【正文】 平臺收入預(yù)測（單位：人民幣元）第一年第二年第三年總計收入4,015,00034,000,000128,500,000166,515,000此部分主要為簡單了解本平臺項目三年的財務(wù)收支狀況，僅供參考，詳細(xì)的財務(wù)分析詳見附件一:《》。一、資金需求我們正在尋找1000萬人民幣的投資用于公司啟動及一年的發(fā)展，后二年還需要2000萬元左右投入以渡過現(xiàn)金平衡關(guān)，取得贏利，初期投資將用于組建公司、開發(fā)游戲產(chǎn)品及平臺、硬件設(shè)備投入、人員投入和市場投入，具體如下：資金需求（單位：人民幣元）第一年第二年第三年總計固定資產(chǎn)540,000710,0001,420,0002,670,000管理成本1,100,4001,187,1001,854,5034,142,003研發(fā)成本2,737,8004,968,6007,639,22315,345,623運營費用5,064,20016,388,50042,874,94564,327,645辦公費用646,0501,027,3101,471,2263,144,586合計10,088,45024,281,51055,259,89789,629,857二、收入測算如前所述，休閑游戲的收入來源于直接盈利和間接盈利。人事行政財務(wù)工作。策略管理前期的項目成立的籌備。此外，官方網(wǎng)站的更新也是市場的職責(zé)范圍。配合產(chǎn)品內(nèi)容、整體運營策略，進行市場炒作。市場宣傳制定整體宣傳計劃，線上。點卡銷售包括線上以及線下兩種方式。提交游戲技術(shù)修改方案給原開發(fā)商，并進行配合工作。配合開發(fā)商升級工作。技術(shù)維護對產(chǎn)品的安全性進行維護，防黑以及防外掛作弊是重點工作。 平臺同時運營5款以上贏利能力較強的網(wǎng)游產(chǎn)品（包括自產(chǎn)和引進）178。 年底時月穩(wěn)定收入達(dá)800~1000萬178。 壯大全國性推廣隊伍，滲透進入主要一二級城市，建立自身完善的銷售渠道178。 重點運營《雀神大陸》178。 新型超大型休閑游戲立項178。 《雀神大陸》研發(fā)完成測試并推出178。相比第一年的“短平快”研發(fā)，第二年的研發(fā)運營并重，第三年運營將逐步占據(jù)主導(dǎo)地位，以取得更高的收益，運營人員配置進一步完善，全國性推廣隊伍完善，推廣員隊伍擴展，客服隊伍開始建立，促成平臺在線人數(shù)和收益暴增式發(fā)展；開發(fā)將從“短平快”轉(zhuǎn)到“高精?！保殖?~3個小組，每個小組用1年半到2年甚至更長時間潛心研發(fā)國內(nèi)市場占據(jù)技術(shù)創(chuàng)意領(lǐng)先地位的超大型MMO和休閑網(wǎng)游產(chǎn)品，同時更新平臺，豐富內(nèi)容，專門進行跨平臺研發(fā)，以確保平臺的技術(shù)領(lǐng)先和產(chǎn)品領(lǐng)先。 平臺在線人數(shù)突破8萬人178。 全國各主要省份都有加盟網(wǎng)吧，重點合作超過3000家實現(xiàn)目標(biāo)178。 重點推廣核心產(chǎn)品《塔防TD》178。預(yù)計制作一個簡化版的手機平臺和IPTV平臺，提供5～10款入門級游戲和部分功能（如BBS），作為試點，決定下一步的開發(fā)方向。178。 《超級瘋狂坦克》研發(fā)并推出178。 華南大區(qū)自主推廣隊伍成立b、下半年研發(fā)工作178。 平臺在線人數(shù)達(dá)到5~6萬人178。 地面推廣隊伍建立（從華南區(qū)開始）實現(xiàn)目標(biāo)178。 繼續(xù)運營重點產(chǎn)品《冒險公會》178。 《超級瘋狂坦克》開始研發(fā)178。完善市場推廣模塊，使平臺可以隨時進行各類市場推廣活動而無需大量底層研發(fā)。 《塔防TD》研發(fā)及技術(shù)測試178。以下是按半年為期限的主要工作安排。 平臺在線人數(shù)達(dá)到2~3萬人第二年：發(fā)展與過渡次年產(chǎn)品研發(fā)計劃TD塔防（1~4月，總研發(fā)時長約9~10個月）超級瘋狂坦克（4~12月）雀神大陸（10~12月，總研發(fā)時長約15~24個月）首年打下良好基礎(chǔ)后，第二年將是公司和平臺關(guān)鍵的發(fā)展時期。 《冒險公會》實現(xiàn)每月30~50萬穩(wěn)定收入178。 繼續(xù)與其他游戲產(chǎn)品的平臺分成合作178。 《冒險公會》商業(yè)運營178。 平臺內(nèi)容更新與增加178。 平臺在線人數(shù)達(dá)到8000~10000人d、第四季度研發(fā)工作178。178。178。 網(wǎng)吧推廣通過代理商伸展到全國范圍實現(xiàn)目標(biāo)178。 全國代理敲定，銷售工作全面展開178。