【正文】 三、編制項目實施進度表(橫線圖)附表二十二、{{項目實施進度明細表}}投資估算一、投資估算依據(jù)土地投資：按**市現(xiàn)行土地儲備制度所確定的地價標準，**市規(guī)劃和國土資源局提報的《大東區(qū)分區(qū)規(guī)劃》，**市沈海物流園區(qū)發(fā)展規(guī)劃,**市規(guī)劃和國土資源局《關于印發(fā)城區(qū)土地級別基準地價和出讓金租金標準的通知》（沈規(guī)國地發(fā)[2002]第285號文件）。二、項目實施進度安排一期工程建設內(nèi)容：按先后開工順序依次為三號地塊的陶瓷精品市場、四號地塊的消防油漆市場、一號地塊的博覽中心和二號地塊的旗艦店廣場。員工培訓計劃項目建設期附表二十、{{項目建設期員工培訓計劃}}項目經(jīng)營期附表二十一、{{項目經(jīng)營期員工培訓計劃}}項目實施進度一、建設工期本項目分二期建設，從2004年3月起開始籌備，完成立項審批、可行性研究之后，進入實施階段。A、物業(yè)管理部：27名，已定員。A、財務部：3名，已定員。A、行政事業(yè)部：3名，已定員。B、項目建設管理部：1名，外聘。2）項目總監(jiān)：1名，外聘。項目經(jīng)營期（參照上述人員標準待定）職工工資福利工資水平1）管理層：標準：1500元/人/月（平均）人數(shù)：17人工資：25500元/月2）基層：標準：650元/人/月（保安）物流：1名職責：在物業(yè)部長的領導下，負責業(yè)戶經(jīng)營商品的儲存、配送業(yè)務協(xié)調(diào)與監(jiān)管，參與公司物流中心設計籌建及建成后工作的具體實施。?設備房屋維修：2名職責：為公司、業(yè)戶的固定經(jīng)營設施提供維護、維修服務。?綠化衛(wèi)生：9名職責：為公司所轄市場公用范圍內(nèi)的衛(wèi)生環(huán)境、綠化環(huán)境提供維護。A、物業(yè)管理部：?保安消防：15名職責：為公司、業(yè)戶在市場內(nèi)的各項業(yè)務的安全運行提供組織保證和物質(zhì)條件。5）物業(yè)部長：1名職責：向總經(jīng)理負責，負責公司所轄市場內(nèi)業(yè)戶經(jīng)營商品的儲存、配送業(yè)務協(xié)調(diào)與監(jiān)管，設備房屋的維護，保安消防、綠化衛(wèi)生等環(huán)境維護管理工作，負責協(xié)助項目總監(jiān)完成物流中心的設計籌建，接管物流中心建成后的管理和業(yè)務開展工作。財務總監(jiān)助理1名，協(xié)助財務總監(jiān)負責公司各項結(jié)算業(yè)務的辦結(jié)，資金使用效益的考核，以及各項資產(chǎn)的核算管理。要求：學歷本科以上，會計、經(jīng)濟、管理等專業(yè)，5年以上財務管理工作經(jīng)驗。要求：學歷本科以上，年齡23歲以上，有人力資源、行政管理相關工作經(jīng)驗。要求：學歷本科以上，年齡23歲以上，3年以上行政管理相關工作經(jīng)驗。要求：學歷大專以上，年齡23歲以上，有相關銷售經(jīng)驗。要求：學歷大專以上，年齡23歲以上，組織協(xié)調(diào)能力強。A、項目建設管理部：1名職責：在項目總監(jiān)領導下，負責項目建設過程中的招標工作，以及各個子項目的具體工程設計建設協(xié)調(diào)。2）項目總監(jiān)：1名職責：直接向總經(jīng)理負責，具有監(jiān)督建議權(quán)無決策權(quán)，全面監(jiān)管項目建設、招商以及圍繞項目實施對其他部門職能進行建議性界定，動態(tài)協(xié)調(diào)在建項目與經(jīng)營項目的關系。生產(chǎn)作業(yè)班次營業(yè)時間：1）冬季11月—2月：8：30——17：302）夏季3月—10月：8：00——19：00勞動定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求項目建設期1）總經(jīng)理：1名職責：向董事長負責，對公司及市場管理、項目實施負有行政決策權(quán)，直接領導項目總監(jiān)、財務總監(jiān)、總經(jīng)理助理及物業(yè)部長，主持公司工作全局，確保企業(yè)安全經(jīng)營、依法經(jīng)營；制定企業(yè)發(fā)展的具體目標和工作計劃；落實企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略；企業(yè)品牌形象建立和員工隊伍培養(yǎng)。