【正文】 4． 3 合同的簽定實施 4． 3． 1 對商品要求評審后，由批發(fā)部長或零售部長代表公司與顧客簽定合同；對老顧客的口頭訂單，雙方對 定單確認表 。 4． 2． 2． 7 在評審過程中，評審人員對商品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時，由批發(fā)部、零售部負責與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。《商品要求評審表》報公司總經(jīng)理批 準。然后綜合各部門意見，并對合同條款的適用性、完整性、明確性等進行評審，并填寫 商品要求評審表 的相關(guān)欄目，批發(fā)部長簽名確認即完成評審。 4． 2． 2． 4 對于無現(xiàn)貨的銷售合同，批發(fā)部對服務提供能力、交貨日期，液化氣采購能力進行評審，填寫 商品要求評審表 39。 4． 2． 2． 2 合同的分類 液化石油氣批發(fā)或零售的銷售合同，小區(qū)管網(wǎng)供氣的招標書和投標書。 4． 2 對商品要求的評審 4． 2． 1 在公司白顧客作出提供商品的承諾之前（如提交標書、接受合同或定單及接受合同或訂單的的更改），批發(fā)部、零售部、小區(qū)管網(wǎng)分公司應對已確定的商品要求實施評審。 3． 5 公司總經(jīng)理負責審批特殊合同的商品／服務要求評審表。 3。 3． 2 安技部負責評審對商品質(zhì)量要 求的檢測能力。 范圍 適用于對顧客購買我公司經(jīng)營的液化石油氣和灶具、鋼瓶等商品有關(guān)要求的確定、評審及與顧客的溝通。 4． 7 質(zhì)量計劃完成后，與計劃有關(guān)的文件由綜合部門負責歸檔保存。 4． 6． 2 綜合部負責監(jiān)督各部門質(zhì)量計劃的實施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應部門之間的接口和資源配置，填寫《質(zhì)量計劃實施情況檢查表》，以進行總體控制，并及時報告公司總經(jīng)理。 4． 6 質(zhì)量計劃的實施、監(jiān)督和修改。 4． 5 質(zhì)量計劃的編制、審批和發(fā)放 4． 5． l 質(zhì)量計劃由小區(qū)管網(wǎng)分公司組織編制，經(jīng)管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準后，以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門（顧客有要求時，可發(fā)放給顧客），并報綜合部備案。 4． 4 質(zhì)量策劃的的編制原則為： a．質(zhì)量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃內(nèi)容來確定； b。 d．確定過程涉及的驗證確認，監(jiān)視，檢驗和試驗活動，以及商品接收準則。確認所需資源，包括人力、物力、財力和信息等。 4． 3 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 a．針對特定小區(qū)管網(wǎng)供氣項目或合同確定的質(zhì)量目標和要求。 程序 4． 1 對于實現(xiàn)公司小區(qū)管網(wǎng)供氣所需的過程都應進行策劃。 3． 2 綜合部門負責對各部門質(zhì)量策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查 。 適用范圍 適用特定服務項目（如小區(qū)管網(wǎng)供氣）及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。在這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入，如：顧客要求一物資采購一入庫、分裝一銷售一送貨一顧客滿意。 它們使企業(yè)獲得產(chǎn)生效益增值。 4． 4 工作環(huán)境 安技部應確定并管理為實現(xiàn)商品的符合性所需的工作環(huán)境，為此應做到： a．配置適用的公司用房和工作場所，并根據(jù)《城鎮(zhèn)燃氣設(shè)計規(guī)范》（ GB5002893）要求，適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕； b．配置必要的通風、消防 器材，保持適宜的溫度、濕度和職業(yè)衛(wèi)生； c．安技部對氣站工房和營業(yè)房的設(shè)施實行定置管理，要考慮人體工效學的要求，努力提高工作效率； d．確保員工的生產(chǎn)符合勞動安全技術(shù)規(guī)程和職工安全健康衛(wèi)生規(guī)定的要求。 b．對于易耗的工具，由使用部門填寫《設(shè)備報廢單》，報綜合部批準后即可報廢。 4． 1． 5 設(shè)施的報廢 a．對于無法修復或使用的設(shè)施，由綜合部填寫《設(shè)備報廢單》，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后，即可報廢。安技部應將檢修情況記錄在相應的《設(shè)施管理卡》上。安技部組織編寫相應的操作規(guī)程。 c．安技部對驗收合格的設(shè)施進行編號，建立《設(shè)施管理卡》和設(shè)施檔案。低值易耗的工具、量具等由倉庫驗收。 4． 1． 3 設(shè)施的驗收 a．采購或自制完成的設(shè)施，安技部組織使用部門進行驗收，確認滿足要求后，由安技部和使用部門在（（設(shè)施驗收單》上簽字驗收，并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等。 b．嚴格執(zhí)行生產(chǎn)安全、環(huán)境保護方面的法律法規(guī)要求，選擇公司用房地址。 3． 2 安技部負責對實現(xiàn)商品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。 適用范圍 適用于為實現(xiàn)商品服務符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制。 4． 3． 3 各部門的計劃外培訓，應填寫 培訓中請單 ，報管理者代表批準，由相關(guān)的部門組織實施。 4． 3 培訓計劃及實施 4． 