【正文】 ④修理費。②。 項目總成本估算①無項目時原輔材料費。③職工工資及福利費：根據勞動力定員和工資標準，加工國家規(guī)定的福利待遇，每生產1噸產品，需要工資及福利費400元。按當前市場價格計算，原料進廠價為700元/噸，白糖價為8000元/噸，需要原輔材料費用6700元。,。項目年新增銷售收入為5160萬元。有項目時企業(yè)生產能力達10000噸，年銷售收入為8500萬元。(2)銷售收入無項目時企業(yè)加工能力4000噸（其中橘餅加工能力1500噸、橘丁加工能力2500噸）。項目投產的第一年達產100%，項目資本金財務基準收益率為8%。(6)修理費按折舊費50%計取。(4)%計算。(2)職工工資福利：按人均18000元/年計取，包括各種工資性補貼，職工福利基金按工資總額14%計，%計取。第九章 財務評價 第九章 財務評價 財務評價依據 評價依據本項目財務評價依據為《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）、《建設項目經濟評價方法化工行業(yè)實施細則》以及行業(yè)現行的財稅制度編制等。中央及地方財政資金實行專人管理、專戶儲存、專賬核算、?？顚Ｓ?，嚴格財政紀律，省、市財政局和農發(fā)辦負責對項目資金使用進行監(jiān)管，確保資金的?？顚Ｓ?。項目申請中央及地方財政資金70萬元，其投向主要為與技術改造、產品升級和廢棄污染物綜合利用等相配套的土建工程，設施設備，引進新品種、新技術及前期費用補貼。堅持按國家基本建設程序辦事。見附件，企業(yè)現金流非常充足，項目單位的自籌資金有保障。 自籌資金及來源。見附表3 資金來源 中央財政資金申請中央財政補助資金50萬元。具體見附表2。第八章 投資估算與資金來源第八章 投資估算與資金來源 投資估算依據(1) 國家發(fā)展改革委、建設部發(fā)改投資（2006）1325號文件《關于印發(fā)建設項目經濟評價方法與參數三的通知》；(2)專門機構發(fā)布的工程建設其他費用計算辦法和費用標準，以及政府部門發(fā)布的物價指數；（3）項目建筑工程費系按邵陽市現行建筑造價擴大指標進行估算；（4）設備購置費用按設備生產廠家報價估算； 投資估算 總投資：。同時，要制定嚴格的安全生產責任制、安全管理制度、各個崗位安全操作規(guī)程，制定全廠的事故應急救援預案?；馂奈ｋU性及危害性的大小與危險物質的多少及生產性質、操作管理水平、環(huán)境等有關。要教育職工嚴格執(zhí)行生產工藝和操作規(guī)程，保持個人衛(wèi)生，統(tǒng)一著裝帶帽上班。生產工藝設備要符合食品工業(yè)衛(wèi)生要求，并對設備進行定期消毒，做到既保持產品的天然風味，又符合衛(wèi)生標準；非工作人員不得進入車間，進車間要經過除塵消毒裝置，以保證每個進入車間的人員清潔衛(wèi)生。設施衛(wèi)生本項目對機械設備要定期清洗。污水排出符合國家標準，廁所要設沖水、洗手設備和防水設施，地面易于消毒清洗，并保持清潔。包括環(huán)境衛(wèi)生、設施衛(wèi)生和人員衛(wèi)生，這些衛(wèi)生要求都通過企業(yè)的衛(wèi)生制度實施。 勞動安全、衛(wèi)生與消防 勞動安全根據國家勞動安全的有關法律法規(guī),結合企業(yè)生產實際制訂員工勞動安全手冊,特別對加工過程中的安全生產管理做出明確規(guī)定。二是生產基地的農戶培訓：公司的生產基地涉及到全市2000多個專業(yè)戶，其品種更新、相應的栽培技術、病蟲防治技術、適時采摘技術將由公司的技術人員，按照不同的農時季節(jié)，印發(fā)技術資料到戶，關鍵技術根據農時季節(jié)分村和農民進行面對面培訓，一般每年重點培訓2次左右。