二、人力資源配置本項目人力資源配置僅考慮了市場發(fā)展商的管理人員、服務人員，沒有包括任何經(jīng)營項目的人員。具體職能劃分應充分考慮陶瓷市場的行業(yè)特點以及企業(yè)目前的人力資源現(xiàn)狀。 在項目建設后期，逐步由總監(jiān)監(jiān)理制向副總分工制過渡，針對市場的長期管理和可持續(xù)發(fā)展，由項目總監(jiān)及前期各部門的負責人中產(chǎn)生副總，兼管相關職能部門，所有部門根據(jù)市場的新發(fā)展需要進行職能分工的重組。附圖二、 項目經(jīng)營期：副總分工負責制 在項目啟動初期，由總監(jiān)對項目實施進行全盤監(jiān)管，直接向總經(jīng)理負責。項目建設期：項目總監(jiān)監(jiān)理制 在項目建設期，管理機構(gòu)需適應項目籌備和建設需要，在原有機構(gòu)水平上重組部門職能和人員配置，實現(xiàn)建設與經(jīng)營管理雙向前進的目標。董事長向董事會負責，總經(jīng)理直接向董事長負責。項目法人組建方案在東北陶瓷城有限公司現(xiàn)有的董事會基礎上，按投資比例產(chǎn)生董事長，承擔法人權(quán)責。組織機構(gòu)與人力資源配置一、組織機構(gòu)組織機構(gòu)的完善是本項目建設過程中的另一項重要任務。（4）市場內(nèi)開辟方便的防火救火通道。（2）在重點營業(yè)廳和服務場所設置手提式滅火器、滅火彈等。 。 ；物流園防火等級為 ；地板城防火等級為 級。（3）綜合服務區(qū)既有餐飲娛樂住宿也有汽車維修，火災隱患普遍復雜，除了工程設施防火之外，更重要的是日常經(jīng)營過程當中人員行為的防范。火災隱患分析（1）本市場由不同商品的專業(yè)營業(yè)廳組成，各種商品對防火要求不同：油漆涂料類、木地板類、家居裝飾類對防火的要求很嚴格，陶瓷產(chǎn)品、消防器材、五金產(chǎn)品、石材等本身不存在燃爆可能，因此防火重點應該放在前三類產(chǎn)品上。（4）貨幣資金在綜合商務服務區(qū)設立貨幣資金結(jié)算儲蓄銀行，銀行作息時間適應經(jīng)營時間存取貨幣需要，市場區(qū)域內(nèi)開辟方便的存取貨幣通道，推行電子貨幣結(jié)算業(yè)務。（2）電梯防護重點是經(jīng)營期顧客乘梯安全，對于小孩和行動不便的顧客要有明顯的提醒，對需要幫助的顧客乘梯做好服務。危險場所的保護措施（1）施工現(xiàn)場施工人員安全按照國家關于建筑安裝工程的安全法規(guī)編制施工安全措施。（2）設備安全的重點是電梯，通過招標選擇取得國際安全認證產(chǎn)品。綜合評價本項目對環(huán)境的影響利大于弊，正向影響所帶來的好處是巨大的，負面影響很小而且可以通過管理措施得到降低。（2）負面影響A、建設和經(jīng)營期的固體、液體廢棄物，盡管采取多種防護措施進行無害化處理，也不可能完全滅失，必然需要排放場地和排放費用開支。B、市場內(nèi)微觀環(huán)境規(guī)劃強調(diào)綠色、人本精神，通過建筑作品和綠化措施，改善區(qū)域內(nèi)的微循環(huán)，營造大工業(yè)區(qū)內(nèi)的親近自然環(huán)境。四、環(huán)境保護投資附表十九、{{環(huán)境保護措施投資一覽表}}五、環(huán)境影響評價本項目建設和經(jīng)營對于環(huán)境產(chǎn)生的影響有兩方面：正向影響和負面影響。（2）開業(yè)前布貨階段重點控制包裝物散落，物業(yè)公司分區(qū)負責回收清理。（4）工程竣工階段環(huán)境保護措施重點是建筑垃圾清運，清運過程中做好防護。（2）打樁工程選擇低噪聲設備，合理安排作業(yè)時間，降低對周圍居民和社會組織的影響。（4）本項目經(jīng)營期不產(chǎn)生廢氣。（2）本項目經(jīng)營期產(chǎn)生的廢水為生活廢水，對環(huán)境沒有特殊污染，由排水系統(tǒng)導入公共排水網(wǎng)。項目經(jīng)營過程產(chǎn)生的污染物對環(huán)境的影響（1）本項目經(jīng)營期產(chǎn)生的固體垃圾分為生活垃圾和廢棄包裝物約為7噸。