3． 1 根據(jù)公司需求，綜合部于 1 2 月份制定下年度的培訓計劃（包括培訓內(nèi)容 、對象、考核方式等內(nèi)容，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后實施。 B．綜合部應加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應及時暫停工作，安排培訓、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力 與其從事的工作相適應。 4． 2． 5 轉(zhuǎn)崗員工人員的培訓（同 4． 2． 2b，） 4． 2． 6 通過教育和培訓，使員工意識到： a．滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b．石油液化氣安全生產(chǎn)和銷售的重要性； c．違反這些要求所造成的后果； d． 自己的工作對質(zhì)量體系的重要性； e．如何為實現(xiàn)自己的工作對質(zhì)量目標做貢獻。 人力資源控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/2 4． 2． 3 在崗人員培訓 按培訓計劃，每年應對在崗人員至少進行一次的包括《燃氣勞動安全技術(shù)規(guī)程》等強制性國家標準在內(nèi)的全面崗位技能培訓和考核。 a．基礎(chǔ)教育：包括公司的簡介、員工紀律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關(guān)的法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標準基礎(chǔ)知識等的培訓。 1 綜合部應根據(jù)對從事影響商品質(zhì)量工作的活動的人員和能力需求，分別對新員工、在崗員轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等進行安全技術(shù)培訓或采取其它措施以滿足要求。 4． 1． 4《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為綜合部選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 4． 1． 2 綜合部編制員工《崗位工作人員任職要求》、并報公司總經(jīng)理審批。 3． 3 公司總經(jīng)理 批準企業(yè)年度培訓計劃，批準企業(yè)《崗位工作人員任職要求》。 3． 2 安技部 負責員工崗 位技能培訓。 范圍 適用于從事影響服務質(zhì)量工作的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括供方的人員。 資源可包括：人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務資源等，必要時還可能包括外部供方提供的資源。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)質(zhì)量記錄應由綜合部按 《記錄控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。 改進、糾正、預防措施的實施和驗證 綜合部根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預防的實施效果進行跟蹤驗證。 管理評審輸出 管理評審的輸出應包括以下方面有關(guān)的措施： a. 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價； b. 與顧客要求 有關(guān)的商品 /服務的改進，對現(xiàn)有商品 /服務符合要求的評價，包括是否需要進行商品 /服務、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求； c. 資源需求等。 管理評審會議 a. 公司總經(jīng)理主持評審會議，各部門負責人和有關(guān)人員對評審輸入（評審資料）做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正、預防或改進措施，確定責任人和整改時間。 綜合部負責根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，要求企業(yè)各部門準備參加評審會議的討論提綱等必要的文件，評審資料由管理者代表確認。 管理評審輸入 管理評審輸入應包括與以下在有關(guān)企業(yè)當前的業(yè)績和改進的機會； a. 審核結(jié)果，包括第一方、第二、第三方質(zhì)量管理體系審核等的結(jié)果； b. 顧客的反饋，包括江滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c. 過程的業(yè)績和商品的符合性，包括過程、商品的監(jiān)視和測量的結(jié)果； d. 改進、預防和糾正措施的狀況，包括合理化建議、對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e. 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； 管理評審控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/2 f. 可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，企業(yè)新的服務經(jīng)營項目開發(fā)；； g. 質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性； h. 改進的建議。 當出現(xiàn)下列情況之一可增加管理評審頻次。 綜合部于每次管理評審前一個月編制管理評審計劃，報管理者代表審核，公司總經(jīng)理 批準。 各相關(guān)部門負責準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關(guān)糾正、預防措施。 管理者代表 負責向公司總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議，組織編定相應的管理評審報告。 