【正文】 b 修理費(fèi)按財(cái)務(wù)制度規(guī)。殘值率按原值的5%計(jì)算。達(dá)產(chǎn)后應(yīng)提折舊固定資產(chǎn)原值總額：5450萬(wàn)元。③制造費(fèi)用a 折舊費(fèi)本項(xiàng)目共新增固定資產(chǎn)3350萬(wàn)元，利用企業(yè)原有固定資產(chǎn)2100萬(wàn)元，其中：房屋500萬(wàn)元，設(shè)備1600萬(wàn)元。③工資及附加項(xiàng)目建成后，需增加員工600余人。（3）表75 設(shè)備添置經(jīng)費(fèi)預(yù)算列表（詳見(jiàn)4647頁(yè)明細(xì)表）經(jīng)費(fèi)單位：萬(wàn)元設(shè)備名稱型號(hào)用途添置方式經(jīng)費(fèi)預(yù)算進(jìn)口國(guó)產(chǎn)自研專用設(shè)備詳見(jiàn)明細(xì)專業(yè)化生產(chǎn)設(shè)備國(guó)內(nèi)訂購(gòu)2456專用儀表專業(yè)化生產(chǎn)使用儀器國(guó)內(nèi)訂購(gòu)344小 計(jì)2800合計(jì)（單位：萬(wàn)元）56 / 56設(shè)備添置經(jīng)費(fèi)預(yù)算明細(xì)表經(jīng)費(fèi)單位：萬(wàn)元設(shè)備名稱＆型號(hào)數(shù)量（臺(tái)）用途添置方式經(jīng)費(fèi)預(yù)算（萬(wàn)元）進(jìn)口國(guó)產(chǎn)自研專用設(shè)備1配方稱量自研201粉料制備國(guó)產(chǎn)252顆粒干燥國(guó)產(chǎn)704細(xì)化顆粒國(guó)產(chǎn)202預(yù)燒國(guó)產(chǎn)1001顆粒整理國(guó)產(chǎn)103坯件成型國(guó)產(chǎn)456坯件成型進(jìn)口1326坯件成型進(jìn)口1503坯件成型國(guó)產(chǎn)1141坯件成型國(guó)產(chǎn)651試驗(yàn)燒結(jié)國(guó)產(chǎn)681燒結(jié)國(guó)產(chǎn)1652燒結(jié)國(guó)產(chǎn)5602坯件脫膠國(guó)產(chǎn)1002燒結(jié)國(guó)產(chǎn)6004平面磨加工國(guó)產(chǎn)1522氣隙磨加工國(guó)產(chǎn)302平面磨加工國(guó)產(chǎn)30小計(jì)46//2456專用儀表1粒度分布測(cè)量進(jìn)口451比表面積測(cè)量進(jìn)口201粉體密度測(cè)量國(guó)產(chǎn)43高頻功耗測(cè)試進(jìn)口1501原材料、配方化學(xué)分析進(jìn)口1101激光標(biāo)識(shí)進(jìn)口10電感測(cè)試國(guó)產(chǎn)42電感測(cè)試國(guó)產(chǎn)21晶相觀察國(guó)產(chǎn)小 計(jì)/21//344合計(jì) 2800 （單位：萬(wàn)元）（4）表76 基本建設(shè)（含配套基建）經(jīng)費(fèi)預(yù)算列表內(nèi) 容面積（平米）用 途經(jīng)費(fèi)（萬(wàn)元）改建新建房 屋2326擴(kuò)大原材料、成品庫(kù)容量100合計(jì)2326100（5）項(xiàng)目新增投資支出預(yù)算內(nèi)容分解表：表77 研發(fā)開(kāi)支內(nèi)容分解表 單位：萬(wàn)元支出預(yù)算總金額研發(fā)開(kāi)支內(nèi)容產(chǎn)業(yè)化開(kāi)支內(nèi)容金額說(shuō)明金額說(shuō)明995154聘請(qǐng)人員195聘請(qǐng)人員206企業(yè)人員440企業(yè)人員小計(jì)36063565專用設(shè)備2456專用設(shè)備專用儀器344專用儀器小計(jì)28002430310小試材料1128小試材料450中試材料525中試材料17分析檢測(cè)小計(jì)7771653及動(dòng)力費(fèi)824118水電氣380水電氣89氮?dú)鈮嚎s氣237氮?dú)鈮嚎s氣小計(jì)207617外協(xié)費(fèi)20018檢測(cè)費(fèi)38檢測(cè)費(fèi)118技術(shù)協(xié)作費(fèi)26技術(shù)協(xié)作費(fèi)小計(jì)13664建設(shè)費(fèi)100100小計(jì)/100市場(chǎng)調(diào)研市場(chǎng)調(diào)研交通食宿小計(jì)643015研討15研討小計(jì)304747保證項(xiàng)目實(shí)施的管理費(fèi)小計(jì)/47 