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ts16949體系文件會審報告(參考版)

2025-05-20 12:10本頁面
  

【正文】 。文審人員: 審核組長: 年 月 日 管理者代表:驗證結果□ 經(jīng)驗證符合要求,可進行發(fā)行執(zhí)行。請根據(jù)問題進行修改,并將第_____________條問題的修改證據(jù)遞交管理者代表進行驗證,驗證合格后方可復印受控分發(fā)。可進行復印受控分發(fā)。□ □、評價預防措施需求、確定及實施預防措施、記錄結果、驗證有效性等方面要求是否作出規(guī)定,并有本行業(yè)的特點?!? □組織是否有規(guī)定的解決問題的過程?!? □組織是否確定了持續(xù)改進的過程□ □1. 制造過程改進是否考慮了產(chǎn)品特性變差的控制和減少以及過程參數(shù)變差的控制和減少2. 在制造過程有能力且穩(wěn)定,或產(chǎn)品特性可以預測且滿足顧客要求時是否要進行持續(xù)改進□ □□ □?!? □~d款四個方面提供信息?!? □、收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)以證實體系的適宜性和有效性以及尋找持續(xù)改進的機會?!? □、控制、評審、處置途徑、方式、記錄、驗證及職責、權限等是否作出規(guī)定?!? □,如進貨、檢驗、過程檢驗(過程中的若干適當階段),最終檢驗等,而這些監(jiān)測是按策劃的安排進行的。2. 新制造過程是否均要進行研究?!? □?!? □?!? □:內審的時間間隔;審核方案(審核準則、范圍、頻次和方法)的策劃;審核員資格、職責、要求、審核過程及審核后續(xù)活動等作出規(guī)定。□ □。□ □、測量、分析和改進過程的策劃是否包括確定適用的統(tǒng)計技術和應用的程度。□ □控制計劃中涉及的測量系統(tǒng)是否規(guī)定要進行統(tǒng)計研究分析,分析方法是否明確□ □會審依據(jù)(標準要求)序號會審要點Y N客觀證據(jù) 校準/驗證的記錄校準/驗證活動記錄是否覆蓋所有量具、測量/試驗設備□ □. 實驗室要求是否用文件明確規(guī)定了內外部實驗室的要求□ □、分析和改進、測量、分析和改進過程的策劃?!? □?!? □(包括產(chǎn)品的組成部分)符合性所提供的防護?!? □,并規(guī)定了對顧客財產(chǎn)控制的內容。□ □,即“確認應證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力”,而不僅僅是檢查這些過程是否符合受控條件?!? □會審依據(jù)(標準要求)序號會審要點Y N客觀證據(jù)1. 組織是否規(guī)定了現(xiàn)場要易于獲得作業(yè)指導書2. 作業(yè)指導書是否直接來源于APQP輸出□ □□ □1. 組織是否規(guī)定作業(yè)的初步運行、材料的改變、作業(yè)更改均要進行作業(yè)準備驗證□ □組織的關鍵過程設備是否得到了識別□ □工具和量具的貯存與修復、工裝準備、易損工具的更換計劃、工具設計的變更、工具調整及其文件的修訂、工裝狀
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