一是企業(yè)的管理層面培訓：公司現聘用的管理人員中，具有大、中專以上學歷的17人，其中獲中級以上專業(yè)技術職稱的5人，這些專業(yè)人員當中，有聘任湖南省農產品加工研究所、湖南農大從事食品加工研究的專家2名，有長期從事柑橘等外果及橘皮生產和加工研究的專家3人，產品檢測專職人員1名，有長期從事經營管理者6人。堅持高起點、嚴要求、高標準、創(chuàng)品牌的管理宗旨，堅持科學的發(fā)展觀和以人為本的管理理念，以做大柑橘深加工為出發(fā)點，以農為本、為農服務為立足點，以提高產品質量，滿足市場需求為重點，加強企業(yè)自主創(chuàng)新能力，逐步形成產業(yè)規(guī)模優(yōu)勢、產品質量優(yōu)勢和品牌競爭優(yōu)勢，以爭創(chuàng)名企、名品、名人回報社會，做到企業(yè)發(fā)展，農民致富。欣欣榮食品有限公司是“自主經營、自負盈虧、自我發(fā)展、自我制約”的獨立核算的民營企業(yè)。 管理措施 項目建設階段經營管理建設階段由項目領導小組全面協(xié)調，在工程施工過程中主要加強對施工質量和進度的管理；生產基地通過領導小組協(xié)調，全面推廣新品種和標準化栽培技術；項目經費實行專戶儲存、專款專用、財政資金實行縣級報賬制。其中漂洗車間25人（含技術管理人員1人）、蒸煮車間10人（含技術管理人員1人）、浸泡車間10人（含技術管理人員1人）、冷庫3人（含技術管理人員1人）、倉庫5人（含技術管理人員1人），包裝車間34人，其他人員5人。其中：經理1人，副經理3人，技術顧問2人（聘請湖南省農產品加工研究所、湖南農大專家各1名）、部門主管3人、會計1人、出納1人、保管1人。圖71 組織機構圖總經理項目開發(fā)部銷售部財務部后勤部行政部生產部原料收購部各超市店各車間檢驗科設備科車隊服務科基地管理辦研究所市場銷售部儲備科 勞動定員項目竣工后勞動定員:共需員工120人，其中管理人員12人，輔助人員16人，工人92人。 項目竣工后組織機構項目竣工后交由欣欣榮食品有限公司管理,在政府相關部門的支持監(jiān)督下組織運行,公司按現代企業(yè)經營管理模式對項目進行管理,根據生產規(guī)模和工藝流程，實行以崗定員。第七章 項目組織與管理第七章 項目組織與管理 組織機構與職能劃分 項目建設階段組織機構本項目是以欣欣榮食品有限公司為承建主體對柑橘等外果加工的農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目，利用鮮蜜橘等外果及果皮加工是新開發(fā)項目，面臨不確定因素多，縣委縣政府要高度重視，成立以主管農業(yè)的副縣長為組長的領導小組，相關業(yè)務部門負責同志及欣欣榮食品有限公司負責人為領導小組成員。 環(huán)保部門意見本工程為擴建項目，項目單位委托某縣環(huán)保局對項目環(huán)境影響作了評價，某縣環(huán)境保護局對該環(huán)評報告進行了初評，認為本項目設計合理，建設地點周圍無自然保護區(qū)、文物景觀、居民區(qū)及其它環(huán)境敏感點，環(huán)境容量較大。橘餅生產中采用原地清洗系統(tǒng)，清洗液大部分回收利用，既節(jié)約用水，又減少污染。生產廠房充分利用自然采光，在許可條件下盡量滿足工藝操作、窗地比要求；采用保溫隔熱效果良好的建筑圍護結構，減少熱量、冷量損失，節(jié)約能源。 