【正文】 。特別要加強企業(yè)節(jié)能管理，完善節(jié)能管理制度，明確目標(biāo)落實責(zé)任，切實抓好節(jié)能降耗工作，向管理要節(jié)能，以節(jié)能增效益。，逐步建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度。因此認(rèn)為，項目的建設(shè)是必要的、也是可行的。第十七章 可行性結(jié)論與建議經(jīng)分析論證，項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策及循環(huán)經(jīng)濟(jì)法，項目各項建設(shè)條件具備，建設(shè)方案可行。項目的建設(shè)，對促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、文化的發(fā)展，對解決社會閑散人員就業(yè)，減輕社會負(fù)擔(dān)，增加牧農(nóng)收入，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效，加快社會主義新農(nóng)村建設(shè)，促進(jìn)社會和諧、健康發(fā)展，都有著極其重要的作用。因此從該項目對社會產(chǎn)生的效益和社會不同層面，不同群體，不同組織的態(tài)度反映和參與程度看，具備了良好的發(fā)展前景，所隱藏的社會風(fēng)險較小。因此認(rèn)為，項目區(qū)地方文化狀況對項目的適應(yīng)程度較高。近年來，永靖縣不斷深化教育改革，教育教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提高，2004年實現(xiàn)了基本普及九年義務(wù)教育、基本掃除青壯年文盲的目標(biāo)。通過調(diào)查，不同利益群體對項目的參與程度都很高，所有被調(diào)查對項目均表示歡迎和支持態(tài)度，支持率達(dá)100%。第十六章 社會評價 本項目建成后，不僅能夠緩解我國橡膠資源的匱乏問題，為經(jīng)濟(jì)建設(shè)節(jié)約大量資金，還可以減少“黑色污染”，對發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、建立節(jié)約型社會意義十分重大。 財務(wù)評價結(jié)論經(jīng)計算，本項目各項財務(wù)盈利能力指標(biāo)：%，%，%，均高于設(shè)定12%基準(zhǔn)收益率；，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期；各年的利息備付率均高于最低可接受值2，說明項目建成后利息償付的保障程度較高；，說明項目自身有一定的償還銀行借款利息和本金的能力；財務(wù)生存能力分析顯示企業(yè)有一定的財務(wù)生存能力；不確定性分析顯示本項目具有一定的抗風(fēng)險能力。在各因素正負(fù)變化幅度在10%的范圍內(nèi)，各項財務(wù)指標(biāo)均能達(dá)到要求，說明項目的抗風(fēng)險能力較強。詳見下圖151。 不確定性分析通過對投資項目進(jìn)行盈虧平衡分析和敏感性分析，考察項目的抗風(fēng)險能力。通過計算，～，均低于60，表明項目經(jīng)營相對安全、穩(wěn)健，具有較強的籌資能力，也表明債權(quán)人和業(yè)主的風(fēng)險較小。詳見附表9。⑵償債備付率（DSCR）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，償債備付率（DSCR）系指在借款償還期內(nèi)，用于還本付息的資金（EBITDATAX）與應(yīng)還本付息金額（PD）的比值，它表示可用于還本付息的資金償還借款本息的保障程度，按下式計算：式中：EBITDA——息稅前利潤加折舊和攤銷； TAX——企業(yè)所得稅； PD——應(yīng)還本付息金額，包括還本金額和計入總成本費用的全部利息。按照約定的還款方式對本項目計算表明，高于利息備付率的最低可接受值2，說明項目建成后利息償付的保障程度較高。其計算公式如下：經(jīng)計算，％。其計算公式如下：經(jīng)計算，％。詳見附表7。⑶投資回收期（Pt）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，投資回收期（Pt）系指以項目的凈收益回收項目投資所需要的時間。 （式中為基準(zhǔn)折現(xiàn)率，本項目為12%）本項目所得稅前及稅后全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值（）。詳見附表7。 財務(wù)評價指標(biāo)⑴財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）系指項目計算期內(nèi)凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率。經(jīng)計算，、。