的情況，冬峰最高負荷一般出現(xiàn)在1月份，為此調(diào)度又挖掘潛力及時調(diào)整方案，將最后的兩套方式投入運行，適當緩解了這兩站的高負荷率。本季度電網(wǎng)運行情況正常，較特殊的是由于峨嵋站的臨措改造造成了該地區(qū)的電網(wǎng)接線方式薄弱，設(shè)備負載重，%%，幾乎要達到滿載。主要的原因是今年為暖冬，氣溫均高于去年同期水平。分析電網(wǎng)負荷和運行的趨勢 （調(diào)度部）最高負荷最低負荷平均負荷平均峰谷差負荷率04年03年04年03年04年03年10月11月12月從本季度的負荷情況來看，隨著季節(jié)、氣溫的變化，從12月起負荷有了一定的增長。迎峰度冬”期間對板線、導(dǎo)（地）線的受力情況檢查，必要是需安排開挖檢查；（2005年1月底前完成）。、峨嵋站改造臨措期間電源較薄弱，配運班對峨嵋站10千伏供海寧站，武昌站下屬的配電站新亞公寓、工業(yè)安裝（塘沽）、加興站及上海大廈進行了特巡，設(shè)備運行情況良好。配電站內(nèi)加放25臺去濕機，確保設(shè)備安全、健康運行。、配電運行防凍檢查、修復(fù)及新包扎自來水管：18座。、做好變電站防小動物、防冰凍工作、中心站12月20日前完成對所轄31座變電站、111座大型配電站的設(shè)備及水管的防凍、防小動物工作的檢查。、認真仔細檢查綠化危及線路安全的地方，提出明年度修剪樹枝的具體地點，并做好記錄；（已開出具體修剪地點，10月底前完成）。、配電結(jié)合今年迎逢度夏期間發(fā)現(xiàn)的設(shè)備缺陷及冬峰負荷特點分別對1208臺所變、6853根低壓出線、3087根10千伏饋線進行峰前巡視檢查，、線路已三次對35KV以上的線路及部分主要路段的10KV線路進行特巡檢查，對今年迎峰度夏期間，負荷率在70％以上的大負荷桿變共230余臺進行了測溫及接點的復(fù)查工作。、嚴格按照上海市電力公司“零缺陷”管理規(guī)定進行缺陷管理，目前變電和大配設(shè)備無緊急和重要缺陷。 本部分由不同的部門負責不同部分的趨勢分析，具體如下：供電設(shè)備安全和檢修計劃完成運行的趨勢，三大經(jīng)濟指標完成的趨勢 （運行、安技部）一、2004年4季度滬東供電分公司變電設(shè)備定級表電壓等級變電設(shè)備線路設(shè)備設(shè)備臺數(shù)一類設(shè)備臺數(shù)二類設(shè)備臺數(shù)三類設(shè)備臺數(shù)完好率%線路條數(shù)一類設(shè)備二類設(shè)備三類設(shè)備完好率條數(shù)公里條數(shù)公里條數(shù)公里%220千伏　　　　　　　　　　　　　110千伏2052050010033000010035千伏3543540010088000010010千伏3189318540178177100　　　　　　　　　　　　　合計3748374440189188100二、2004年4季度滬東供電分公司檢修計劃完成情況表序號項目名稱年大修指標數(shù)單位累計完成數(shù)單位季度完成數(shù)單位備注1110KV架空線公里公里公里　235KV架空線　0公里0公里0公里　310KV架空線公里公里公里　410KV架空線405110KV開關(guān)大修0臺0臺0臺　110KV開關(guān)小修41臺20臺1臺635KV開關(guān)大修0臺2臺0臺　35KV開關(guān)小修51臺38臺0臺710KV開關(guān)大修24臺10臺0臺　10KV開關(guān)小修672臺482臺97臺8低壓開關(guān)檢修120臺55臺6臺　9110ｋｖ主變大修0臺0臺0臺　110ｋｖ主變小修16臺10臺0臺1035KV主變大修0臺0臺0臺　35KV主變小修24臺18臺1臺三、供電設(shè)備運行安全的趨勢缺陷管理情況：、一般缺陷目前變電設(shè)備中有一處35千伏滲油點已安排在05年1月份生產(chǎn)計劃中處理。%，12月21日我分公司和滬西西藏站數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)有誤同樣降低了當天的負荷預(yù)測準確率。數(shù)據(jù)交換網(wǎng)運行的數(shù)據(jù)的傳輸正確對負荷預(yù)測至關(guān)重要。十、十一月份的天氣預(yù)報就有一半的溫度數(shù)據(jù)不是過低就是過高，十二月份更是有25天的溫度預(yù)報不準確，況且十二月份更是有十年未遇的大雪，溫度上下一度對負荷的影響十分顯著。但實際情況就是天氣預(yù)報往往不準，最嚴重的情況就是周六至周一的天氣預(yù)報不準。影響準確率的因素有以下幾點：1. 天氣預(yù)報不準確、隔天的預(yù)測工作指導(dǎo)性差。②“完成預(yù)測”部分填寫“能超額完成”、“能正常完成”、“需努力才能完成” “完成有困難”、“無法完成”。對此，我分公司很無奈。但該公司至今沒來我分公司辦理相關(guān)手續(xù)，并繼續(xù)拖欠電費。關(guān)于該戶的欠費，市區(qū)局的“特大用戶催欠小組”也參與了由虹口區(qū)政府、曲陽警署、滬東供電分公司一起召開的協(xié)調(diào)會，但最終還是沒有結(jié)果。對這起突出矛盾，市政府也非常重視。因此，物業(yè)公司向業(yè)主也收不到電費。