【正文】 　項目區(qū)與非項目區(qū)相比優(yōu)勢十分明顯，一是通過ＸＸ有限公司和當地農業(yè)技術部門的技術人員直接幫扶，項目區(qū)農民對科技養(yǎng)殖的認識和掌握程度大大提高，二是項目區(qū)戶平增收大幅度增加，項目區(qū)與非項目區(qū)相比，戶均收入增加700元以上。通過直接的經濟利益提升，極大的提高當地農民對科技養(yǎng)殖的認識水平和重視程度。三是養(yǎng)雞場擴建投產后，為了獲得優(yōu)質的雞蛋，將大規(guī)模引進優(yōu)良蛋雞，并派出技術人員全程指導，收購價格高出市場價，農戶增收效益明顯。 農民增收、農業(yè)增效評價該項目上馬后，一是通過擴大生產規(guī)模，增強ＸＸ有限公司的知名度，能大幅度提高良種蛋雞市場競爭力，提升農副產品附加值，從而帶動我區(qū)蛋雞養(yǎng)殖和飼料加工企業(yè)的全面發(fā)展。零散養(yǎng)殖戶每戶可增收50元,。 根據初算，項目建成后將直接帶動項目區(qū)實施十萬只蛋雞養(yǎng)殖，惠及專業(yè)養(yǎng)殖戶200戶,零散養(yǎng)殖戶1500戶，農業(yè)人口近萬人。 輻射帶動能力分析通過“合同契約式”做好企業(yè)與農戶的利益聯結機制，采取保護價收購和優(yōu)質優(yōu)價收購辦法，通過設立風險基金，利潤返還等形式大力推動訂單養(yǎng)殖，從而與農戶建立合理的利益聯結機制，即采取訂單發(fā)展蛋雞養(yǎng)殖，以合同約定的形式，ＸＸ公司以市場保護價回收，可極大地調動基地養(yǎng)殖戶的養(yǎng)殖積極性，企業(yè)由此獲得穩(wěn)定的貨源。輻射帶動專業(yè)養(yǎng)殖戶200戶,零散養(yǎng)殖戶1500多戶，促進產業(yè)結構調整和農村經濟持續(xù)性發(fā)展，有效地促進項目區(qū)新農村建設。通過對良種雞蛋養(yǎng)殖，需要400萬噸的玉米作為生產飼料,將帶動基本地種植玉米10萬畝,年增加農民收入120多萬元。 　　　 第十章 社會效益分析本項目為綠色無公害食品加工項目，在加快新農村建設的新時期，有利于農業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，同時項目具有較高的經濟效益與社會效益，有利于農村的穩(wěn)定發(fā)展，有利于生態(tài)環(huán)境建設。當經營成本增加5%時，%，；當經營成本減少10%時，%，；因此企業(yè)應不斷拓寬經營渠道，嚴格控制成本，以回避經營風險?！?銷售收入 銷售收入 總成本 %固定成本70萬元 生產能力盈虧平衡圖 　不確定性分析 　　　盈虧平衡分析 　　企業(yè)在正常年份，以蛋雞為分析對象，且假定收購價和銷售價格不變：銷售單價：7元/公斤單位成本：利潤：每只蛋雞年產蛋量=365*固定成本：70萬元盈虧平衡點：%盈虧平衡銷售數量:盈虧平衡銷售收入:盈虧平衡銷售單價：　敏感性分析 　 需要編制敏感性分析表，繪制敏感性分析圖?！? X 財務效益分析　　 盈利能力分析本項目投資利潤率為X%，；稅后財務內部收益率X%；稅后財務凈現值Ｘ元，詳見附表81《項目投資現金流量表》。工資及福利費:按10人，每人每月1000元計算。項目建成第一年，按設計生產能力的70%計算，以后各年按設計生產能力的100%計算。詳見附表51《單位產品成本表》。副產品回收收入: (含淘汰雞銷售收入和雞糞銷售收入)。制造費用:。防疫保健成本:?！? 　總成本及經營成本估算 單位產品生產成本估算飼料成本:按料蛋比1:,?！? 　　營業(yè)稅金及附加 按照國家財稅有關規(guī)定，蛋雞養(yǎng)殖不繳納除企業(yè)所得稅外的其他稅種，企業(yè)所得稅稅率為25%。 雞糞銷售按平均每只雞每年1元計算,雞糞銷售年增加收入5萬元。　 