（4）本項目環(huán)繞交通干道，運輸車輛噪聲不會影響居民生活。（2）項目建設過程中沒有廢水排放，建筑用材料的包裝物由建筑商回收。二、項目建設和經(jīng)營對環(huán)境的影響本項目對環(huán)境的影響不同于工業(yè)項目那樣直接和明顯，作為一個流通和服務類項目，其對于環(huán)境的影響特別是對自然環(huán)境的影響并不直接。（2）本項目所在區(qū)域位于**城區(qū)東北部，季風氣候明顯，自然降塵和工業(yè)降塵量是五城區(qū)中最小的，溫度和干濕度季節(jié)變化明顯。環(huán)境影響評一、場(廠)址環(huán)境條件（1）本項目所在區(qū)域為制造業(yè)和物流產(chǎn)業(yè)集中區(qū)，人工設施為環(huán)境主體。節(jié)水措施一、節(jié)水措施本項目用水為生活用水，采取分戶設表計量方式。節(jié)能措施一、節(jié)能措施本項目主要消耗電能，用于場區(qū)照明、營業(yè)廳照明、倉庫照明、辦公設施用電，服務區(qū)經(jīng)營用電，全部安裝分戶電表控制電耗。 萬平方米專業(yè)倉庫。維修設施在集中停車場附近預留汽車維修、維護、保養(yǎng)的經(jīng)營區(qū)。（2）需要供熱的營業(yè)廳和綜合服務區(qū)接通熱網(wǎng)，不允許在場區(qū)內(nèi)使用電熱取暖。（4）所有營業(yè)廳、場區(qū)重點位置設閉路監(jiān)視器并與公共安全網(wǎng)銜接。（2）在所有的經(jīng)營區(qū)位和辦公室接通有線電話。在每一個營業(yè)廳按經(jīng)營商戶數(shù)設立分戶電表，市場設總電表。污水排出場區(qū)后與市政排污干線相接。（2）場區(qū)內(nèi)排水工程：排水工程包括經(jīng)營及生活用廢水和自然降水排出兩項。綠化帶用水預設澆灌開關。給排水工程（1）場區(qū)內(nèi)給水工程：交易設施、展示設施的給水僅供衛(wèi)生清掃之用，飲用水由各經(jīng)營商自備飲水機。 （2）場區(qū)內(nèi)配置電瓶運輸車，由配送公司投資和管理。場(廠)內(nèi)運輸設施及設備場(廠)內(nèi)運輸量及運輸方式（1）運輸量估算附表十八、{{場內(nèi)運輸量估算表}}（2）運輸組織形式場外運輸以第三方物流為主要組織形式。場(廠)外運輸量及運輸方式（1）運輸量估算附表十七、{{場外運輸量估算表}}（2）運輸組織形式場外運輸以第三方物流為主要組織形式。繪制總平面布置圖附圖一、 繪制總平面布置主要指標表附表十六、{{總平面布置指標表}}二、場(廠)內(nèi)外運輸本項目場內(nèi)外運輸分為兩部分：建設期運輸和經(jīng)營期運輸。 立方米。 +m。 +m,最低處標高為 m,最高處標高為（豎向布置圖）（1）場區(qū)地形條件:本項目場區(qū)系政府規(guī)劃動遷區(qū)域，地面建筑物部分拆遷后，進行了初步平整，地表為遺棄建筑物垃圾與地表土混合物。平面布置東北大馬路至聯(lián)合路總長700米，二環(huán)路至**陶瓷廠廠區(qū)邊界線總長310米，分別布置八個地塊，在一、二、三、四號地塊與五、六、七號地塊中間保留原東陶路，作為市場區(qū)內(nèi)交通主干道。 支線，并設置備用回路一條。 干線電力供應接入編制建、構(gòu)筑物工程一覽表附表十五、{{建構(gòu)筑物工程一覽表}}注：附表十五包括“附表十五—1”——“附表十五—8”八張子表主要原材料、燃料供應一、熱力、電力供應本項目僅涉及勢力、電力供應，沒有原材料、燃料供應事項。特殊基礎工程方案寶馬大廈擬采用箱型基礎或滿堂基礎。經(jīng)營單元獨立、面積適用。展示設施采用框架結(jié)構(gòu)，按現(xiàn)代會展業(yè)要求設計，體現(xiàn)展示交易相結(jié)合的特點。市場內(nèi)建筑物分為四類：一類為商品交易設施：旗艦店廣場、陶瓷精品市場、消防油漆涂料市場、家居世界、地板城、停車場、物流園；二類為展示設施：博覽中心；三類為服務設施：寶馬大廈、綜合商務服務群樓；四類為環(huán)境設施：道路、綠化。技術(shù)方案、設備方案和工程方案一、工程方案本項目為商品交易、物流和服務類項目，沒有更復雜的技術(shù)、設備，因此僅考慮工程方案。