費(fèi)用214214不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)小計(jì)/214合 計(jì)8085八、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益分析產(chǎn)品成本分析(1)產(chǎn)品制造成本估算：①原材料項(xiàng)目的原材料為生產(chǎn)鐵氧體的主要原材料和包裝材料，有三氧化二鐵、四氧化三錳、氧化鋅等，正常生產(chǎn)年份。所以，銀行資金對(duì)本項(xiàng)目的實(shí)施提供了可靠保證。(5)爭(zhēng)取銀行貸款3500萬(wàn)元，此項(xiàng)目技術(shù)水平國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，能促進(jìn)形成相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈，隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模的逐步擴(kuò)大，有利于提升項(xiàng)目實(shí)施企業(yè)在全國(guó)的規(guī)模地位。 表71 前期已完成投資額 單位：萬(wàn)元支出費(fèi)用名稱金額已投入設(shè)備儀器明細(xì)設(shè)備名稱金額1人員費(fèi)80干法高速混料器122設(shè)備費(fèi)3m3攪拌池83材料費(fèi)10020T機(jī)械壓機(jī)254燃料動(dòng)力費(fèi)304托鐘罩爐1705試驗(yàn)外協(xié)費(fèi)30直線式氣隙磨床156差旅費(fèi)中心柱氣隙磨床57會(huì)議費(fèi)10標(biāo)識(shí)打印機(jī)8管理費(fèi)10LCR表1合計(jì)515資金來(lái)源預(yù)算本項(xiàng)目新增投資8085萬(wàn)元，其中：(1)省重大成果轉(zhuǎn)化資金為800萬(wàn)元，項(xiàng)目申報(bào)批準(zhǔn)后二年內(nèi)，分別按500萬(wàn)元、300萬(wàn)元撥付；(2)爭(zhēng)取貸款貼息400萬(wàn)元，根據(jù)項(xiàng)目執(zhí)行期后三年貸款到位付息情況逐年申報(bào)；(3)該項(xiàng)目申報(bào)批準(zhǔn)后地方財(cái)政（無(wú)錫市、錫山區(qū)兩級(jí)財(cái)政）承諾撥付配套資金為400萬(wàn)元（詳見(jiàn)《項(xiàng)目建議書(shū)》附件中的《承諾書(shū)》）；(4)單位自籌資金2985萬(wàn)元（原3500萬(wàn)元扣除先期投入515萬(wàn)元），主要來(lái)源于公司以前年度的積累和未分配利潤(rùn)。七、投資預(yù)算與資金籌措總投資本項(xiàng)目根據(jù)設(shè)計(jì)分三年逐步推進(jìn),規(guī)劃總投資為8600萬(wàn)元,其中:自提出項(xiàng)目申請(qǐng)之前企業(yè)自籌資金已完成投資為515萬(wàn)元(詳見(jiàn)表71)。項(xiàng)目資金實(shí)行專戶管理，嚴(yán)格按照使用計(jì)劃審核使用，實(shí)行一支筆審批制度，嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)和項(xiàng)目的管理要求，單獨(dú)建賬核算，確保項(xiàng)目資金的保值、增值，產(chǎn)生效益。加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目組人員的管理和培訓(xùn)，增強(qiáng)凝聚力和統(tǒng)籌兼顧的能力，職位明確、職責(zé)清楚，能按時(shí)完成各階段的工作。