營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算　營業(yè)收入價格預測考慮到市場因素，該項目投入、產出的相對價格不會有太大變化，且通貨膨脹對投入和產出兩個方面，將會產生影響，故財務評價中所有投入、產出的價格均采用當地20052008年三年市場平均價格為基價。（2）該項目財務估算按國家現行的《工業(yè)企業(yè)財務制度》執(zhí)行，管理費用和銷售費用按財務管理制度要求標準實報實銷，財務費用提取攤銷。第九章 財務評價 財務評價依據（1）國家計委、建設部頒發(fā)的《建設項目經濟評價方法與參數（第二版）》；（2）國家計委編寫的《投資項目可行性研究指南》（3）各項原材料、燃料及動力消耗均按生產工藝定額及襄樊市現行價格計算。企業(yè)經營利潤已經積累了X年，還款能力已經具備，按時還清有償使用資金完全有保障。(3)有償財政資金還款措施：為保證財政有償資金的歸還，財政有償資金實行資產抵押制；二是制定還款計劃，在項目有償資金還款期前，建立還款資金儲備專賬，雷打不動，確保按時足額還款和付清占用費；三是加強項目運行管理，提高企業(yè)運行效率，保證企業(yè)將來有充足的財力還款。無償資金用于項目可行性研究和初步設計及實施方案所需費用，新品種、新技術的引進、示范和培訓所發(fā)生的費用，以及部分必要的公益性基礎設施投入中?！　　≠Y金使用和管理 　 　　財政資金使用和管理 資金的使用計劃：該擴建項目總投資Ｘ萬元，其中土建工程投資經X萬元，設備購置及安裝調試費Ｘ萬元，科技措施投資Ｘ萬元，漲價預備費及建設期利息Ｘ萬元,流動資金投入Ｘ萬元。從項目單位財政狀況看，200Ｘ年12月底企業(yè)資產總額Ｘ萬元，其中流動資產Ｘ萬元，資產負債率X%，符合投資方向。其中:鋪底流動資金Ｘ萬元。具體明細見附表2《建設投資估算表》及其附表。具體投資明細見附表2《建設投資估算表》及其附表和附表4《資金籌措及使用計劃表》。 第八章 投資估算與資金來源 投資估算依據⑴專門機構發(fā)布的建設工程造價費用構成、估算指標、計算方法及其他有關計算工程造價的文件；⑵專門機構發(fā)布的工程建設其他費用計算辦法和費用標準，以及政府部門發(fā)布的物價指數；⑶項目建筑工程費用按襄樊市現行建筑造價擴大指標進行估算；⑷項目所需的配套設備，按其生產廠家報價資料進行估算；⑸項目安裝費用按各單位工程安裝費率進行計算；⑹擬建項目各單項工程的建筑內容及工程量。 (12)發(fā)現病雞及時隔離治療，飼養(yǎng)員、料、水做到病健兩分。 (10)外來人員不準進入雞舍，參觀、檢查應遵守消毒制度。雞場做到給水、排水方 便，保持飲水清潔 (6)雛雞引進后必須按照免疫程序防接， (7)早、中、晚各查看雞群一次，添足飲水和料，有病及時處理 (8)隨著雛雞的生長，定期分群飼養(yǎng)，兩月前雛雞用雛雞籠，兩月齡后用成雞籠。 (2)雞舍門口設置消毒池，洗手消毒盆，進出遵守消費制度。(4)嚴格檢疫：新引進雞只應隔離觀察一個月，無病后再合群，雞只起運前應做好預防接種，對原場地的疫情事前充分調查，一定不能從疫區(qū)引進雛雞。場地消毒可用l O％石灰乳，2％堿水；籠舍用具可用滅殺王、百毒殺等。雞舍進口設立消毒池，工作人員更衣換鞋、洗手，防止病源帶入雞舍。根據不同日齡、季節(jié)、氣候施行合理的喂養(yǎng)制度，做到加強飼養(yǎng)，精心管理，供應充足飲水，注意防暑、防潮、防寒、保持雞 舍通風干燥、透光、衛(wèi)生條件良好。對養(yǎng)殖基地農戶，在加強養(yǎng)殖技術培訓的同時，還要通過培訓提高農戶的市場意識，合同意識、信用意識、質量意識等，使廣大農戶真正適應產業(yè)化發(fā)展的需要。銷售管理：建立健全銷售網絡，充實銷售人員，組建一支高素質的營銷隊伍，制定營銷戰(zhàn)略和策略，按照“統一銷價、定額銷售、區(qū)域管理、以銷計酬”的營銷管理辦法，健全銷售責任制。財務管理：對項目資金采取專賬、專戶、專人管理的辦法，確保資金?？顚Ｓ?