【正文】 項(xiàng)目完成后將提升**生態(tài)休閑度假基地的競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)名優(yōu)花木生產(chǎn)科技園區(qū)預(yù)熱升值，加快名優(yōu)花木生產(chǎn)科技園區(qū)建設(shè)步伐，拉動(dòng)和完善**生態(tài)休閑度假旅游線路。則餐飲年收入預(yù)測(cè)如下：（四）其他營(yíng)業(yè)收入預(yù)測(cè)其他收入包括按摩、美容、各項(xiàng)娛樂設(shè)施、康體等，預(yù)測(cè)占前三項(xiàng)收入之和的10%，則該部分年收入預(yù)測(cè)為：（五）項(xiàng)目綜合年收入預(yù)測(cè)：綜合以上數(shù)據(jù)，項(xiàng)目綜合年收入為：三、經(jīng)營(yíng)管理營(yíng)業(yè)成本費(fèi)用分析營(yíng)業(yè)成本：占營(yíng)業(yè)收入的20%（1）人力資源費(fèi)用（工資、福利）12%（2）產(chǎn)品成本5%（3）低值易耗品（營(yíng)業(yè)用低值易耗品、客人用低值易耗品和清潔用低值易耗品）3%營(yíng)業(yè)費(fèi)用：占營(yíng)業(yè)收入的25%（1）水費(fèi)用5%（2）電燃料費(fèi)用5%（3）管理費(fèi)用5%（4）市場(chǎng)營(yíng)銷費(fèi)用6%（5）工程維護(hù)費(fèi)用3%（6）清潔綠化維護(hù)費(fèi)用1%。（3）上座率分析：餐飲上座率資料主要通過酒店客房率與餐飲上座率的關(guān)系，以及溫泉消費(fèi)人數(shù)預(yù)測(cè)分析求得。（2）根據(jù)項(xiàng)目所處的位置和餐飲業(yè)綜合消費(fèi)水平；中檔餐飲人均消費(fèi)水平為5080元之間；大眾餐飲人均消費(fèi)水平為3050元之間?？紤]到協(xié)議團(tuán)隊(duì)價(jià)和淡季的折扣價(jià)，溫泉門票實(shí)際收入以110元/人計(jì)算，溫泉區(qū)的綜合消費(fèi)為130元/人次。酒店客房總數(shù)約為446間/套，預(yù)測(cè)酒店客房均價(jià)為300元/間木屋別墅客房總數(shù)為20套，預(yù)測(cè)別墅客房均價(jià)為700元/棟客房年總收入預(yù)測(cè)如下：（二）溫泉營(yíng)業(yè)收入預(yù)測(cè)根據(jù)溫泉項(xiàng)目的精品高端定位，通過對(duì)溫泉門票價(jià)格及旅游環(huán)境定價(jià)的比較分析，門票門市價(jià)格應(yīng)相對(duì)其他溫泉適當(dāng)提高，考慮溫泉區(qū)的二次消費(fèi)項(xiàng)目如小木湯屋、專業(yè)SPA、保健按摩等收入。設(shè)定客房入住率第一年到第五年分別為50%、60%、70%、75%、75%，之后穩(wěn)定在75%；游客人數(shù)（等同于溫泉游客）與客房入住人數(shù)之比為2。二、投資估算預(yù)測(cè)項(xiàng)目總投資估算序號(hào)項(xiàng)目及費(fèi)用名稱投資估算(萬元)備注一項(xiàng)目工程費(fèi)用二項(xiàng)目前期籌備費(fèi)用三營(yíng)運(yùn)物資采購(gòu)及配套費(fèi)用總投資三、融資計(jì)劃項(xiàng)目投資概算為5億元人民幣，建設(shè)期為兩年，項(xiàng)目資金由********（集團(tuán)）股份有限公司與******共同出資，項(xiàng)目由**縣****園林綠化工程有限公司負(fù)責(zé)承建。第九章 投資估算一、投資估算依據(jù)參考中華人民共和國(guó)2001年《建設(shè)工程參考價(jià)格》，同時(shí)借鑒同類溫泉項(xiàng)目建設(shè)投資情況，結(jié)合當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)原材料供應(yīng)現(xiàn)狀對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行投資估算。