⑻其他費用本項目其它費用按前五項的10%計算。%的年利率計算。⑹攤銷費本項目無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)按6年攤銷。 ⑷修理費本項目年修理費用取固定資產(chǎn)折舊費的10%。⑵燃料動力費本項目燃料動力消耗主要為煤、水和電力，煤按600元/噸、。⑴原輔材料及包裝材料費本項目原材料主要指各種廢舊橡膠制品，包裝材料主要指塑料編織袋。項目正常運營后。項目建成后，年產(chǎn)膠粉8000噸，拆除的鋼絲約100噸、纖維約120噸，、鋼絲銷售價格為2150元/噸、纖維銷售價格為1000元/噸。%計取。%計?。ǜ鶕?jù)《財稅字[1994]001號文件》規(guī)定：以“資源綜合利用目錄”內(nèi)的資源作為主要原料生產(chǎn)的產(chǎn)品，自生產(chǎn)之日起，免征所得稅五年）。、城市建設(shè)維護(hù)稅和教育費附加?！斗椒ㄅc參數(shù)》以及行業(yè)的有關(guān)規(guī)定，項目基準(zhǔn)收益率為12%；資產(chǎn)負(fù)債率的合理區(qū)間4060；利息備付率的最低可接受值為2；。詳見附表4。 資金籌措通過以上估算，%；，%；，%。⑹建設(shè)期利息：%計算。⑧其他費用：。⑥職工培訓(xùn)費：包括管理人員、技術(shù)人員及生產(chǎn)工人，共培訓(xùn)90人次。④工程建設(shè)監(jiān)理費：%計算。②建設(shè)單位管理費用：%計算。⑷工程建設(shè)其他費用：。⑵設(shè)備購置費：。詳述如下及見附表4。⑴設(shè)備購置費按項目建設(shè)單位提供的報價計；⑵%計；⑶基本預(yù)備費用按工程費用的8%計；⑷本項目流動資金為企業(yè)進(jìn)行正常生產(chǎn)運營，用于購買原材料、燃料，支付工資及其他經(jīng)營費用等所需要的周轉(zhuǎn)資金，采用詳細(xì)估算法估算；⑸聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費按照設(shè)備投資的1%計算；⑹人員提前進(jìn)廠費按項目定員計算；⑺前期工作費按照工程費用的1%計算；⑻%計算；⑼基礎(chǔ)單價按當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行價格計算。項目實施進(jìn)度計劃表見下表132。2011年9月——2012年5月，完成土建施工、設(shè)備購置與安裝、人員招聘與培訓(xùn)等內(nèi)容。表131 工程建設(shè)招標(biāo)基本情況一覽表招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形 式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額（萬元）備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)勘察設(shè)計√√施工建設(shè)√√√監(jiān)理√√設(shè)備采購√√√ 項目建設(shè)周期本項目建設(shè)周期為1年，即自2011年7月起，止于2012年6月。在招標(biāo)過程中，一定要嚴(yán)格遵守國家和甘肅省的有關(guān)規(guī)定，堅持公開、公平、公正的原則，自覺接受政府職能部門的檢查、監(jiān)督，杜絕各種違紀(jì)、違法行為的發(fā)生。根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》和甘肅省實施《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》辦法的規(guī)定，如果施工單項合同估算價在100萬元以上的工程；重要設(shè)備、材料等貨物的單項合同估算價在50萬元以上的采購；勘察、設(shè)計、監(jiān)理單項合同價在30萬元以上的服務(wù)；項目投資在500萬元以上的建設(shè)項目，必須進(jìn)行公開招標(biāo)。本項目建成后嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定和批復(fù)的建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行竣工驗收，竣工驗收合格后才能交付使用。根據(jù)項目需要，計劃培訓(xùn)人員共計50人次，其中管理人員10人次，技術(shù)人員10人次，生產(chǎn)工人30人次。⑴派出去請進(jìn)來，有計劃的派出項目管理人員和技術(shù)骨干到省內(nèi)外參觀學(xué)習(xí)先進(jìn)的管理方法和技術(shù)經(jīng)驗；邀請省內(nèi)外專家和有實踐經(jīng)驗的項目人員舉辦學(xué)習(xí)班，傳授項目管理和運營經(jīng)驗。