【正文】 因此，油茶種植是促進農民增收、農業(yè)增效的“短”、“平”、“快”的好項目。㈢農民增收農業(yè)增效評價農民增收項目建成達到豐產年份后，項目區(qū)農民年直接增加油茶籽純收入總額 3888萬元，按3000戶農戶，項目農戶戶均年增純收入12960 元。項目建成后，項目區(qū)可安排3000余人專門從事油茶生產經營。同時也要規(guī)定公司在投資及收購油茶籽等方面違約時應承擔的責任。公司與農民要簽訂合法的項目建設協議，明確油茶種植的地點、面積，投資額及結付方式，有償資金的償還時間和償還方式等，還要明確規(guī)定油茶籽在建后25年內全部由公司統一組織生產加工和銷售，并且對農戶實行保底收購，以確保林農利益。產業(yè)帶動情況分析項目實施后，可以在林間空地套種其它作物和藥材，其它種養(yǎng)產業(yè)將得到發(fā)展壯大，項目區(qū)農民收入渠道將得到拓展，收入將得到大幅度增加。其次，項目能帶動項目區(qū)內的非項目區(qū)農戶參與油茶種植和培育，擴大油茶面積，優(yōu)化油茶質量，推動某縣茶油產業(yè)的健康發(fā)展。㈡農業(yè)產業(yè)化經營壯大主導產業(yè)，促進農業(yè)結構調整分析項目建成后，農業(yè)結構將得到進一步優(yōu)化，油茶產業(yè)將成為項目區(qū)的主導產業(yè)。十四、社會效益分析建設本項目,主要社會效益如下:㈠社會評價基本結論本項目是一個集經濟、社會、生態(tài)三大效益為一體，社會效益非常突出酌項目。敏感性分析對項目進行經營成本、銷售價格、銷售量、建設投資等因素變化進行敏感性分析，計算結果如下：敏感性分析內部收益率匯總表　　　　　變動幅度　變動因素10%5%0%5%10%排位經營成本%%%%%二產量%%%%%三銷售價格%%%%%一建設投資%%%%%四基準折現率%%%%%——結果表明：項目對銷售價格的變化最為敏感，其次為經營成本、產量、建設投資。（見附表9）資產負債項目資產負債表（見附表10）反映項目計算期內各年資產、負債和所有者權益情況，計算期各年資產負債率均低于50%，財務狀況正常。見附表8。通過項目資本金財務現金流量計算（見附表7），%。本項目生產正常年進項稅為1989萬元, ,；（第4年開始）；（第4年開始）。⑵企業(yè)所得稅: 企業(yè)所得稅按25%稅率計征。⑽本項目取行業(yè)基準收益率10%（全部投資），11%（自有資金）。⑺攤銷費：土地等無形資產按50年攤銷，遞延資產按5年攤銷⑻財務費用:流動資金貨款利息按年利率 %計算。⑸修理費按固定資產折舊費的50%計算。⑷職工工資與福利費職工工資包括工資、獎金、津貼及醫(yī)保、社保，職工工資與福利費按3萬元/年⑶原材料、燃料動力的消耗和定額，按擬定方案提出的單位產品消耗考慮。㈠總估成本費用的估算年總成本和經營成本的估算項目投產后五年總成本、可變成本、經營成本見下簡表：投產后前五年成本情況單位：萬元名稱第一年第二年第三年第四年第五年總成本 可變成本 經營成本 總成本分析與表達式⑴總成本分析，以投產后第五年為例，%，%；⑵總成本表達式總成本費用=外購原料+外購燃料、動力+工資及福利費+修理費+折舊費+攤銷費+財務費用+其它費用可變成本=外購原料+外購燃料、動力+生產部門工資及福利費經營成本=總成本費用年基本折舊費利息支出攤銷費其它費用=銷售費用+技術開發(fā)費+年其它管理費㈡財務評價財務評價的依據及說明⑴產品單位生產成本（具體成本見單位生產成本表）及年成本費用的估算方法，依據國家發(fā)展與改革委員會、建設部發(fā)布的《建設項目經濟評價方法與參數》第三版規(guī)定執(zhí)行。㈡資金籌措項目資金籌措：，申請銀行流動資金貸款2000萬元。流動資金參照同類項目現行流動資金投放、周轉狀況，經估算?？偼顿Y估算項目總投資估算表序號工程或費用名稱建筑工程設備購置安裝工程其它費用合計備注一建設投資1固定資產投資1022土建工程⑴加工廠房3037㎡按1000元/㎡⑵倉庫5760㎡按800元/㎡⑶辦公用房6390㎡639639按1000元/㎡生產設備與安裝1022⑴10噸/日精煉油設備500500⑵50噸/日浸出設備500500⑶4噸燃煤鍋爐2222⑷設備安裝費供電系統供水與消防系統、道路、綠化與照明基地建設費21602160⑴新建與更新油茶林1200公頃900900按7500元/公頃補貼⑵更新油茶林1200公頃720720按6000元/公頃補貼⑶低改油茶林1200公頃540540按4500元/公頃補貼2無形資產500500土地征用費500500包括征地拆遷與青苗補償等3遞延資產項目勘測費項目設計費項目管理費項目監(jiān)理費人員培訓費1010項目前期費3030按5%估算預備費4流動資金五項目總投資⑴項目總投資、建設投資和鋪底流動資金組成。