工期安排應(yīng)科學(xué)合理，建筑土建裝修期、經(jīng)營(yíng)籌備與工程建設(shè)可安排同時(shí)進(jìn)行，2013年4月負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)管理的人員開始介入，指導(dǎo)經(jīng)營(yíng)管理流程的設(shè)定和施工的合理性，以保障項(xiàng)目產(chǎn)品運(yùn)行的專業(yè)性。溫泉、餐飲、酒店、會(huì)務(wù)等營(yíng)業(yè)區(qū)設(shè)置獨(dú)立二級(jí)倉(cāng)儲(chǔ)。六、員工生活及后勤保障區(qū)域設(shè)置建議與指標(biāo)主要功能有：?jiǎn)T工宿舍、員工餐廳、員工康體區(qū)、洗衣房、后勤總倉(cāng)儲(chǔ)等，能滿足350400人景區(qū)員工的生活區(qū)。 配套以小車泊位為主，小車泊位預(yù)計(jì)需在現(xiàn)有基礎(chǔ)上擴(kuò)充至200個(gè)。度假村配套停車場(chǎng)主要在溫泉區(qū)綜合樓與餐飲中心園林小廣場(chǎng)前解決。（二）園林餐飲休閑區(qū)—花神咖啡館迎合溫泉露天特色餐飲休閑文化而設(shè)置的露天或半露天休閑餐飲區(qū)，也是歐陸風(fēng)情建筑的延伸，項(xiàng)目可組合設(shè)置咖啡茗茶、養(yǎng)生藥膳、中西簡(jiǎn)餐為一體，補(bǔ)充度假村餐飲休閑功能的同時(shí)形成一個(gè)露天人氣的聚合區(qū)域，與項(xiàng)目整體風(fēng)格及產(chǎn)品定位保持一致。四、整體餐飲設(shè)置建議及指標(biāo)（一）度假村餐飲中心—**生態(tài)餐廳**生態(tài)餐廳作為度假項(xiàng)目的餐飲中心，不僅面向整個(gè)****營(yíng)業(yè)，也需同時(shí)滿足溫泉酒店、客房會(huì)務(wù)需要，建筑外觀上需進(jìn)行適當(dāng)升級(jí)改造，保持與整個(gè)度假村項(xiàng)目風(fēng)格檔次的基本一致。小型會(huì)議室：5個(gè)，能容納3050人。大會(huì)議室（兼多功能廳）1個(gè)，能容納350400人會(huì)議，建議采用分隔組合設(shè)計(jì)，根據(jù)營(yíng)運(yùn)需要能分為2個(gè)中型會(huì)議室。集中式客房數(shù)量約為446間/套，具體房型分布如下：標(biāo)準(zhǔn)間：400間情侶大床房：28間豪華套間：16套總統(tǒng)套房：1套（二）木屋別墅木屋別墅按私密、休閑、尊貴的設(shè)計(jì)理念，帶露天或半露天庭院式溫泉池，針對(duì)高檔貴賓休閑度假、高檔小型會(huì)議、商務(wù)接待和私家、情侶等高檔客源，以歐陸等風(fēng)格和配套精心打造，形成高尚、私密休閑的空間。（三）園區(qū)公共設(shè)施配套設(shè)置建議與指標(biāo)美食坊（花神咖啡館），以提供特色風(fēng)味點(diǎn)心及傳統(tǒng)藥膳為主，采用室內(nèi)和半露天相結(jié)合的構(gòu)筑物形式，建筑景觀注意與溫泉周圍環(huán)境的整體協(xié)調(diào)，可采用通透玻璃花房設(shè)計(jì)或傳統(tǒng)亭臺(tái)建筑，位置宜選擇在動(dòng)感溫泉區(qū)靠近生態(tài)餐廳的位置，以共用廚房條件及資源。集中式按摩40間，設(shè)在溫泉綜合服務(wù)樓。產(chǎn)品組合：組合滑梯一組、七彩水屋一組，山坡螺旋滑道一條、水上排球、水上籃球各一組。產(chǎn)品組合：土耳其親親魚療池 新西蘭火山泥療池 韓國(guó)紅色藥巖浴 印尼黑火山石浴養(yǎng)顏木桶?。