本項(xiàng)目的實(shí)施將采用項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)類型中矩陣式組織中的“強(qiáng)矩陣式”組織類型，與實(shí)施單位無(wú)錫斯貝爾磁性材料有限公司實(shí)行的績(jī)效管理模式相結(jié)合，更強(qiáng)調(diào)和注重團(tuán)隊(duì)大多數(shù)人員是專職從事項(xiàng)目工作的，項(xiàng)目經(jīng)理亦是專職的，項(xiàng)目經(jīng)理可以實(shí)施對(duì)項(xiàng)目的有效控制。5. 管理機(jī)制項(xiàng)目目標(biāo)能否得到有效的實(shí)現(xiàn)，與項(xiàng)目管理環(huán)境有直接關(guān)系。(5) 技術(shù)專家咨詢委員會(huì)名單（6） 表64 項(xiàng)目的產(chǎn)、學(xué)、研結(jié)合方案及保障措施項(xiàng)目技術(shù)依托單位：江蘇省磁性材料與器件工程技術(shù)研究中心電子科技大學(xué)微電子與固體材料學(xué)院項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人及技術(shù)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名性別出生年月職務(wù)/職稱最高學(xué)歷為本項(xiàng)目工作時(shí)間在本項(xiàng)目主要工作所在單位主要研發(fā)人員：62人電子科技大學(xué)、江蘇XX集團(tuán)在磁性元器件領(lǐng)域已經(jīng)有了技術(shù)、信息、信息技術(shù)的綜合設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力，雙方在產(chǎn)、學(xué)、研結(jié)合過(guò)程中，相互支持、配合，已經(jīng)有成功的范例。系中國(guó)電子學(xué)會(huì)應(yīng)用磁學(xué)分會(huì)技術(shù)咨詢專業(yè)委員會(huì)和金屬軟磁學(xué)術(shù)委員會(huì)委員。參加重點(diǎn)統(tǒng)編教材《磁性材料》、《電子材料導(dǎo)論》的編著。近年來(lái)在大功率鐵氧體及高頻開(kāi)關(guān)電源方面取得部級(jí)鑒定科研成果2項(xiàng)，獲2001年度四川省科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)1項(xiàng)。為研究生講授《鐵磁學(xué)》、《微波材料及應(yīng)用》課程。1983年9月至1986年3月在該校讀研究生，1986年3月獲工學(xué)碩士學(xué)位后留校從事教學(xué)、科研工作至今。XXXXXX，男，電子科技大學(xué)微電子與固體材料學(xué)院 院長(zhǎng)助理、系主任，教授，現(xiàn)為江蘇磁性材料與器件工程技術(shù)研究中心電子科大分中心主任。近年來(lái)，又先后主持開(kāi)發(fā)了JR2KBFJR2KBFJR5KBH、JR10K、JR1K等具有國(guó)際先進(jìn)水平的新材料，并在短時(shí)間內(nèi)迅速投入大批量生產(chǎn)。研發(fā)的鐵氧體磁性材料和產(chǎn)品先后多次獲得省市科學(xué)進(jìn)步獎(jiǎng)，電子工業(yè)部?jī)?yōu)秀新產(chǎn)品獎(jiǎng)，國(guó)家金獎(jiǎng)等。先后任企業(yè)技術(shù)廠長(zhǎng)，質(zhì)量處長(zhǎng)，研究所副所長(zhǎng)，技術(shù)部長(zhǎng)，技術(shù)總監(jiān)，總工程師等?，F(xiàn)任江蘇XX集團(tuán)公司無(wú)錫斯貝爾磁性材料有限公司總工程師。特別要重視銷售工程師隊(duì)伍的建設(shè)，做好技術(shù)和開(kāi)發(fā)的服務(wù)工作，爭(zhēng)取更多的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)機(jī)會(huì)。具備了該新材料從制造到組件應(yīng)用，直至開(kāi)關(guān)電源電路應(yīng)用的條件?？梢猿浞掷眠@一網(wǎng)絡(luò)來(lái)完成新材料產(chǎn)品的銷售、技術(shù)質(zhì)量服務(wù)等市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作。