【正文】 :萬元項(xiàng)目本年預(yù)算數(shù)本年實(shí)際發(fā)生其中:調(diào)正數(shù)預(yù)算內(nèi)實(shí)際成本占全年預(yù)算%去年同期預(yù)算內(nèi)成本比去年同期+數(shù)材料費(fèi)130248100148%1579工資16371711751636%165317福利費(fèi)22924011229100%2312其他費(fèi)用204726145852029%210071合計(jì)404348137714042%414199從成本總完成來看可控性不是很強(qiáng)，從細(xì)分析來看2004年材料計(jì)劃數(shù)130萬，12月份已發(fā)生248萬，調(diào)正100萬(搶修費(fèi)用17萬,安技費(fèi)用83萬)，實(shí)際發(fā)生數(shù)148萬,超了18萬,原因分析主要在于安監(jiān)費(fèi)用計(jì)劃數(shù)與實(shí)際發(fā)生數(shù)有些匹配不當(dāng)，批復(fù)數(shù)為128萬,發(fā)生數(shù)112萬(日常工具不包括在內(nèi)),發(fā)生數(shù)與上級調(diào)正數(shù)差29萬,造成材料費(fèi)用增加,另外,實(shí)行MM模塊物料,財(cái)務(wù)很難控制材料發(fā)生。自來水費(fèi)用今年為38萬，去年為34萬，今比去超了4萬。原因在于ERP上線后出外學(xué)習(xí)培訓(xùn)及旅差費(fèi)增高,從內(nèi)控制度來說,.最后,把勞務(wù)費(fèi)情況分析一下,年初計(jì)劃指標(biāo)為305萬，調(diào)正數(shù)為48萬，合計(jì)為353萬，實(shí)際發(fā)生為351萬。存在的問題： 從今年月份生產(chǎn)成本分析來看，管理費(fèi)用控制良好。工程結(jié)算及竣工112月結(jié)算到久隆公司及騰隆業(yè)擴(kuò)工程款11046萬，代工工程款8873萬，住宅配套工程款17225萬，更改工程款1286萬，業(yè)擴(kuò)配套工程款2671萬，大修316萬工程款，合計(jì)41417萬。更改完工金額為6456萬，完工數(shù)71只，在建金額2829萬,業(yè)擴(kuò)配套在建數(shù)為1015萬按帳號分析完工明細(xì):　業(yè)擴(kuò)代工用改更改住宅配套94年1 2,332, 　　　　　　　　96年3 519, 　　　　　　　　98年3 5,169, 　　　　　　　　99年1 5,362, 10 927, 　　　　　　00年5 8,600, 3 12,587, 　　　　　　01年6 4,125, 3 2,252, 　　　　　　02年5 2,823, 25 32,862, 　　2 374, 　　03年52 71,550, 77 45,951, 7 290, 4 16,631, 26 75,737, 04年64 27,083, 132 31,950, 18 17,623, 65 47,550, 32 122,465, 合計(jì)140 127,567, 250 126,530, 25 17,913, 71 64,556, 58 198,202, 04年業(yè)擴(kuò)結(jié)余資金為5479萬元，04年代工結(jié)余資金為2861萬元。屬于開發(fā)商的“爛尾樓”工程，由于開發(fā)商沒有資金搞水、電配套，導(dǎo)致“房屋產(chǎn)權(quán)證”辦不出，業(yè)主怨聲載道。我分公司也曾經(jīng)對該大廈采取過停電措施，但居民反響很大，在區(qū)政府的要求下，我們只能恢復(fù)供電。2004年11月22日，我分公司再次發(fā)出停電通知單，并抄送：上海市虹口區(qū)政府信訪辦公室、上海市虹口區(qū)政府督解辦公室、歐陽路派出所和上海市電力公司市區(qū)供電公司，準(zhǔn)備在2004年11月26日對其采取停電措施，但2004年11月25日，虹口區(qū)政府明確表示：不能停電。