喉n國(guó)泡泡浴、法國(guó)香水浴、臺(tái)灣茶禪浴、日本咖喱浴等男女賓桑拿：德國(guó)香氛蒸汽浴、韓式麥飯石蒸汽浴等◆黃金海岸區(qū)——泉水上的動(dòng)感歡樂世界主題構(gòu)想：利用產(chǎn)品的創(chuàng)新與全新體驗(yàn)的游玩方式，解決當(dāng)?shù)叵M(fèi)者夏季不愛泡溫泉的心理，目的就是要利用一全新的游玩方式，激起人們對(duì)溫泉休閑的全新理解，提高項(xiàng)目的夏季吸引力。建造思路：火山溫泉區(qū)共有四池、分別是親親魚療、火山泥療、紅色藥巖浴、黑色火山石浴。聆泉居：溫泉石板泉區(qū)—以天然大理石、花崗巖自然呼吸之特性，使毛細(xì)孔張開迅速排汗，能排除體內(nèi)汗垢及多余脂肪，吸收石材對(duì)人體有益的礦物質(zhì)微量元素，對(duì)患有腰肌勞損、坐骨神經(jīng)及風(fēng)濕病均有較好療效，并具有快速消除精神疲勞之功能。建造思路：采用生態(tài)原木，打造木屋別墅，配以私家泡池，滿足高端散客私密度假需求。產(chǎn)品組合：長(zhǎng)壽池—延年益壽湯 富貴池—益氣補(bǔ)中湯 康寧池—清心安神湯 好德池—補(bǔ)益心脾湯 終善池—養(yǎng)性忘憂湯桃花源區(qū)—生態(tài)木屋別墅私家溫泉池區(qū)主題構(gòu)想：桃花源是中國(guó)文人內(nèi)儒外道精神的延展,是文人隱士向往的精神樂園。香雪海區(qū)—中華傳統(tǒng)福文化主題溫泉池區(qū)主題構(gòu)想：以“**臘梅甲天下”、“梅開五福”（梅花的五個(gè)花瓣又為五福的象征，古書中解釋：“一曰壽，二曰富，三曰康寧，四曰修好德，五曰考終命”）為入點(diǎn)，結(jié)合中華傳統(tǒng)“五福文化”內(nèi)涵，采用華夏本土特色“中華湯”，配以梅花種植環(huán)境及原木亭臺(tái)，打造中藥養(yǎng)生文化主題池區(qū)。上天憐憫二人的至情至愛，便將二人的魂魄化為江邊水仙，二人也成為臘月水仙的花神了。據(jù)說，娥皇、女英是堯帝的女兒，二人同嫁給舜。水仙開于蠟梅之后、江梅之前，為冬令時(shí)花，花如其名，綠裙、青帶，亭亭玉立于清波之上，素潔碧玉般的花朵冒雨而開，超塵脫俗，宛如水中仙子。靈根原在瀟湘?zhèn)龋瑝?mèng)逐蒼梧月色清。傳聞中并沒有說明為什么白居易是山茶的花神，或許是詩(shī)人不畏強(qiáng)權(quán)的性情，如同山茶的不畏寒風(fēng)細(xì)雨。 山茶花的花神傳說是白居易。白的色勝玉，紅的如火燃燒淡赤。沉醉東君呼不起，一枝紅淚在江南。因?yàn)樵诒姸鄠髀勚?，以石曼卿的故事流傳最廣，后人就以石曼卿為十月芙蓉的花神。宋代盛傳在虛無縹緲的仙鄉(xiāng)，有一個(gè)開滿紅花的芙蓉城。木芙蓉屬落葉灌木，開在霜降之后，農(nóng)歷十月就可以在江水邊，看到她如美人初醉般的花容，與瀟灑脫俗的仙姿。愁悵未因霜月冷，人間終是負(fù)芳菲。菊花的凌霜怒放，性情冷傲高潔，在群芳中備受“不為五斗米折腰”的陶淵明喜愛，更為菊花寫下“采菊東籬下，悠然見南山”的千古佳句，菊花的花神自然非他莫屬了。 在菊花這個(gè)璀燦的香國(guó)里，有的端雅大方，有的龍飛風(fēng)舞，有的瑰麗如彩虹，有的潔白賽霜雪，相當(dāng)迷人?？v使狂風(fēng)直吹折，黃花休作落花吟。后世就封這位才情不凡的女子為桂花的花神。因?yàn)椴潘疾环?，被唐太宗招入宮中，封為才人。 桂花的花神相傳的唐太宗的妃子徐惠。） 丹桂花又名木犀，丹桂，好生于巖領(lǐng)間，花族開與葉腋，黃色或黃白色，香氣極濃。（8）桂惠池——八月桂花（花神徐惠）（青巖照影夜流丹，無那清風(fēng)點(diǎn)粟盤。李夫人的兄長(zhǎng)李延年曾為他寫一極其動(dòng)人的歌，即：“北方有佳人，絕世而獨(dú)立，一顧傾人城，再顧傾人國(guó)，傾城與傾國(guó)，佳人難再得”。秋葵是一種朝開暮落的花，一般人說的“昨日黃花”，就是以秋葵為寫照。金風(fēng)甫動(dòng)即歸去，懶共寒蟬泣曉昏。