已開(kāi)發(fā)的照明客戶有荷蘭Philips，德國(guó)OSRAN等國(guó)際一流企業(yè)，待開(kāi)發(fā)的有美國(guó)EG等。主要供應(yīng)商情況如下：三氧化二鐵（Fe2O3） 日本JFE，NKK、新日鐵公司（3家），韓國(guó) EG公司、德國(guó)蒂森克虜伯公司，上海寶山鋼鐵公司。通過(guò)這一系列的措施，保證項(xiàng)目實(shí)施的成功。生產(chǎn)用水需經(jīng)過(guò)凈化才能使用，現(xiàn)凈化水設(shè)備有余量，能滿足本項(xiàng)目生產(chǎn)用水所需, 有全套氮?dú)夂蛪嚎s空氣制備設(shè)備，可滿足新生產(chǎn)線需要。本項(xiàng)目是在原工廠初期設(shè)計(jì)預(yù)留基礎(chǔ)設(shè)施條件下，完成新生產(chǎn)線的建設(shè)，廠房面積已滿足新項(xiàng)目要求，由于新產(chǎn)品產(chǎn)能增大，計(jì)劃增加庫(kù)房6000平方米。馬巖華吳東梅2005．11．3031） 預(yù)燒氧化度，磁化度，拍擊密度實(shí)驗(yàn)；2） 批量實(shí)驗(yàn)400Kg，砂磨時(shí)間確定；3） 砂磨料漿黏度、循環(huán)流量實(shí)驗(yàn)給出實(shí)驗(yàn)報(bào)告，主要指標(biāo)，與燒結(jié)溫度、燒結(jié)量、轉(zhuǎn)速關(guān)系曲線；給出顆粒度和砂磨時(shí)間的關(guān)系曲線；給出粒度分布帶寬與工藝參數(shù)關(guān)系王建波2006．3．314燒結(jié)實(shí)驗(yàn)，采用正交實(shí)驗(yàn)法，確定大生產(chǎn)各種材料基本燒結(jié)條件提交實(shí)驗(yàn)報(bào)告，初步確定燒結(jié)工藝條件，擬制文件（工藝說(shuō)明，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）徐小平2006．4．305測(cè)試方法：1）高頻功耗測(cè)試、操作培訓(xùn)、匝數(shù)選擇、測(cè)試誤差分析；2）粒度分析儀操作培訓(xùn)；3）晶相分析方法實(shí)驗(yàn)擬制主要產(chǎn)品測(cè)試條件，標(biāo)準(zhǔn)文件；建立標(biāo)樣和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件；建立樣品制作及測(cè)試方法，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件王幼峰朱芳芳2005．12．316干法混料制定方法研究給出濕法和干法效果的差異董曉春趙新江2005．12．317磁芯樣品制作參數(shù)檢查確認(rèn)材料收縮比實(shí)驗(yàn)；坯件密度均勻性測(cè)試方法；坯件膨脹系數(shù)的測(cè)定；坯件壓力測(cè)定，計(jì)算可壓縮性檢查確認(rèn)各測(cè)試參數(shù)，建立初始數(shù)據(jù)記錄，有不同坯件成型密度控制參數(shù)，掌握坯件密度對(duì)性能的具體影響。1） 制定Fe2OMn3OZnO技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；2） 通過(guò)原材料參數(shù)統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果馬巖華2005．11．302配方準(zhǔn)確性控制，X熒光分析儀，重復(fù)性配方調(diào)整，準(zhǔn)確性驗(yàn)證工作，分析結(jié)果，判定依據(jù)，標(biāo)樣制作，混合均勻性分析。%（保溫段）之內(nèi)，以實(shí)現(xiàn)平衡氧分壓燒結(jié)。設(shè)備的穩(wěn)定性也有舉足輕重的影響，目標(biāo)是控制燒結(jié)溫度的變化在177。燒結(jié)：經(jīng)過(guò)混合、預(yù)燒、顆粒細(xì)化，形成致密的坯件后，在合適的燒結(jié)溫度和平衡氧分壓條件下，生成晶粒大小均勻的多晶體是鐵氧體材料生產(chǎn)的關(guān)鍵工序。提高球磨效率和粉體活性，為實(shí)現(xiàn)低溫?zé)Y(jié)奠定技術(shù)基礎(chǔ)?