根據(jù)項目的實際情況組織有關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，使接受培訓(xùn)的各崗位、各工種人員完全掌握各自崗位的操作要領(lǐng)、操作方法及設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)方法，投入生產(chǎn)后嚴(yán)格按照崗位操作規(guī)范進(jìn)行操作，確保生產(chǎn)安全正常運行。一般工作人員優(yōu)先考慮當(dāng)?shù)剞r(nóng)村剩余勞動力，年齡在35歲以下為宜。其中管理人員必須具備大專以上學(xué)歷，有三年以上的實踐工作經(jīng)歷或長期從事生產(chǎn)單位領(lǐng)導(dǎo)崗位的離退、內(nèi)退人員，要求責(zé)任心強、品行良好。表111 勞動定員計劃表序號機構(gòu)名稱管理人員技術(shù)人員生產(chǎn)工人一般人員小計1領(lǐng)導(dǎo)部門332辦公室13263財務(wù)部1344后勤部1565安全部1126生產(chǎn)部1330347技術(shù)部1568供銷部112269環(huán)保部1124合計1114321168為了提高本項目的管理水平，在員工聘用上一定要考慮專業(yè)技術(shù)人員所占的比例，形成合理的人才結(jié)構(gòu)。項目建成后，設(shè)計定員為68名，其中，管理人員11名，技術(shù)人員14名，生產(chǎn)工人32名，一般人員11名。 副總經(jīng)理副總經(jīng)理總經(jīng)理安全部環(huán)保部后勤部財務(wù)部辦公室生產(chǎn)部供銷部技術(shù)部圖121 組織機構(gòu)圖 人力資源配置堅持“人才是第一資源”的新理念，搞好人才資源開發(fā)，積極培養(yǎng)和挖掘潛在人才，引進(jìn)吸收緊缺人才。各部門設(shè)部長或主任1名，各部門對下屬子部門實行責(zé)任制管理。第十二章 項目組織管理 組織機構(gòu)設(shè)置本項目實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制?！妒突て髽I(yè)設(shè)計防火規(guī)范》GB50160—P2(1999版)；《建設(shè)設(shè)計防火規(guī)范》GBJ16—87(2001年局部修訂)；《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》GBJ140—P0(1997年版)。 勞動衛(wèi)生措施，為員工配備或發(fā)放勞保用品；、防暑降溫和防噪音工作，經(jīng)常進(jìn)行衛(wèi)生檢測。(4)所有機械電氣設(shè)備應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行安全檢查。對室外的金屬管道設(shè)置防雷電感應(yīng)和靜電危害的接地保護(hù)措施。(1)在生產(chǎn)區(qū)對機械設(shè)備設(shè)置防護(hù)設(shè)施，電氣設(shè)備的金屬外殼、電纜保護(hù)網(wǎng)管均與接地裝置連接，電源進(jìn)線處設(shè)過電壓保護(hù)，插座、供電設(shè)備設(shè)漏電保護(hù)裝置，以保證設(shè)備的安全運行和操作人員的安全。電氣設(shè)備應(yīng)有可熔保險和漏電保護(hù)，絕緣必須良好，并有可靠的接地或接零保護(hù)措施。(1)各種設(shè)備和儀器不得超負(fù)荷運行，要做到正確使用，經(jīng)常維護(hù)，定期檢修。對新聘員工、臨時工、實習(xí)人員，必須先進(jìn)行安全生產(chǎn)的三級教育（即公司、部門、班組或崗位）才能準(zhǔn)其進(jìn)入操作崗位。愛護(hù)生產(chǎn)設(shè)備和安全防護(hù)裝置、設(shè)施及勞動保護(hù)用品。及時向上級報告本班組的安全生產(chǎn)情況，做好原始資料的登記和保管工作。(4)生產(chǎn)班組安全員要經(jīng)常檢查、督促本班組人員遵守安全生產(chǎn)制度和操作規(guī)程。(2)各級工程師和技術(shù)人員在審核、批準(zhǔn)技術(shù)計劃、方案、圖紙時及其他各種技術(shù)文件時，必須保證安全技術(shù)和勞動衛(wèi)生運用的準(zhǔn)確性。其主要職責(zé)是：全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)管理工作，負(fù)責(zé)對員工進(jìn)行安全生產(chǎn)教育，研究制定安全生產(chǎn)技術(shù)措施和勞動保護(hù)計劃，實施安全生產(chǎn)監(jiān)督和檢查，調(diào)查處理事故等工作。貫徹國家安全生產(chǎn)法規(guī)，完善安全生產(chǎn)管理制度，嚴(yán)格落實和執(zhí)行安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)檢查和考核制度。