2）安全生產(chǎn)指標(biāo)指標(biāo)名稱指標(biāo)本期實(shí)績?nèi)ツ晖谕谙啾壤塾?jì)實(shí)績?nèi)ツ晖谕谙啾壤塾?jì)實(shí)績占年度指標(biāo)人身死亡事故000持平00持平持平人身重傷事故000持平00持平持平人身輕傷事故000持平10↑100％↑100％中斷記錄設(shè)備事故000持平00持平持平中斷記錄電網(wǎng)事故000持平00持平持平火災(zāi)事故000持平00持平持平有責(zé)交通事故000持平00持平持平誤操作事故000持平00持平持平35KV及以上事故、一類障礙輸電事故000持平00持平持平變電事故100持平10↑100％↑100％輸電障礙100持平10↑100％↑100％變電障礙100持平00持平持平外損事故300持平33持平持平有責(zé)外包隊(duì)伍人員死亡重傷事故000持平00持平持平安全長周期個(gè)數(shù)年內(nèi)達(dá)到366天12月25日第三個(gè)100天10月27日第三個(gè)100天持平安全運(yùn)行206天安全運(yùn)行365天↓二、非正常指標(biāo): 指超出指標(biāo)偏差允許度的指標(biāo)非正常指標(biāo)名稱實(shí)際完成值與計(jì)劃完成值差異備注絕對數(shù)百分比（%）三、其他需要進(jìn)一步說明的指標(biāo)：指某個(gè)指標(biāo)的偏差允許度雖然在一個(gè)正常的范圍內(nèi)，但其背后有特殊原因仍需要進(jìn)一步說明指標(biāo)名稱特殊情況說明備注四、指標(biāo)差異的原因分析及解決方案%、%%。由于這三天的負(fù)荷預(yù)測工作需要在周五上午一同做好上報(bào)，如果周六的天氣預(yù)報(bào)錯(cuò)誤不但會影響當(dāng)天的合格率還會涉及到周日0點(diǎn)到7點(diǎn)著一段負(fù)荷曲線的定位，這樣一來對于具有連貫性的負(fù)荷曲線受到環(huán)環(huán)相扣的影響是不言而喻的。12月森林站Ｔ１、Ｔ２、２２６４線路數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)累計(jì)異常達(dá)１８３小時(shí)，%，同時(shí)導(dǎo)致滬東負(fù)荷預(yù)測準(zhǔn)確率下降５％。配電檢查了1208臺所用變油位指示正常，第四季度發(fā)現(xiàn)和處理所變滲漏油：21臺，另4臺已排入05年1月份所生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行消缺。做好反外力破壞工作，做好變電站防小動物、防冰凍工作，做好防止設(shè)備污閃和霧閃的工作、根據(jù)電力公司反外損工作規(guī)定要求做好反外損工作、制定了《滬東供電分公司反外損工作實(shí)施細(xì)則》； 、著重檢查建筑工地是否有隱患，對已簽訂施工安全協(xié)議的工地進(jìn)行回訪、檢查，并做好記錄；（12月底前完成）。對電纜孔洞及門、窗、護(hù)網(wǎng)進(jìn)行全面檢查，并保持鼠籠內(nèi)誘餌新鮮，粘鼠板無積灰。加強(qiáng)重載設(shè)備回路的監(jiān)控工作、加強(qiáng)重點(diǎn)設(shè)備監(jiān)控：、峨嵋站改造期間中心站對江西站、廈門站、武昌站、海寧站、海寧269號站、周建站等電源較為薄弱，九龍中心站加強(qiáng)對電源薄弱的變、配電站的特巡，確保設(shè)備安全運(yùn)行。 通過以上的冬季運(yùn)行工作實(shí)施嚴(yán)格按照時(shí)間結(jié)點(diǎn)完成，保證質(zhì)量，確?！坝宥啥惫ぷ鞯膭倮瓿?，確保冬季供電設(shè)備的安全運(yùn)行。滬東的負(fù)荷城市負(fù)荷特性越來越明顯也就決定了滬東負(fù)荷的負(fù)增長。