；旌蠒r(shí)間要合適，防止某種成分時(shí)間過(guò)長(zhǎng)而凝聚；預(yù)燒和砂磨是控制功耗的關(guān)鍵點(diǎn)，控制砂磨顆粒尺寸的分布帶寬要窄，砂磨時(shí)間要合適，避免過(guò)長(zhǎng)導(dǎo)致加入低熔物質(zhì)。 (1)基本工藝流程： 本項(xiàng)目的主要工藝流程采用傳統(tǒng)的氧化物法鐵氧體材料制備工藝，其流程簡(jiǎn)述如下：原材料化學(xué)、物理特性分析——配方、稱量——混合（濕混、干混）——預(yù)燒——細(xì)磨——干燥造?！尚汀獰Y(jié)——測(cè)試——磨加工——外觀檢查、分類包裝——入庫(kù)。產(chǎn)業(yè)化用原輔材料供應(yīng)點(diǎn)落實(shí)。，累計(jì)完成產(chǎn)量6000噸，實(shí)現(xiàn)銷售30000萬(wàn)元左右。下半年度－、工藝、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、設(shè)備管理、人員培訓(xùn)、人才培養(yǎng)、財(cái)務(wù)管理等方面進(jìn)行總結(jié)，從中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，不斷完善提高。，發(fā)表一篇以上有關(guān)高頻功率鐵氧體的研究論文。，列項(xiàng)申請(qǐng)專利。，擴(kuò)大產(chǎn)品出口份額，建立銷售本產(chǎn)品的固定客戶群。第三年度上半年度－11，開(kāi)發(fā)系列產(chǎn)品，研究擴(kuò)大應(yīng)用領(lǐng)域。，利用公司的自營(yíng)進(jìn)出口權(quán)，網(wǎng)上銷售網(wǎng)絡(luò)開(kāi)展對(duì)外銷售業(yè)務(wù)，落實(shí)2－3家銷售客戶。下半年度－、儀器暴露的問(wèn)題，結(jié)合公司生產(chǎn)的實(shí)際，由主管領(lǐng)導(dǎo)、工藝技術(shù)負(fù)責(zé)人、設(shè)備科長(zhǎng)進(jìn)行研究分析，加以改進(jìn)提高。，落實(shí)2－3家訂貨合同。修訂工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。對(duì)氣氛、溫度、時(shí)間作出最佳調(diào)試，以適應(yīng)高效、節(jié)能、達(dá)產(chǎn)、達(dá)標(biāo)的要求。，并銷售到市場(chǎng)。7. 開(kāi)展對(duì)預(yù)燒氧化度，磁化度，拍擊密度實(shí)驗(yàn)；批量實(shí)驗(yàn)400Kg，砂磨時(shí)間確定；砂磨料漿黏度、循環(huán)流量實(shí)驗(yàn)。，圍繞本產(chǎn)品的新工藝、新技術(shù)、新配方。，結(jié)合首批客戶批量供貨情況，繼續(xù)開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)電源生產(chǎn)的大客戶，要求落實(shí)3家左右。，對(duì)照測(cè)試分析指標(biāo)和小批量生產(chǎn)反饋的情況，調(diào)整配方和工藝。 7. 配方準(zhǔn)確性控制，X熒光分析儀，重復(fù)性配方調(diào)整，準(zhǔn)確性驗(yàn)證工作，分析結(jié)果，判定依據(jù)，標(biāo)樣制做，混合均勻性分析。，在現(xiàn)有的銷售客戶中溝通交流，落實(shí)首批客戶2－3家。，落實(shí)計(jì)劃。，對(duì)所需采購(gòu)的設(shè)備列表，分別進(jìn)行比價(jià)論證，確定參加招標(biāo)單位，對(duì)所有的項(xiàng)目設(shè)備進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)。項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)銷售30000萬(wàn)元（其中國(guó)內(nèi)銷售20000萬(wàn)元，出口創(chuàng)匯1100萬(wàn)美元左右），新增就業(yè)崗位600個(gè)。項(xiàng)目實(shí)施單位：無(wú)錫斯貝爾磁性材料有限公司，已通過(guò)ISO9001質(zhì)量認(rèn)證體系。（2）項(xiàng)目完成時(shí)的