傳說西施在助越滅吳之前，是賣柴人家之女，夏日荷花盛開時(shí)，西施常到鏡湖采蓮，也許因?yàn)槲魇┰橇聲r(shí)節(jié)的采蓮女，她美麗的身影無人能比，于是就自然成為蓮花的花神了。蓮花生于碧波之中，以“出淤泥而不染，濯清漣而不妖”著稱，且花大葉麗，清香遠(yuǎn)溢，因此自古即深受人們喜愛。搖曳芳魂云水畔，蓮歌飛入五湖居。其嫉惡如仇的火樣性格，恰如石榴迎火而出的剛烈性情，因此，大家就把能驅(qū)鬼除惡的鐘道視為石榴花的花神。五月是疾病最容易流行的季節(jié)，民間傳說的“鬼王”鐘道，便成為人們信仰的主要對(duì)象。高懷不與春風(fēng)近，破腹時(shí)看肝膽紅）俗稱農(nóng)歷五月是“榴月”，五月盛開的石榴花，艷紅似火，有著火一般的光輝，因此許多女子都喜歡榴花戴在云鬢上，增添嬌艷。解釋春風(fēng)無限恨，沉香亭北倚闌干。借問漢宮誰得似，可憐飛燕倚新妝。若非群玉山頭見，會(huì)向瑤臺(tái)月下逢。 牡丹的花神傳說眾多，或說貂嬋，或說麗娟（漢武帝的寵妃），但是以李白最為知名?；柿钇蹠r(shí)花不發(fā)，去留誰奪百花魁？ ）牡丹，開于農(nóng)歷四月，唐代人以起香濃色艷，有富貴之枝，而封牡丹為“花王”。（池名出自《詩(shī)經(jīng)?周南?桃夭》中“桃之夭夭，灼灼其華”，形容桃樹枝繁葉茂，桃花紅燦絢麗。楚文王貪圖息夫人的美色，意欲強(qiáng)娶，息夫人不肯，乘機(jī)偷偷出宮去找息侯，息侯自殺，息夫人也隨之殉情。 桃花的花神最早相傳是春秋時(shí)代楚國(guó)息侯的夫人。）同屬木本薔薇科的桃花盛開與農(nóng)歷三月，一般又稱為“桃月”。（3）桃夭池——三月桃花（花神息夫人）（粉面凝妝翠黛顰，無言有淚不禁春。平亂之后，玄宗派人取回尸骨移葬時(shí)，只見一片雪百的杏花迎風(fēng)而舞。楊貴妃雖然身系唐玄宗的三千寵愛于一身，但是在“安史之亂”馬嵬坡兵變時(shí)，玄宗不得及應(yīng)軍士之求殺了楊貴妃。農(nóng)歷二月又稱“杏月”，正是杏花初放之時(shí)，朵朵美若天仙，柔媚動(dòng)人。一從雨露承恩后，管領(lǐng)春風(fēng)獨(dú)此花。世人便傳說公主是梅花的精靈變成的，因此壽陽(yáng)公主就成了梅花的花神。 梅花的花神相傳是宋武帝的女兒壽陽(yáng)公主。）梅花，關(guān)于雪花飄飄的歲寒早春時(shí)，一般認(rèn)為是農(nóng)歷正月的代表花。建造思路：綜合花卉及花神代表名稱作為溫泉池名，通過形狀各異的十二個(gè)泉池，配以豐富的花卉苗木景觀，通過池牌燈箱對(duì)花神形象、主題詩(shī)詞、花種功效的宣傳，打造具有濃郁地方文化的特色溫泉池區(qū)。在百花的傳說中，以農(nóng)歷中的十二個(gè)月令的代表花，與司十二月令花神的傳說最令人神往花的美原是渾然天成，無可比較?！?*泉?！劳馓以吹娜A夏養(yǎng)生溫泉萬**區(qū)—十二花神文化主題溫泉池區(qū)主題構(gòu)想：花是天地靈秀之所鐘,美的化身，賞花，在于悅其姿色而知其神骨，如此方能遨游在每一種花的獨(dú)特韻味中，而深得其中情趣。 建造思路：設(shè)在室內(nèi)水療館通往露天溫泉區(qū)的中心處，溫泉原湯熱身池，溫泉池仿泳池池底建造，營(yíng)造藍(lán)色的泳池效果，配以古希臘主題廊柱及西歐傳說人物雕塑，如繆斯三女神等，配套西式燈柱、花壇景觀，給人以古樸、開闊、華貴之感，適當(dāng)?shù)幕⌒卧O(shè)計(jì)富有舞臺(tái)感，可兼做露天小舞臺(tái)，供小型演出或互動(dòng)節(jié)目使用。室內(nèi)水療SPA池以世界聞名的希臘棉花堡溫泉及瀑布溫泉為主題原型，通過白色巖石落差及綠色植物烘托，打造特色的瀑布溫泉景觀，同時(shí)配以國(guó)內(nèi)外最新水療項(xiàng)目，包括電子脈沖按摩床3組；坐式按摩浴3組；氣泡浮浴2組。兼顧現(xiàn)代度假酒店的使用功能和審美情趣，建筑力求簡(jiǎn)潔、明敞，能達(dá)到良好的采光效果與景觀視線組織。五、建筑風(fēng)格定位度假酒店建筑風(fēng)格采用歐陸新古典主義風(fēng)