范圍 適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。 其他的溝通方式 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種 信息溝通，也可采用各種會議、布告欄等，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 部門內(nèi)部的溝通 各部門每月由部門負責人召開質(zhì)量例會，討論部門質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況及存在的問題，以便及時采取相應的糾正或預防措施，加強對商品實現(xiàn)過程及商品本身質(zhì)量的監(jiān)視和測量。 職責、權(quán)限和溝通 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 4/4 內(nèi)部溝通的形式和分類 自上而下的溝通 公司每月由公司總經(jīng)理或其授權(quán)人主持召開公司例會，討論經(jīng)營、質(zhì)量、顧客反饋及市場等各方面的情況，及 時采取相應的措施，以確保質(zhì)量管理體系的正常運作。 內(nèi)部溝通 公司總經(jīng)理和公司其他領(lǐng)導應確保在各部門和全體員工之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。 b. 負責火槽押運并辦理鐵路相關(guān)手 續(xù)。 g. 確保質(zhì)量管理體系在部門的正常運行。 e. 對報廢氣裝進行破壞性處理，并出具報廢通知書。 c. 對損傷的氣瓶附件進行常規(guī)維修或更換。 b. 負責市場信息收集與分析，定期進行銷售信息統(tǒng)計與分析，及時根據(jù)市場情況制訂和調(diào)整營銷策略， c. 為客戶提供售前、售中、售后服務，并進行客戶滿意度調(diào)查提高整體服務水平。 零售部 a. 在副總經(jīng)理的領(lǐng)導下； b. 負責組織二氣站和零售專營店的零售工作，處理好和客戶的關(guān)系； c. 識別顧客的需求和期望，組織有關(guān)部門對顧客需求進行評審； d. 負責與顧客溝通，建立顧客檔案，妥善處理顧客意見或投訴； e. 負責采購的鋼瓶、灶具的質(zhì)量檢驗或驗證工作，并保持檢驗記錄； f. 確保質(zhì)量管理體系在部門的 正常運行． 綜合部 a. 在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導下，全面負責公司的日常行政管理工作； b. 負責公司的人事管理工作，按照公司經(jīng)營和發(fā)展的需要，配置人力資源； c. 負責組織全體人員的培訓工作，制定培訓計劃并組織實施； d. 負責編制與標準相一致的質(zhì)量管理體系文件； ． e. 在管理者代表的領(lǐng)導下，全面主管公司質(zhì)量管理體系的具體實施； f. 負責組織編制內(nèi)審計劃、管理評審計劃，并組織實施； g. 對公司的所有管理文件進行管理，保存企業(yè)一年以上的各種記錄； i. 負責鋼瓶、灶具和其他修理配件的采購； j. 確保質(zhì)量管理體系在部門的正常運行。 a. 在副總經(jīng)理的領(lǐng)導下，負責管理一氣站和采購部的日常工作； b. 負責組織一氣站的批發(fā)和零售工作，處理好和客戶的關(guān)系； c. 識別顧客的需求和期望，組織有關(guān)部門對顧客需求進行評審； d. 負責與顧客溝通，建立顧客檔案，妥善處理顧客意見或投訴； e. 負責采購石油液化氣的質(zhì)量檢驗或驗證工作，并保持檢驗記錄； f. 確保質(zhì)量管理體系在部門的正常運行． 批發(fā)部采購部 a. 在批發(fā)部 經(jīng)理的領(lǐng)導下，負責公司經(jīng)營所需石油液化氣的采購供應工作； b. 負責公司對供方進行評價，確保采購合格的商品。管理本部門的各種經(jīng)營、工程技術(shù)的文件和記錄。 副總經(jīng)理（ 3） a. 嚴格按照《湖南省燃氣管理條例》的規(guī)定，負責小區(qū)管網(wǎng)分公司的全面工作，處理好和顧客的關(guān)系；負責運輸分公司運輸工作。 范圍 適用于企業(yè)內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)管理層及各職能部門和有關(guān)人員的要求、權(quán)限的規(guī)定及溝通。 質(zhì)量管理體系策劃所形成的相關(guān)文件，由綜合部負責存檔保存。 對質(zhì)量管理體系策劃的更改 a. 策劃輸出文件的更改應在受控狀態(tài)下進行，應填寫《文件更改申請單》，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后進行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量管理體系策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改 各部門在執(zhí)行中應按照策劃規(guī)定的內(nèi)容、進度、要求進行控制，并將執(zhí)行 情況、存在的問題等及時反饋到綜合部。 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/2 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)量管理體系策劃輸出文件由綜合部編制，經(jīng)管理者代表審核、公司總經(jīng)理批準后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。策劃的內(nèi)容應包括： a. 需達到的質(zhì)量目標及相應的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動 ，并作出相應規(guī)定； b. 識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需建立的過程的資源配置； c. 對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標和階段或局部的