，項目投產后，對各項目財務管理，按照《會計法》和現代企業(yè)財務管理要求，健全財務管理制度，ＸＸ公司成立財務管理和資金結算中心，統客項目資金。 經營管理模式為保證項目建成后的正常運轉，充分發(fā)揮效益，對項目實行“獨立核算、自負盈虧、按勞計酬、績效掛鉤”的管理模式，以利益為紐帶，按照“互惠互利、風險共擔”的原則，與農民簽訂養(yǎng)殖合同，保證蛋雞收購，通過在外省、市設立銷售窗口，確保銷售渠道暢通。整個項目由ＸＸ有限公司負責實施，人、財、物統一調度。項目技術領導小組：由ＸＸ市農業(yè)局、畜牧局為成員單位，設立項目技術服務部，負責提供相應的新品種和新技術，負責編寫技術和人員培訓，負責解決技術實施過程中的瓶頸問題。項目領導小組：ＸＸ有限公司擴建項目領導小組，由市分管農業(yè)工作的領導為組長，市畜牧局主要領導為成員，負責組織協調有關部門實施項目。本擴建項目已通過ＸＸ市環(huán)保局環(huán)境審批，各項指標都是優(yōu)良，不會對周圍的自然和社會環(huán)境造成任何不良影響。這樣連續(xù)反復循環(huán)，生物膜逐漸增厚并不斷自行脫落，處理水中的污泥在轉盤之后的二次沉淀池中去除，使污水得到凈化。凈化污水的微生物大多是細菌，此外，還有真菌、藻類、原生動物等?；炷恋碇饕捎萌然F、硫酸鋁、硫酸亞鐵等混凝劑，使污水中的懸浮物和膠體物質沉淀而達到凈化目的。固形物的沉淀是在沉淀池中進行的，沉淀池主要采用豎流式沉淀池。具體實施措施為：首先采用物理處理法沉淀法 ：主要利用物理作用，將污水中的有機污染物質、懸浮物及其他固體物分離出來。本項目本著減量化、無害化、資源化原則，采用生態(tài)環(huán)保措施，對廢渣進行統一集中的無害化處理，其所有排污經驗收要符合國家或地方規(guī)定的排放標準。儲存場所地面全部采用水泥硬化等措施，防止廢渣滲漏、散落、溢流、雨水淋濕、惡臭氣味等對周圍環(huán)境造成的污染和危害。 環(huán)境保護與治理措施：本項目生產區(qū)域地內生產、加工等場所避開了水源保護區(qū)、人口密集區(qū)等環(huán)境敏感地區(qū)，噪音較小，環(huán)境安靜。ＸＸ公司擴建完工后，完全可以保證城區(qū)每天雞蛋的供應量。（2）緩解了市區(qū)和周邊地區(qū)禽蛋供應緊張的矛盾。同時雞場設有排污處理設施，對污水和糞便都進行了處理，因此本項目建成后，對大氣環(huán)境不會形成太大的影響。養(yǎng)殖過程中的雞糞便等的氣味，會對人體健康有一定的影響。本項目內清潔道和污染道分離,互不交叉,污水糞便處理設施和病死畜禽焚燒爐按夏季主導風向設在生產區(qū)的下風向，對生態(tài)環(huán)境不會造成影響。本項目設有排污處理設備，養(yǎng)雞場采取干濕分離、雨水和污水分離，污水通過氧化處理，達到國家排放標準，然后自然排放，基本無污染。從總體上說，本項目無論在施工期間還是運營期間，對動植物和水源的影響十分有限。主要包括對生態(tài)環(huán)境、大氣環(huán)境和社會環(huán)境的影響。 實施進度安排具體情況如下表:項目建設進度表階段內容20ＸＸ年123456789101112可行性研究審批招投標土建施工設備采購安裝調試投產及驗收該項目建設期為一年，分為5個階段，第一階段20ＸＸ年12月為項目可行性研究審批階段；第二階段20ＸＸ年34月為招投標階段；第三階段20ＸＸ年58月為土建工程施工階段；第四階段20ＸＸ年910月為設備安裝調試階段；第五階段20ＸＸ年1112月為試投產驗收階段。養(yǎng)雞產生的雞糞及時清理，清理出的雞糞及時作烘干處理，作為優(yōu)質有機肥出售。 、輔助工程及其它配套工程本項目是在現有養(yǎng)殖場擴場項目，養(yǎng)殖場前期的場地平整、道路鋪設、管線鋪設及電力輸送等相應輔助工程及配套工程基本完成。 ，項目單位自建有機井一口,日儲水在100噸以上,能夠充分保障項目單位用水；，本項目屬養(yǎng)殖場擴建項目，現存養(yǎng)殖場已成完成前期的管