元旦過后，江西3號主變電源的改接即將完成，屆時(shí)江西站的高負(fù)荷情況將得到徹底解決。2) 供電可靠性完成情況簡介及分析i. 2004年累計(jì)發(fā)生時(shí)戶數(shù)：，%。所有結(jié)論：還是反映在生產(chǎn)計(jì)劃的可控性和計(jì)劃性的實(shí)現(xiàn)率。1112綜合以上指標(biāo)變化的情況，主要問題均反映出：在偏差未出現(xiàn)之前即要求能有所覺察，不管哪部門，指部門第一信息人，已知政策變化、日常計(jì)劃變化而影響各指標(biāo)的信息時(shí)，都要從全局利益出發(fā)，沿工序反饋信息，并及時(shí)采取措施加以避免，這方面管理者還做的欠缺些。一、施工現(xiàn)場查崗及違章情況：施工現(xiàn)場安全查崗共68次；分公司領(lǐng)導(dǎo)查崗共33人次；檢查線路作業(yè)點(diǎn)36個(gè)，變電作業(yè)點(diǎn)52個(gè)，基建新站20個(gè)，調(diào)操中心站作業(yè)點(diǎn)7個(gè)，用戶1個(gè)。3) 操作人員缺乏規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的能力。所以我們各級管理者一定要把握好任務(wù)、效益和安全的關(guān)系。③ 三產(chǎn)公司要加強(qiáng)發(fā)包工程安全監(jiān)督，進(jìn)一步強(qiáng)化安全管理，特別是改造站等工作,隨意性較大生產(chǎn)現(xiàn)場，安全管理不留“盲點(diǎn)”、“死角”。完工率82％二、 分公司層面落實(shí)到本部門季度工作重點(diǎn)完成情況說明：類別重點(diǎn)工作事項(xiàng)完成或偏差情況偏差原因安全生產(chǎn)開工前必須具備開工條件工程合同未簽訂重點(diǎn)工程時(shí)間緊，只注重進(jìn)度，在費(fèi)用未確定時(shí)，以暫列，按實(shí)結(jié)算資產(chǎn)經(jīng)營客戶滿意嚴(yán)格按照流程節(jié)點(diǎn)安排部分工程未完成由于年底道路開挖整治造成部分工程掘路計(jì)劃審批不出專項(xiàng)工作，落實(shí)配電站維修基金1. 產(chǎn)權(quán)無法辦理部分配電站因是連體站，產(chǎn)權(quán)無法分割，改為使用權(quán)移交。對照分公司全年度投資調(diào)整計(jì)劃37855萬元，從上半年落實(shí)投資計(jì)劃比例過半來看，基本能夠保持平衡，但電力公司列入正式計(jì)劃的原則為項(xiàng)目完成前期工作，滿足開工建設(shè)條件，由于每一批計(jì)劃之間有固定的時(shí)間跨度，因此項(xiàng)目前期工作一旦滯后，將可能影響計(jì)劃的及時(shí)下達(dá)，最終影響計(jì)劃的完成。04年生產(chǎn)性技術(shù)改造年度項(xiàng)目的初設(shè)概算批復(fù)基本上全部在第三季度完成，因此均未列入第一批正式計(jì)劃中，因此上半年落實(shí)計(jì)劃僅24%；業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目中主要是新建10KV開關(guān)站與10KV開關(guān)完善工程，由于前期站址未落實(shí)（瑞平站取消）、上報(bào)可研與批復(fù)的時(shí)間差（四平775弄站久隆已出資建造）、上報(bào)的可研不具備實(shí)施的可能（太物站加柜與高海站加柜取消）等問題造成無法確定相關(guān)建設(shè)方案和正常開展設(shè)計(jì)工作，因此上半年落實(shí)計(jì)劃僅23％。尤其架空線入地項(xiàng)目一般都帶有政治任務(wù)，項(xiàng)目關(guān)門日期往往先確定，但由于政府和市政配合不力，站址落實(shí)困難成為主要矛盾，因此落實(shí)一段，完成一段設(shè)計(jì)，實(shí)施一段工程，一般工程竣工后才能完成所有初步設(shè)計(jì)，初設(shè)概算批復(fù)和計(jì)劃必將滯后建設(shè)進(jìn)度。