甘薯儲(chǔ)藏保鮮及初加工新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(參考版)
2025-05-10 22:41本頁(yè)面
【正文】 24。（二）項(xiàng)目輻射周邊農(nóng)戶數(shù)量及帶動(dòng)增收情況諸暨500噸甘薯儲(chǔ)藏保鮮及初加工新建項(xiàng)目，通過(guò)栽培技術(shù)的培訓(xùn)，新產(chǎn)品的推廣，儲(chǔ)藏保鮮及初加工建設(shè)，輻射帶動(dòng)農(nóng)戶3200戶，為陳璜地區(qū)薯農(nóng)實(shí)現(xiàn)銷售2500萬(wàn)元可以上，并進(jìn)一步推動(dòng)儲(chǔ)藏保鮮、延長(zhǎng)甘薯銷售產(chǎn)業(yè)鏈及甘薯加工企業(yè)的共同發(fā)展，繼續(xù)做大、做強(qiáng)甘薯產(chǎn)業(yè)鏈，農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效明顯。項(xiàng)目將以合作社+基地+農(nóng)戶+龍頭企業(yè)的良性發(fā)展模式，帶動(dòng)農(nóng)戶500戶以上，發(fā)展甘薯基地1500畝，為農(nóng)民種植甘薯創(chuàng)收450萬(wàn)元以上。本項(xiàng)目國(guó)家財(cái)政補(bǔ)助資金40萬(wàn)元，形成的財(cái)產(chǎn)平均量化到全體成員，并向全體成員公示。合作社按成員與社之間的業(yè)務(wù)交易量（額）比例返還，返還總額為可分配盈余的60%，（相見附表4《盈余及盈余分配表》）。（五）可分配盈余及分配情況根據(jù)*****果蔬專業(yè)合作社章程規(guī)定，“當(dāng)年扣除生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理服務(wù)成本，彌補(bǔ)虧損、提取公積金和公益金后的可分配盈余，經(jīng)成員大會(huì)決議，按照下列順序分配：（一）按成員與本社的業(yè)務(wù)交易量（額）比例返還，返還總額不低于可分配盈余的百分之六十；（二）規(guī)定返還后的剩余部分，以成員賬戶中記載的出資額和公基金份額，以及本社接受國(guó)家財(cái)政直接補(bǔ)助和他人捐贈(zèng)形成的財(cái)產(chǎn)平均量滑到成員的份額，按比例分配給本社社員，并記載在成員個(gè)人賬戶中。（三）項(xiàng)目投入產(chǎn)出情況本項(xiàng)目的實(shí)施通過(guò)儲(chǔ)藏3個(gè)月，市場(chǎng)上鮮甘薯已基本沒(méi)有，此時(shí)市場(chǎng)批發(fā)價(jià)（以三年來(lái)的統(tǒng)計(jì)平均價(jià)）2100元每噸以上，500噸甘薯按每噸2100元計(jì)算，實(shí)現(xiàn)銷售收入105余萬(wàn)元。其他費(fèi)用（包括企管費(fèi)、維護(hù)費(fèi)等），（二）項(xiàng)目總成本測(cè)算本項(xiàng)目總成本由產(chǎn)品總成本費(fèi)用主要包括外購(gòu)原材料費(fèi)、外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)、直接工資及福利費(fèi)、修理費(fèi)和其它費(fèi)用（銷售費(fèi)用：銷售收入23%；+管理費(fèi)用：銷售收入12%）等六部分組成。本項(xiàng)目甘薯儲(chǔ)藏以噸為單位，單位產(chǎn)品的生產(chǎn)成本組成如下：甘薯收購(gòu)價(jià)1000元每噸*500噸，合計(jì)50萬(wàn)元日耗電961度，儲(chǔ)藏3個(gè)月，共需耗電87451度。第六章四、自籌資金使用和管理項(xiàng)目自籌資金45萬(wàn)元，其中25萬(wàn)元用于保鮮庫(kù)配套建設(shè)，15萬(wàn)元主要用于甘薯初加工設(shè)備的建設(shè)，5萬(wàn)元用于品種引進(jìn)、培訓(xùn)等環(huán)節(jié)，具體按照項(xiàng)目要求和進(jìn)度分期及時(shí)足額到位。三、財(cái)政補(bǔ)助資金使用和管理（一）財(cái)政補(bǔ)助資金主要支持的環(huán)節(jié)本項(xiàng)目財(cái)政補(bǔ)助資金40萬(wàn)元，主要用于合作社600立方米儲(chǔ)藏保鮮庫(kù)的設(shè)施建設(shè)，投資估算建設(shè)需要65萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)助40萬(wàn)元。至2010年合作社有固定資產(chǎn)289萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)183萬(wàn)元，所有者權(quán)益205萬(wàn)元，實(shí)收資本55萬(wàn)元，合作社資產(chǎn)質(zhì)量良好。