【正文】 序號項目型號與規(guī)格數(shù)量（臺、件、套）單價（元/臺、件套）投資額（萬元）1主體工程（生產(chǎn)設施）136打蠟選果機KC5000G21750003580KVA變壓器及相關設施SC9112000012冷藏設備HXBXK120000020柑桔保鮮收儲專用箱100002929質(zhì)量檢測設備3160005輔助精加工機械115000015600立方米催熟設備2100000202輔助工程（輔助設施）6辦公設備1600006合計142序號項目內(nèi)容簡要工作量投資額(萬元)主要作用單位計劃數(shù)1新品種新技術引進柑桔新品種（優(yōu)質(zhì)特早熟蜜桔、雜柑、無核椪柑等）和加工新技術（柑桔自動化處理分級、篩選、打蠟、包裝等）引進批次106更新品種,進行標準化生產(chǎn)，提升柑桔產(chǎn)業(yè)升級2技術培訓通過聘請專家上課、印發(fā)技術資料、到外地考察學習等形式培訓種植技術和柑桔精加工技術人次15002提高柑桔品質(zhì)和質(zhì)量3合計8序號項目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)計算期（年）20112012201320161流動資產(chǎn)20182103653701110現(xiàn)金94030180180540應收賬款000000預付賬款000000存貨1133180185190570原輔材料000000燃料000000在產(chǎn)品000000產(chǎn)成品11331801851905702流動負債000000應付賬款000000預付賬款0000003流動資金（12）201821036537011104流動資金當期增加額665120140140420合計2614905055101530 單位：萬元序號項目投資額其中：財政投資小計其中中央資金1土建工程269630柑桔加工（篩選分級包裝）標準廠房3000平方米147420柑桔交易場及質(zhì)量監(jiān)測用房5721水電路等設施配套建設65002設備投資1427567打蠟選果機35303080KVA變壓器及相關設施1232冷藏設備2030柑桔保鮮收儲專用箱292525質(zhì)量檢測設備521輔助精加工機械1554600立方米催熟設備2054辦公設備6213科技投資884柑桔新品種新技術引進662對農(nóng)戶進行培訓2224其他費用8144土地租用等7000前期工作費644制作廣告宣傳5005流動資金50合計55015075單位：萬元序號項目合計計算期(年)生產(chǎn)負荷2011201220132014201520161經(jīng)營收入4704672067206720672067202營業(yè)稅金及附加0000003總成本費用4598658565856585658565854其它收入0000005盈余總額(123+4)1061351351351351356所得稅0000007稅后盈余(56)1061351351351351358提取公積金1621212121219彌補以前年度虧損00000010可分配盈余(789)9011411411411411411盈余返還59747474747412當年剩余盈余(1011)31404040404013期初未分配盈余0317111115119114未分配盈余累計(12+13)3171111151191231注:干鮮果項目測算到盛果期。通過項目的實施，達到完善合作社服務體系，提升服務能力，安排更多的人員就業(yè)，帶動1500多農(nóng)戶從事種植、銷售、加工，從而促進了柑桔增產(chǎn)增收。通過項目實施，區(qū)域經(jīng)濟得到快速發(fā)展，提高了農(nóng)戶的柑桔生產(chǎn)與加工技術水平，提升了產(chǎn)品的質(zhì)量，促進了產(chǎn)品深加工，提高了柑桔附加值，實現(xiàn)農(nóng)民增產(chǎn)又增收。項目區(qū)在合作社的帶動下桔園培育正常，長勢良好，產(chǎn)量高，效益好，特別是通過柑桔精加工，統(tǒng)一包裝和品牌，市場競爭能力強，效益更佳。（6）項目實施前后對比分析。項目實施后，2011年可新增年產(chǎn)值4704萬元，以后正常年份可新增年產(chǎn)值 6720萬元。從重視產(chǎn)品數(shù)量向重視質(zhì)量、產(chǎn)量和產(chǎn)品的安全性轉(zhuǎn)變，不僅要種好桔而且要研究精加工，講究包裝與品牌。其次，該項目為xx柑桔產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提升提供了很好的示范帶動作用，推動了柑桔產(chǎn)業(yè)水平的提高。二是農(nóng)民增效。C、輻射帶動1500戶桔農(nóng)增收：按輻射柑桔面積5萬畝，平均增產(chǎn)100公斤，可增收400萬元。通過項目實施，實行“合作社+基地+農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，解決桔農(nóng)賣桔難問題，對幫助農(nóng)民脫貧致富，尤其對項目區(qū)農(nóng)民的增收提供了條件，其增收途徑如下：A、合作社農(nóng)民種桔收入：合作社現(xiàn)有成員118戶，按每畝產(chǎn)量提高200公斤,可增收480萬元。（5）農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價。通過項目實施, 將輻射帶動農(nóng)戶達1500多戶。；以“合作社+基地+農(nóng)戶”(市區(qū))5萬余畝的柑桔基地。項目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制主要途徑有：一是采用訂單形式，簽訂產(chǎn)銷合同；二是合作社實行保護價收購；三是按桔農(nóng)交售給合作社的柑桔數(shù)量返還利潤。（2）項目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制。（1）輻射帶動能力分析。本項目實施后農(nóng)民和后續(xù)生產(chǎn)企業(yè)，可從項目效益中獲得較大利益，并促進貯藏保鮮、運輸、包裝等相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。完善了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，提高農(nóng)業(yè)組織化程度，加速現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。同時帶動了二、三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。推動農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構戰(zhàn)略性調(diào)整，是新階段農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的重要任務，也是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的主攻方向。項目實施后合作社每年盈余有135萬元，盈余返還給社員將有74萬元，%。（3）輻射帶動1500戶桔農(nóng)增收：按輻射柑桔面積5萬畝，平均增產(chǎn)100公斤，可增收400萬元。（1）合作社現(xiàn)有成員118戶，按每畝產(chǎn)量提高200公斤,可增收480萬元。2011年精加工柑桔銷售收入可達4704萬元，正常年份銷售收入為 6720萬元。其自籌資金主要用于項目生產(chǎn)性建設。（四）自籌資金的使用和管理自籌資金使用采取專戶保管，專戶使用，堅持先批后用原則。（三）財政補助資金使用和管理本項目中央財政補貼資金主要用于：一是引進柑桔商品化處理生產(chǎn)、加工和冷藏設備，安排補助資金52萬元；二是建設用于柑桔產(chǎn)品提升生產(chǎn)設施（分級包裝、質(zhì)量檢測），安排補助資金15萬元；三是引進柑桔新品種、新技術，安排補助資金2萬元；四是對桔農(nóng)進行柑桔種植與加工技術培訓，安排補助資金2萬元；五是項目可行性研究、初步設計或?qū)嵤┓桨?、環(huán)境評估費等項目前期費用，安排補助資金4萬元。流動資金根據(jù)項目建設要求，需生產(chǎn)流動資金50萬元。（8）、制作廣告進行品牌宣傳,投資5萬元。電腦等辦公設施需投資6萬元。輔助精加工機械，計15萬元。200噸柑桔儲藏冷庫一座，計20萬元。安裝一臺80KVA變壓器及相關電力設施，計12萬元。（5）、水、路配套設施和綠化、消防公用設施建設。（3）、交易場及辦公等輔助廠房1500平