㈢項目實施進度計劃序號時間進度項目2009年2010年712月16月712月1項目立項審批2辦理項目有關手續(xù)3項目規(guī)劃、初步設計4生產車間建設5原料與成品倉庫建設6生產設備安裝與調試7浸山車間建設8辦公與檢驗設施建設9配套設施建設10試生產11油茶林基地建設十二、投資估算和資金籌措㈠投資估算依據投資估算范圍包括：工程費用、其它工程費用、設備費用、預備費、建設期利息等。㈡建設進度規(guī)劃2009年8月2009年9月：項目立項審批；2009年10月2009年12月 ：辦理國有土地出讓有關手續(xù)；2009年10月2010年12月：項目規(guī)劃與設計；2010年1月2010年7月：精煉油生產車間與倉庫的建設；2010年8月2010年10月：生產設備安裝與調試；2010年11月：精煉油車間投產；2010年8月2010年10月：浸出車間建設；2010年10月2010年12月：配套設施建設；2010年9月2010年10月：人員培訓；2010年12月：浸出生產線試投產。十一、項目實施進度計劃㈠建設工期本項目加工配套設施建設工期為2年，從2009年8月至2011年12月。三是技術人員同時進行專利法、保密法及反不正當競爭法等相關法律的培訓，與公司同時簽訂技術保密合同。㈢人員培訓本項目根據不同生產崗位采用不同的培訓辦法，一是對生產工人進行生產技能的培訓，主要學習廠紀廠規(guī)、生產操作要領、安全生產培訓；二是對管理人員，根據崗位要求，學習相關管理知識。十、組織機構、勞動定員與人員培訓本項目建設與管理，嚴格按現代企業(yè)制度運行，實行董事會領導下的總經理負責制。㈡生產安全本項目在精煉油過程中，部分設備因加溫較高可能產生燙傷，防止措施，對加溫較高的設備采用防護裝置；同時在茶餅裝卸過程中等各個生產環(huán)節(jié)注意生產安全。九、消防安全、 生產安全與食品衛(wèi)生㈠消防安全消防設計依據⑴《中華人民共和國消防法》（1998年）；⑵《建筑設計防火規(guī)范》（GBJ1687 2001年修訂版）；⑶《建筑滅火器配置設計規(guī)范》（GBJ14090）；⑷《火災自動報警系統設計規(guī)范》（GB5011698）；消防措施本項目毛油與精煉油均為可燃品，包裝材料如包裝瓶與紙箱均為易燃品，存在較大的消防安全隱患。在粉碎車間采用隔音材料，有效減少嗓音對廠區(qū)外的影響。嗓音:本項目在茶餅粉碎過程中產生的嗓音80采用分貝,需要采用隔音措施。根據本項目確定的生產規(guī)模，年產生餅渣3噸、3000噸廢水、15噸結晶物（以上餅渣與結晶物，沒有放射性污染源存在）。其次為生產，生活污水污染。GB1234890《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》。GB30951996《環(huán)境空氣質量標準》。國家現行的有關節(jié)能的設計標準、規(guī)程、規(guī)范和規(guī)定㈢產品能耗 序號產品名稱單位能耗名稱消耗量kwh消耗指標106kj折標煤kg一精煉茶油1精煉茶油噸電100402精煉茶油噸蒸氣33873精煉茶油循環(huán)水10合計二茶餅浸出1茶餅浸出噸電30122茶餅浸出噸蒸氣11293茶餅浸出循環(huán)水10合計㈣節(jié)能措施綜述合理進行工藝設計、布置；選用高效節(jié)能的機電設備；采用信息化管理手段；生產用水采用循環(huán)水方式?！吨腥A人民共和國建筑法》。某作為國家重要的老工業(yè)基地，目前高污染、高能耗、資源型重化工業(yè)所占比重較高，盡管2008年某市節(jié)能取得一定成績，萬元規(guī)模工業(yè)增加值能耗（標準煤）%,但目前單位GDP能耗與單位規(guī)模工業(yè)增加值能耗均高于全省平均水平50%左右,節(jié)能減排和產業(yè)結構調整的壓力很大。序號建構筑物名稱建筑占地面積(m2)層數建筑面積（㎡）建筑性質一生產廠房面積1預處理車間2161層216新建2浸出車間2881層288新建3鍋爐房1層22,5新建4導熱爐房751層75新建5水池9090新建6溶劑庫601層60新建7煉油水池144144新建8粕庫5761層576新建9煉油冬化車間4321層432改造10包裝倉庫2881層288新建11原料紙箱庫2161層216新建12成品庫存6301層630新建13原有倉庫57601層5760小計87978797二輔助及公用設施1辦公綜合樓12002層2400新建2宿舍12003層3600新建3門衛(wèi)與配電間451層45新建小計25456045累計1134214842七、節(jié)能㈠項目所在地的能源供應與消耗狀況在電力能源供應方面，某有水電、火電供應。⑶結構設計與造型地基暫定為天然地基，生產車間、倉庫采用磚混結構形式，辦公科研樓與生活設施采用其它用房采用磚混結構。建設設