力爭在迎峰度夏前完成50%以上的項(xiàng)目投資計(jì)劃。2005年迎峰項(xiàng)目七項(xiàng)，目前已經(jīng)完成立項(xiàng)批復(fù)，1月底完成概算的審批后立即投入開工建設(shè)（其中峨嵋地區(qū)35KV負(fù)荷平衡工程已結(jié)合峨嵋站改造工程同步實(shí)施）。目前已完成立項(xiàng)批復(fù)，計(jì)劃1月底完成設(shè)計(jì)概算，2月完成概算批復(fù)，力爭迎峰前完工。已下達(dá)投資5892萬元；眉州路513弄（浦江天第苑一期），投資393萬元，計(jì)劃1月16日竣工；新賓路88弄城市麗園一期，投資1125萬元，計(jì)劃3月下旬竣工；海上海新城一期，投資500萬元，計(jì)劃1月27日竣工；臨平路133弄5號（瑞虹二期A塊），投資398萬元，計(jì)劃3月中旬竣工；臨平路133弄5號（瑞虹二期B塊+繼保），投資461萬元，計(jì)劃3月中旬竣工；新風(fēng)城二期，投資1718萬元，計(jì)劃2月下旬竣工；黃興綠園四期，投資246萬元，計(jì)劃3月中旬竣工；旅順路199弄“白金府邸”：投資1051萬元，計(jì)劃3月中旬完成臨措。六、公司層面落實(shí)到本部門月度工作重點(diǎn)完成情況說明：截止到12/31，2004年滬東財(cái)務(wù)工程支用數(shù)為56068萬元（計(jì)劃內(nèi)+歷年結(jié)轉(zhuǎn)+新增），加上大連路拓寬工程、周家嘴路拓寬基建工程2項(xiàng)約5800萬元（市區(qū)財(cái)務(wù)），完成了月度結(jié)算3000萬元的指標(biāo)。 05/1/13附件六：分公司層面季度工作重點(diǎn)完成情況說明（經(jīng)理辦公室）一、 季度重點(diǎn)落實(shí)情況說明類別重點(diǎn)工作事項(xiàng)完成或偏差情況偏差原因安全生產(chǎn)秋（冬）查、工器具校驗(yàn)、安措費(fèi)用完成資產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)、電費(fèi)催繳（動拆遷）、2005年指標(biāo)預(yù)測完成客戶滿意《客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行情況檢查、行風(fēng)測評意見整改、行風(fēng)監(jiān)督網(wǎng)調(diào)整、用電事務(wù)協(xié)調(diào)委員會活動完成專項(xiàng)工作工程結(jié)算、生產(chǎn)管理系統(tǒng)調(diào)度功能上線、ERP正式上線、2004年度總結(jié)及2005年思路、績效管理、文明單位申報(bào)、獻(xiàn)血、機(jī)動車輛分配調(diào)整、助動車管理、宣傳完成其他外包工程隊(duì)資質(zhì)年審、等級班組（文明部室）年度檢查、“元旦”節(jié)日準(zhǔn)備工作完成二、 若季度工作重點(diǎn)某事項(xiàng)完成出現(xiàn)滯后情況，請分析偏差原因并提出改進(jìn)建議三、 下一步行動計(jì)劃根據(jù)本部門對分公司相關(guān)指標(biāo)完成情況的分析，得出本部門對完成這些指標(biāo)的下階段重點(diǎn)舉措建議行動計(jì)劃事項(xiàng)責(zé)任部門所需資源（人/時(shí)間/資金等）配合部門期限安全生產(chǎn)各部室（公司）全年年度計(jì)劃：預(yù)算編制、指標(biāo)預(yù)測、思路計(jì)經(jīng)部辦公室運(yùn)行部安技部營銷部調(diào)度部元月制度管理：會議信息反饋制度辦公室元月專項(xiàng)工作：年度安全協(xié)議及行風(fēng)協(xié)議簽約、黨員民主評議安技部計(jì)經(jīng)部辦公室黨 辦元月