定崗定編操作ppt課件(參考版)
2025-05-15 08:18本頁面
【正文】 也就是說，在經(jīng)營情況不良的情況下，下屬經(jīng)營機(jī)構(gòu)面臨裁減人員、削減人力費(fèi)用的壓力。另外，也可以考慮運(yùn)用預(yù)算控制法進(jìn)行員工數(shù)量控制集團(tuán)經(jīng)營機(jī)構(gòu) 經(jīng)營機(jī)構(gòu) 經(jīng)營機(jī)構(gòu)利潤、費(fèi)用預(yù)算v 預(yù)算控制法：預(yù)算控制法： 這種方式下，集團(tuán)對(duì)下屬各經(jīng)營機(jī)構(gòu)的某些財(cái)務(wù)指標(biāo)作出預(yù)算，如經(jīng)營利潤和所需費(fèi)用，經(jīng)營機(jī)構(gòu)在費(fèi)用預(yù)算內(nèi)可以自己決定所需要的員工人數(shù)。v 職能部門的人數(shù)分配原則仍應(yīng)按照比例法，參考其他因素進(jìn)行。2022年 貿(mào)易類員工結(jié)構(gòu)預(yù)測貿(mào)易類業(yè)務(wù)人員總數(shù)：貿(mào)易類業(yè)務(wù)人員總數(shù)：1537*貿(mào)易類職能人員總數(shù)：貿(mào)易類職能人員總數(shù)：452非管理人員數(shù)量：1304管理人員數(shù)量：233非管理人員數(shù)量：382管理人員數(shù)量：70為假設(shè)條件職能人員：業(yè)務(wù)人員 （ 1）1： 管理人員 :非管理人員 （ 2） 1： 管理人員 :非管理人員 （ 3） 1： * 2022年預(yù)測數(shù)為 1294人，考慮到其他因素的 243人這里的業(yè)務(wù)人員總數(shù)為 1537人。這里管理人員指：二級(jí)經(jīng)營機(jī)構(gòu)內(nèi)非業(yè)務(wù)部門的經(jīng)理、副經(jīng)理。）職能人員中管理人員與非管理人員比例。這里管理人員指：二級(jí)經(jīng)營機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)班子、業(yè)務(wù)部門經(jīng)理、副經(jīng)理。）業(yè)務(wù)人員中管理人員與非管理人員比例。 我們主要參照兩方面數(shù)據(jù)，一是員工歷史數(shù)據(jù)，公司職能人員與業(yè)務(wù)人員之比約為 1:，二是市場上的參照數(shù)據(jù)，市場上的參照數(shù)據(jù)約為 1: (數(shù)據(jù)來自 Saratoga Institute)，取二者的平均值， 2022年職能人員與業(yè)務(wù)人員比例為 1: 。計(jì)算過程如下，設(shè)定年增長率為 p,則： 44(1＋ p)3 =44(1＋ 41%)所以： p = % 業(yè)務(wù)人員數(shù)業(yè)務(wù)人員數(shù)人員結(jié)構(gòu)比例員工總數(shù)員工總數(shù)一般專業(yè)人員數(shù)一般專業(yè)人員數(shù)業(yè)務(wù)管理人員數(shù)業(yè)務(wù)管理人員數(shù) 管理人員比例（％）管理人員比例（％）職能人員數(shù)職能人員數(shù)一般職能人員數(shù)一般職能人員數(shù)職能管理人員數(shù)職能管理人員數(shù) 管理人員比例管理人員比例 （％）（％） 業(yè)務(wù)人員與業(yè)務(wù)人員與 職能人員職能人員比例（％）比例（％）＋＋ 兩者之和兩者之和員工數(shù)量預(yù)測解釋說明歷 史數(shù)據(jù) 市 場 參照數(shù)據(jù)1： 1:2022年目 標(biāo) 數(shù)據(jù)1:歷 史數(shù)據(jù) 市 場 參照數(shù)據(jù)1： 1:72022年目 標(biāo) 數(shù)據(jù)1: （（ 1）職能人員與業(yè)務(wù)人員比例。）年平均增長率。 )，目標(biāo)是到 2022年，達(dá)到二者的平均值62萬元。 這主要是基于以下兩個(gè)方面的原因：公司 2022年業(yè)務(wù)人員人均經(jīng)營利潤 44萬元，市場上服務(wù)行業(yè)業(yè)務(wù)人員人均經(jīng)營利潤 80萬元（資料來源是基于 Saratoga Institute 數(shù)據(jù)調(diào)查，按照經(jīng)營利潤口徑計(jì)算出結(jié)果。方式方式 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù) 人人 員員 中不適用比中不適用比例例1 27％2 10%貿(mào)易類業(yè)務(wù)人員數(shù)量預(yù)測假 設(shè) 條件 2022年人均 經(jīng)營 利 潤 比2022年提高 41%按照相同的年增 長 率 %數(shù)據(jù)來源： 2022年數(shù)據(jù)來自財(cái)務(wù)部人員數(shù)量預(yù)測人員數(shù)量預(yù)測已知條件2022年 經(jīng)營 利 潤 （萬元） 52060 2022年 業(yè)務(wù) 人 員 數(shù)（人） 11892022年 預(yù)測經(jīng)營 利 潤 （萬元） 64461 2022年 預(yù)測經(jīng)營 利 潤 （萬元） 72525 2022年 預(yù)測經(jīng)營 利 潤 （萬元） 80063 預(yù)測結(jié) 果 2022 2022 2022 2022 總
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