（二）地方財(cái)政配套資金從省市兩級(jí)地方財(cái)政配套資金分析，浙江省和*****經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，財(cái)政狀況良好，財(cái)政支農(nóng)力度大，因此本項(xiàng)目希望地方財(cái)政配套20萬(wàn)元（其中省財(cái)政配套16萬(wàn)元，市財(cái)政配套4萬(wàn)元）。合作社自籌資金45萬(wàn)元。其他資產(chǎn)投資其他資產(chǎn)投資5萬(wàn)元，內(nèi)容為新品種引進(jìn)；培訓(xùn)，估算投資5萬(wàn)元。主機(jī)制冷設(shè)備系統(tǒng)30P谷輪渦旋水冷機(jī)組3套，每套13萬(wàn)元，投資估算39萬(wàn)元。固定資產(chǎn)投資固定資產(chǎn)投資內(nèi)容為甘薯保鮮庫(kù)冷藏設(shè)施的投入。項(xiàng)目計(jì)劃總投資85萬(wàn)元。第五章項(xiàng)目建設(shè)完成后，嚴(yán)格按照現(xiàn)代企業(yè)管理制度的要求，建立一套完善的生產(chǎn)、銷售、財(cái)務(wù)管理控制體系，全面實(shí)行現(xiàn)代化企業(yè)管理制度，健全生產(chǎn)、銷售和財(cái)務(wù)管理體系，嚴(yán)格控制生產(chǎn)成本和產(chǎn)品質(zhì)量，加快科技成果轉(zhuǎn)化，充分發(fā)揮項(xiàng)目建設(shè)的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益。項(xiàng)目自籌資金按照項(xiàng)目設(shè)計(jì)要求和進(jìn)度安排分期、及時(shí)、足額到位。項(xiàng)目銀行貸款的償還資金來(lái)源包括提取公積金后的可分配利潤(rùn)，以及提取的折舊和攤銷費(fèi)用。特別是項(xiàng)目資金，采用科目單列，專款專用的辦法，并做到用錢有預(yù)算，事后有監(jiān)督，以確保資金的有效使用和安全使用。財(cái)務(wù)管理：建立規(guī)范的現(xiàn)代財(cái)務(wù)管理制度，聘請(qǐng)業(yè)務(wù)精、責(zé)任心強(qiáng)的專業(yè)人才擔(dān)任財(cái)務(wù)人員，項(xiàng)目資金及時(shí)籌集到位，嚴(yán)格按可行性研究報(bào)告和項(xiàng)目實(shí)施方案的建設(shè)內(nèi)用使用，實(shí)行專人管理，專戶儲(chǔ)存，轉(zhuǎn)賬核算，專款專用。工程管理：在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，從設(shè)計(jì)、施工、調(diào)試、等各個(gè)環(huán)節(jié)必須按規(guī)范要求，認(rèn)真加以實(shí)施和落實(shí)。2012年7月~2012年10月，竣工驗(yàn)收，投入生產(chǎn)。2011年10年~2012年7月，完成甘薯儲(chǔ)藏庫(kù)的建設(shè)，甘薯初加工設(shè)備的選型購(gòu)入。（三）進(jìn)度安排根據(jù)項(xiàng)目的規(guī)模及資金安排情況，綜合考慮設(shè)計(jì)、施工等因素，項(xiàng)目建設(shè)期為1年，其進(jìn)度安排如下（具體實(shí)施進(jìn)度相見表44）：2011年6月~2011年7月，完成項(xiàng)目申報(bào)方案編制。采取請(qǐng)進(jìn)來(lái)，走出去相結(jié)合的方法，培養(yǎng)骨干，帶動(dòng)整體，提高整體素質(zhì)。管理人員除業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)外，需進(jìn)行管理知識(shí)培訓(xùn)。在組建社員工管理人員隊(duì)伍時(shí)，不應(yīng)考慮只是年齡結(jié)構(gòu)等諸多方面的因素，更要考慮管理人員應(yīng)注重思想素質(zhì)、敬業(yè)精神、業(yè)務(wù)水平、管理和組織能力等條件。主要管理人員可在合作社內(nèi)部選拔任用，也可向社會(huì)招聘，擇優(yōu)選用。生產(chǎn)部（崗位設(shè)定3人）：負(fù)責(zé)技術(shù)培訓(xùn)、生產(chǎn)管理。辦公室（崗位設(shè)定1人）：協(xié)助合作社社長(zhǎng)處理日常事務(wù)。（二）運(yùn)行期機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后進(jìn)入運(yùn)行期，運(yùn)行期實(shí)行社長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，各部門分工負(fù)責(zé)。五、項(xiàng)目組織與管理（一）建設(shè)期機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)項(xiàng)目建
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