節(jié)能減排措施綜述本工程擬采取以下節(jié)能措施:總圖布置和生產廠房布置按物料流向，縮短供物及供能距離，減少管網長度，并從工藝流程設計上考慮使物流、能源供應便捷、合理；采用國內外先進生產技術與裝備，綜合利用熱能，降低能源消耗；配備完善的原料、輔料、水、電、汽等的計量裝置，加強對能源的管理；選用節(jié)能型生產設備和其他機電設備，采用國產優(yōu)質管件、閥門等產品，盡量避免水、汽等的損失。公司生產技術部門負責對環(huán)境進行監(jiān)測，定期或不定期地對生產環(huán)境進行監(jiān)測，水質監(jiān)測的主要項目有CODcr、BODSS、pH值等；大氣監(jiān)測的主要項目有SONOX、粉塵等。（5）環(huán)境監(jiān)測生產廠房、污水處理站及鍋爐房由生產檢驗人員兼管環(huán)境監(jiān)測，其任務是對生產廢水及廢氣進行經常性監(jiān)測和采樣分析。尤其在臨廠界一面，建立有效的隔聲屏障。，盡量使主要工作和休息場所遠離聲源，并設置必要的值班室。本項目從以下幾方面控制噪聲污染：，選用符合噪聲限值要求的低噪聲設備，在噪聲大的風機、壓縮機等設備上加裝消聲、隔音裝置。（4）噪聲治理本項目噪聲主要來源于各種設備在運行過程中由振動、摩擦、碰撞而產生的機械噪聲和由排風、排氣管等產生的氣體動力噪聲。（3）廢棄物處理爛果、病桔全部收集送垃圾場處置；鍋爐灰渣外運用作農用肥料；渣土污泥全部外運處置；生活垃圾集中收集送垃圾場處置。煙氣排放須達到國家現行《鍋爐大氣污染物排放標準》(GB132712001)對一類地區(qū)Ⅱ時段標準的要求。由上所述，廢水是該企業(yè)的主要污染物，只要認真落實好相應的污染處理措施，規(guī)范污染治理工程，其外排廢水可以達到GB8978—1996《污水綜合排放標準》中的一級標準值，對納污水體的影響較小，不會影響其納污水體的使用功能。生活污水采取化糞池處理后外排。經分析論證，只要該企業(yè)能夠認真、規(guī)范的落實好生化處理措施，外排生產廢水經生化處理后，可以達到GB89781996《污水綜合排放標準》中的一級標準值。5400萬元銷售收入＝ 節(jié)能減排措施（1）廢水處理新建廢水處理站，污水處理流程如下：經污水處理站處理后的污水，可達到《污水綜合排放標準》（GB897896）一級排放標準，各項指標如下：CODcr： ≤100mg/l BOD5： ≤20mg/lSS： ≤70mg/l pH： 6～9處理達標后的污水排放到當地市政污水管網。 環(huán)境影響本項目在實施過程中對環(huán)境影響主要在兩個方面，一是加工過程中對柑橘等外果及橘皮等原材料的清洗，會清洗出部分雜質和腐爛果，壓榨過程中有橘子汁等水分排出；二是企業(yè)需要鍋爐，鍋爐在生產過程中會排出廢氣和廢渣。該區(qū)域地下水滿足《地下水質量標準》（GB/T1484893）中Ⅲ類標準。 環(huán)境空氣質量:項目區(qū)域內主要大氣質量除可吸入顆粒物外，其他均符合《環(huán)境空氣質量標準》(GB30951996)的二級標準。本項目的建設應充分利用當地的自然生態(tài)環(huán)境，注重建筑與生態(tài)環(huán)境的協(xié)調，符合可持續(xù)發(fā)展要求。 污染物排放標準:大氣污染物執(zhí)行《大氣污染物綜合排放標準》（GB162971996）中的二級標準；水污染物執(zhí)行《污水綜合排放標準》（GB89781996）表4中一級標準；鍋爐煙氣執(zhí)行《鍋爐大氣污染物批復標準》（GB132712001）二類區(qū)Ⅱ時段標準；噪聲執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》（GB1234890）中的Ⅱ類標準；建設施工執(zhí)行《建筑施工場界噪聲限值》（GB1252390）標準；固體廢棄物執(zhí)行《生活垃圾填埋污染控制標準》（GB168891997）標準。