第十一章 勞動衛(wèi)生安全與消防 國家的相關(guān)法律及設(shè)計依據(jù)規(guī)范《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》；《輕工業(yè)勞動保護(hù)條例》；《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GB500162006；《中華人民共和國職業(yè)病防治法》；《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》（GB128011991）；《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計總則》（GB50831999）；《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GBZ12002）；《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值》（GBZ22002）；《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范》（GBJ8785）。，；，噸產(chǎn)品耗電量324KWh；年耗煤量300噸。實踐證明，提高司爐人員操作水平而取得的效果占節(jié)能量的1/3左右。鍋爐在運轉(zhuǎn)時，排煙溫度都是較高的，一般快裝和散裝鍋爐的排煙溫度在250℃左右，而小型立式鍋爐由于煙氣在爐膛內(nèi)停留時間短，排煙溫度可達(dá)500℃左右。浪費燃料2%；厚度為5mm時，則浪費燃料15%。(含室外輸送管道)，其目的是減少向周圍空氣中散熱，達(dá)到節(jié)能，滿足生產(chǎn)和生活需要的壓力和溫度。優(yōu)先選用節(jié)能設(shè)備，在生產(chǎn)過程中積極采用節(jié)能技術(shù)和工藝，制定相應(yīng)的節(jié)電規(guī)章。在建設(shè)過程中采取節(jié)電措施，即制定和執(zhí)行嚴(yán)格的節(jié)電管理、監(jiān)督制度、防止施工過程中的長明燈發(fā)生。本項目在建設(shè)中，嚴(yán)格按照《中國節(jié)水技術(shù)政策大綱》以及甘肅省政府2004年4月頒布實施的《甘肅省人民政府關(guān)于印發(fā)甘肅省行業(yè)用水定額的通知》的精神，采取有效的節(jié)水措施、制定節(jié)水管理制度，做到節(jié)約用水最大化。建議項目單位加強對環(huán)境治理措施執(zhí)行情況的檢查，并配合當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門定期對周邊的環(huán)境狀況進(jìn)行監(jiān)測。，包括抽風(fēng)設(shè)備、除塵設(shè)備、冷卻塔等設(shè)備及化糞池、綠化投資。廠前區(qū)為重點綠化區(qū)，設(shè)置花園、綠地；廠房周圍空地及道路兩旁種植花草、樹木。 綠化綠化是美化環(huán)境、降噪除塵的有效措施。(4)噪聲設(shè)備選取時，盡量選取低噪聲設(shè)備，以降低聲源。(2)廢水本項目產(chǎn)生的生活廢水經(jīng)化糞池處理后，用于綠化。鍋爐產(chǎn)生的煙氣連續(xù)通過旋風(fēng)除塵器和高效脈動反吹袋式除塵器除塵，最大限度的減少煙塵和SO2的排放量和排放濃度，符合《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》二類區(qū)II時段標(biāo)準(zhǔn)，減少環(huán)境空氣和周圍環(huán)境的污染。施工結(jié)束后，及時硬化路面或恢復(fù)植被，禁止有毒有害廢物作為土方回填。(5)施工場地進(jìn)行合理規(guī)劃，四周設(shè)置圍擋。(3)遇到可造成揚塵污染的4級以上（含4級）風(fēng)時，需停止土方施工，并采取防塵措施。(2)工地產(chǎn)生的渣土、垃圾等當(dāng)在拆除完成后3天內(nèi)予以清運，不能及時清運的，必須需采取覆蓋等防塵措施。⑷廢棄物一般性工業(yè)固體廢棄物執(zhí)行《一般工業(yè)廢棄物貯存、處置場污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB185992001）。⑵污水項目污水排放執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB89781996)。《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》；《中華人民共和國水污染防治法》；《中華人民共和國大氣污染防治法》；《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》；《建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)管理條例》。⑶固體廢棄物：本項目的固體廢棄物主要包括鍋爐房的爐渣，數(shù)量較少，對環(huán)境有一定的影響。生產(chǎn)用鍋爐會排放出一定的廢氣，對環(huán)境形成一定的影響。生活垃圾在氣候適