這樣需要開發(fā)一套系統(tǒng)對推廣員進行全自動的考核和管理，包括注冊、上下線登記、推廣效果、酬金計算等功能，商業(yè)運作前期開發(fā)完成并測試，待成熟后開始大范圍推廣。近幾年來，網(wǎng)絡(luò)游戲推廣員作為一種行之有效的通過玩家向玩家推廣的模式，越來越受到廠商的重視，我們的平臺也將在商業(yè)運作開始后正式啟動推廣員系統(tǒng)。178。 收費系統(tǒng)完善健全完善收費功能，增值業(yè)務(wù)全面收費開始。178。改版有利于增加原有用戶的新鮮感和新用戶的期待度，可以更好的滿足商業(yè)運營的需要。 《冒險公會》開始測試178。 全國重點區(qū)域IDC合作。 開辟全方位收費渠道，使玩家既可以用傳統(tǒng)購卡方式充值，也可通過手機、電話、銀行卡充值。 網(wǎng)吧推廣到位，加盟網(wǎng)吧數(shù)量和質(zhì)量達(dá)到目標(biāo)要求。 宣傳到位，同時在線人數(shù)達(dá)到3000~5000人。平臺游戲超過20款，核心產(chǎn)品（包括自主與合作）超過2款。178。 平臺進入商用，收費系統(tǒng)、推廣員系統(tǒng)啟動178。 銷售工作啟動178。 全國性宣傳展開178。其間將不斷豐富新的功能，收費項目逐步開通運行。 平臺正式運營在絕大部分技術(shù)問題得到解決，宣傳推廣預(yù)熱完成，各類合作步入正軌后，開始進行平臺的運營。 重點大型休閑游戲新項目《塔防TD》立項。所以要進行與其他游戲產(chǎn)品合作的技術(shù)接口研發(fā)，保證合作順利進行。178。178。測試為半開放性質(zhì)，目的是從實戰(zhàn)的角度來繼續(xù)尋找技術(shù)上的問題，并觀察玩家的反響，調(diào)整內(nèi)容，為商業(yè)化作準(zhǔn)備。 網(wǎng)吧加盟規(guī)則確定，首批加盟網(wǎng)吧產(chǎn)生b、第二季度研發(fā)工作178。 所有相關(guān)手續(xù)和批文落實178。 客戶端穩(wěn)定性通過178。 收費系統(tǒng)建設(shè)完成178。小游戲超過20款，有1款核心產(chǎn)品。 網(wǎng)吧初步接洽實現(xiàn)目標(biāo)178。178。未來向網(wǎng)吧推廣的內(nèi)容將與官方網(wǎng)站同步更新。178。除營業(yè)執(zhí)照外， GamePortal運營必需的政府許可包括：信息產(chǎn)業(yè)部核發(fā)的ICP證；新聞出版署核發(fā)的電子出版物版號；文化部核發(fā)的網(wǎng)絡(luò)文化經(jīng)營許可證。 人員招募及培訓(xùn)178。 《冒險公會》開始研發(fā)運營及支持工作178。178。除針對產(chǎn)品內(nèi)容的測試，還需進行硬件測試，包括單臺服務(wù)器的壓力測試、服務(wù)器串聯(lián)測試、客戶端穩(wěn)定性測試等。 內(nèi)部封閉測試平臺基本建設(shè)過程需要進行小規(guī)模測試。 平臺研發(fā)由于我們平臺技術(shù)底層已基本完成，只需為商用而完善，并加入所需功能即可，預(yù)計從開始到推出還需研發(fā)4~5個月左右，因此第一季度主要工作是平臺研發(fā)。以下是按季度為期限的主要工作安排。平臺推出后，除了必備的一些小型flash游戲以外，第一年將推出兩款自產(chǎn)游戲，首先，與平臺同期推出第一款主打中型休閑產(chǎn)品——《機器人大戰(zhàn)》（暫名），作為前期的拳頭產(chǎn)品；在大約八個月左右將推出平臺上第一款MMORPG《冒險公會》（暫名），加強平臺的贏利能力，使平臺獲得一定收入。二、平臺構(gòu)建時程我們的平臺構(gòu)建時程策劃為三年期，每年不同的側(cè)重點。178。178。178。178。主要增值服務(wù)包括：178。我們預(yù)計平臺建立后，每季度引進1~2款有實力的中型游戲產(chǎn)品，作為收益的補充。第四款是我們后期的主打產(chǎn)品《輪回》，將采用先進的3D引擎技術(shù)，與市面上所有一流產(chǎn)品媲美。第三款是我們中期的主打產(chǎn)品《雀神大陸》，這款游戲?qū)⒁允占叭干衽啤钡娜赂拍?，類似于“萬智牌”，可以在道具銷售方面開創(chuàng)一個全新的時代。達(dá)到目前同類產(chǎn)品中上水準(zhǔn)，是本公司前中期贏利的重點。 其特色是揉和歐美網(wǎng)游任務(wù)、副本和國產(chǎn)網(wǎng)游練級、幫派為特色的新形態(tài)網(wǎng)游產(chǎn)品，簡而言之就是《魔獸世界》與《征途》核心亮點的結(jié)合體。b、MMORPG第一款為冒險公會（暫名）。是平臺中期休閑游戲的核心產(chǎn)品。 第二款為全國獨創(chuàng)的塔防（TD）大型戰(zhàn)略休閑游戲，TD全球玩家超過1500萬人，在中國正在逐漸風(fēng)靡。是我們