地稅申報(bào)流程ppt課件(參考版)
2025-05-15 07:36本頁面
【正文】 （六）在操作過程中遇到問題請(qǐng)與防偽稅控服務(wù)單位聯(lián)系。 四）企業(yè)自用掃描儀進(jìn)行采集錄入的，導(dǎo)出報(bào)盤文件應(yīng)按如下操作： 使用粵稅漢王系統(tǒng)的在 “ 發(fā)票報(bào)送模塊 ” ，點(diǎn)擊 “ 選中導(dǎo)出 XML文件 ” 導(dǎo)出（原來是 “ 選中導(dǎo)出 DBF文件 ” ）； 使用滬友系統(tǒng)的在導(dǎo)出待認(rèn)證發(fā)票文件時(shí)，在“ 查詢統(tǒng)計(jì) ” 界面點(diǎn)擊 “ 導(dǎo)出 ” 按鈕，然后在下一界面中點(diǎn)選 “ 待認(rèn)證數(shù)據(jù) ” ，再點(diǎn)擊 “ 導(dǎo)出待認(rèn)證數(shù)據(jù) ”導(dǎo)出（原來是在 “ 稅控機(jī) ” 界面選 “ 稅控機(jī) ” 格式導(dǎo)出）。 （三）原來在 II型機(jī)、 III型機(jī)中錄入抵扣聯(lián)發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證的企業(yè)，需要改在 “ 電子申報(bào) ” 系統(tǒng)中錄入。 四、報(bào)盤認(rèn)證操作注意事項(xiàng) （一）此次的修改后的認(rèn)證操作過程與以往基本相同，只是認(rèn)證文件的格式改變。其中認(rèn)證結(jié)果也可以從網(wǎng)上認(rèn)證系統(tǒng)下載。 （三）核對(duì)無誤后點(diǎn)擊 “ 保存 ” 。如使用掃描軟件錄入發(fā)票的用戶，點(diǎn)擊 “ 掃描認(rèn)證通過專用發(fā)票導(dǎo)入 ” ，進(jìn)入讀入界面。 生成的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的文件名為： RZ00100＋稅號(hào)＋年月日時(shí)分秒 .zip 帶軟盤或 U盤及發(fā)票原件到稅局進(jìn)行報(bào)盤認(rèn)證。 更改以下配置 :將認(rèn)證文件格式的 “ DBF格式 DK1”選項(xiàng)，改為核選 “ XML文件格式 RZ00100”。 進(jìn)行發(fā)票網(wǎng)上認(rèn)證。 3將密鑰導(dǎo)入電子申報(bào)系統(tǒng)。 在網(wǎng)上注冊(cè)用戶，登記信息，打印申請(qǐng)表，打印 《 使用網(wǎng)上認(rèn)證告知書 》 和 《 網(wǎng)上認(rèn)證密鑰文件領(lǐng)取申請(qǐng)表 》 ，簽名并蓋好公章，準(zhǔn)備好稅務(wù)登記證副本原件和存儲(chǔ)設(shè)備。認(rèn)證時(shí)若等待一段長(zhǎng)時(shí)間后，沒有結(jié)果，或查詢通過認(rèn)證發(fā)票時(shí)，發(fā)票不全，則需要在導(dǎo)回認(rèn)證結(jié)果后，對(duì)未認(rèn)證的發(fā)票進(jìn)行詳細(xì)檢查，檢查票面與錄入的是否一致，再導(dǎo)出該未認(rèn)證發(fā)票上傳進(jìn)行網(wǎng)上認(rèn)證。例如： 2022年 7月最后一個(gè)工作日為 31日，則 30日 18： 00為上傳數(shù)據(jù)截止時(shí)間， 9月最后一個(gè)工作日為 29日，則 28日 18： 00為上傳數(shù)據(jù)截止時(shí)間 。若經(jīng)修改 3次仍未通過網(wǎng)上認(rèn)證的，納稅人必須在認(rèn)證當(dāng)月最后一個(gè)工作日內(nèi)或在發(fā)票認(rèn)證期限到之前將相關(guān)信息轉(zhuǎn)為網(wǎng)絡(luò)版報(bào)盤認(rèn)證的格式（ XML文件格式）導(dǎo)到軟盤或 U盤中并攜帶抵扣聯(lián)原件到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅大廳進(jìn)行發(fā)票認(rèn)證，避免錯(cuò)過認(rèn)證時(shí)限而影響納稅人的正常稅款抵扣。 注意事項(xiàng) 如果納稅人遇到無法通過網(wǎng)上認(rèn)證的發(fā)票，必須在發(fā)票認(rèn)證期限內(nèi)和認(rèn)證當(dāng)月最后一個(gè)工作日前請(qǐng)將相關(guān)信息轉(zhuǎn)為網(wǎng)絡(luò)版報(bào)盤認(rèn)證的格式（ XML文件格式）導(dǎo)到軟盤或 U盤中并攜帶抵扣聯(lián)原件到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅大廳進(jìn)行發(fā)票認(rèn)證，以免錯(cuò)過發(fā)票的認(rèn)證期限而影響稅款抵扣，并且應(yīng)及時(shí)與服務(wù)單位聯(lián)系，檢查客戶端軟件是否已完成升級(jí)。原因：使電子申報(bào)系統(tǒng)和掃描系統(tǒng)能夠識(shí)別哪些發(fā)票已認(rèn)證成功，在下次認(rèn)證時(shí)，就不會(huì)將已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票再重復(fù)導(dǎo)出。 認(rèn)證結(jié)果通知書下載 ? 用戶可按所屬年月下載認(rèn)證結(jié)果通知書，點(diǎn)擊 按鈕 ,進(jìn)入以下頁面： ? 輸入所屬年月，例如（ 202205）按 按鈕 ,出現(xiàn)如下圖 點(diǎn)擊 鏈接，出現(xiàn)如下圖 ? 按保存，則出現(xiàn)下圖 選擇文件夾后就可以保存下載的文件。 ? 注 :由于認(rèn)證結(jié)果文件是 ZIP類型 ,將該認(rèn)證結(jié)果導(dǎo)入企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)前 ,必須對(duì)其進(jìn)行 解壓縮 ,方法如下 : ? 企業(yè)必須預(yù)先安裝好解壓軟件 ,如 。如果是手工錄入設(shè)置的
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1