施工條件（1）七通一平場地平整工作已經(jīng)基本完成，施工用水、電、氣干網(wǎng)接駁方便，通訊、道路等基礎良好，具備施工條件。（3）休閑娛樂設施陶瓷城周圍僅有一家KTV，休閑娛樂設施匱乏。生活設施依托條件（1）居住距陶瓷城200米處有成熟居住社區(qū)：沒有居民住宅，不存在移民安置問題。 單位；，地產(chǎn)權(quán)屬歸征地、拆遷、移民安置條件（1），除了市場正在經(jīng)營占地之外，其余部分已經(jīng)由政府動遷完畢，亮出地塊；（2）五、六、七號地塊為其他單位所使用，地產(chǎn)權(quán)屬歸擁有各類專業(yè)技術(shù)人員11萬余人，是**市科技人員最為集中、科技力量最強的園區(qū)之一。工業(yè)用地上建筑、必要的專用設備在數(shù)量和質(zhì)量上，居于**市前列。公用設施社會依托條件基礎設施　　項目所在區(qū)內(nèi)基礎設施完善、發(fā)達?！　∝涍\：**東站座落在大東區(qū)內(nèi)，101條鐵路專用線構(gòu)成發(fā)達的貨運網(wǎng)絡。從沈?，F(xiàn)代工業(yè)示范區(qū)出發(fā)，25分鐘可抵桃仙國際機場?！　『＿\：從**出發(fā)，2小時可達營口港，4小時可達大連港，可與世界140多個國家和地區(qū)的港口通航?！　¤F路：**作為東北地區(qū)最大的鐵路樞紐，鐵路網(wǎng)密度居全國首位。交通運輸條件本項目所在地**是中國交通最發(fā)達地區(qū)之一,也是東北地區(qū)最大的交通樞紐,已形成陸?？樟Ⅲw交通網(wǎng)絡。人文環(huán)境：本區(qū)內(nèi)人口構(gòu)成以制造業(yè)從業(yè)人口為主，對于第三產(chǎn)業(yè)消費需求明顯；本區(qū)既是城區(qū)也是與郊區(qū)聯(lián)系緊密的過渡區(qū)，屬城鄉(xiāng)混合型消費需求；本區(qū)內(nèi)旅游資源特別是近現(xiàn)代工業(yè)文明旅游資源豐富，教育文化科技發(fā)達。 本項目所在的東北大馬路將成為城市產(chǎn)業(yè)帶和為制造業(yè)服務的現(xiàn)代物流業(yè)、服務業(yè)集中的地區(qū)。規(guī)劃布局：在大東區(qū)“扇形軸線放射”的規(guī)劃形態(tài)結(jié)構(gòu)中，規(guī)劃綜合發(fā)展軸一條，從東順城街、德增街、大北關街至東北大馬路，形成大東區(qū)集商業(yè)金融、文化、娛樂、行政辦公、汽車服務、高檔住宅等為一體的城區(qū)綜合發(fā)展軸。城鎮(zhèn)規(guī)劃與社會環(huán)境條件（1）城鎮(zhèn)規(guī)劃春秋兩季氣溫變化迅速，春季多風，秋季晴朗。工程地質(zhì)與水文地質(zhì)（1）氣象項目位于北溫帶季風氣候區(qū)北緣，屬受季風影響的溫帶半濕潤氣候。地形、地貌、地震情況項目所在大東區(qū)位于**城區(qū)的東部和東北部，北、東和東南同東陵區(qū)為鄰，西南和西同沈河區(qū)相連，西北同于洪區(qū)接壤。 這些土地資源需要政府土地管理和城市建設規(guī)劃部門重新規(guī)劃，并精測繪圖，東北陶瓷城有限公司統(tǒng)一申請辦理征用土地審批文件。其余為綠化和道路用地。用于改建博覽中心；，用于改建旗艦店廣場。地點與地理位置（1）地點：**市大東區(qū)東望街18號（2）地理位置：南至大二環(huán)、北至陶瓷廠廠區(qū)、東至東北大馬路、西至聯(lián)合路的地塊（詳見總平面圖）。從滿足市場輻射區(qū)域內(nèi)的消費需求，明確了在各設施內(nèi)經(jīng)營的重點產(chǎn)品?！　〉诙桨笍浹a了第一方案的不足，但物流園區(qū)建成滯后，會大大影響經(jīng)營。避開施工作業(yè)車輛、人員與經(jīng)營車輛、人員搶占道路、場地的矛盾。推薦方案及其理由　本項目的二個建設方案各有利弊，我們建議按第一方案建設會更好些。即位于 5＃地塊的綜合商務服務區(qū)和 6號地塊的家居裝飾材料市場。　　附表十三、{{陶瓷城分期建設規(guī)劃表}}　　方案一：　　一期工程建設順序：　　首先建設位于 3＃地塊的陶瓷精品市場，同期保持 1＃、 2＃地塊的經(jīng)營， 3＃地塊建成后迅速進入經(jīng)營期， 1＃、 2＃地塊的現(xiàn)有經(jīng)營商和一部