地表水執(zhí)行《地表水環(huán)境質量標準》（GB38382002）中Ⅱ類標準。招投標；2012年5～6月 土建及配套設施工程施工，2012年7～8月 設備購進、安裝調試、試生產；2012年9月項目 竣工驗收、正式投產。配套工程主要是道路、圍墻及綠化，建設面積5700平方米，其中綠化面積3000平方米，道路2200平方米，圍墻500平方米。表54 主體工程建筑物表工 程 類 別工 程 名 稱建筑面積（㎡）結構類型備 注主體工程加工廠房1000鋼筋砼框架改建原材料倉庫1000鋼筋砼框架改建成品倉庫1000鋼筋砼框架改建 輔助工程及其它工程方案輔助工程主要是變配電間、污水處理工程、場區(qū)給排水管網改造等。 主要設備主要加工設備投資210萬元,配套附屬設施投資90萬元(主要是冷藏和化驗處理設備),（主要是供水、供電、污水處理和運輸設備)。 設備來源本項目所需設備全為新購置。這些在某市場上可保證供應。某徐家鋪木材市場是中南五省最大的木材加工市場，加工所產生的邊角廢料，可滿足供應生產過程中的蒸汽鍋爐所需要的燃料。欣欣榮食品有限公司采取“公司+合作社+基地+農戶”模式，簽訂原料供應合同，優(yōu)價收購橘農生產的柑橘等外果。表51 橘餅理化指標表項 目指標水分， %，≤ 20總搪(以葡萄糖計)，% ， ≤85鉛（Pb），mg/kg，≤1銅（Cu），mg/kg，≤10總砷（以As計），mg/kg，≤二氧化硫殘留量（以游離SO2計），g/kg≤ 物料平衡分析加工廠達到設計生產能力，其原料消耗主要是鮮柑橘等外果，每年需要鮮原料6000噸左右，柑橘等外果全部是生產基地提供的。 成品感官指標：色澤呈桔紅或橙黃色，金桔餅允許有少量綠色，色澤基本一致；組織與形態(tài)呈扁圓形，果形基本完整、飽滿、劃紋均勻，餅身干爽，表面有糖霜；味甜爽口，具有原果風味，無異味；外來雜質不允許存在成品理化指標：應符合下表51規(guī)定。 主要技術參數 執(zhí)行標準產品生產嚴格執(zhí)行：行業(yè)標準《水果及水果制品——糖桔餅》（SB/T100561992）、國家質監(jiān)總局《蜜餞通則》（GB/T107822006）、衛(wèi)生部《食品安全國家標準、食品添加劑使用標準》（GB27602011）。欣欣榮食品有限公司利用通過高溫高壓短時殺菌，減少傳統(tǒng)生產長時間的高溫處理而導致的產品綿軟，減少殺菌時間、提升橘餅質量。工廠技術人員通過試驗摸索，找出了冷藏條件下利用高濃度食糖保鮮，效果很好。柑橘生產季節(jié)性強，從早熟到遲熟采收期三個多月，三個多月要采購回全年的原料，而且要保持原料新鮮，保鮮技術的研究利用顯得十分重要。為了充分利用本地資源，在所學知識的基礎上，尹立新通過向專家請教，數十次的實踐摸索，終于掌握利用柑類制餅的技術。在植物分類學中,溫洲蜜橘屬于柑,而過去人們食用的橘餅原料以潮柑,而潮柑是橘類,故稱為橘餅。:產品經抽檢合格后，進行裝箱、打包，辦理入庫。根據行業(yè)標準《水果及水果制品—糖橘餅》殺菌及冷卻要求制訂。:。－.:用紅外線消毒機進行消毒。:用低溫真空濃縮鍋對產品進行強制真空濃縮，將產品中的水分蒸發(fā)掉，從而在不改變產品口感特性和各種營養(yǎng)成分比例的條件下達到濃縮的效果。:用連續(xù)式蒸煮機蒸煮軟化，同時起到殺菌作用，蒸煮溫度110－130℃，蒸煮時間45－60分鐘。 技術（工藝）方案 技術路線及流程 橘餅生產工藝圖51:橘餅生產工藝飄 洗原料進廠配 料分選除雜低溫真空濃縮蒸煮殺菌制 餅包 裝貼 標檢 驗裝 箱入 庫涼