【正文】 建議上級(jí)部門(mén)早日立項(xiàng)實(shí)施。 簡(jiǎn)要結(jié)論項(xiàng)目建成后，能進(jìn)一步完善魚(yú)苗孵化設(shè)施建設(shè)，充分發(fā)揮“ 種子”功能，促進(jìn)周 邊地區(qū)社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、文化的 發(fā)展。項(xiàng)目的建設(shè)投產(chǎn)，極大地促進(jìn)漁業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，提高了人民的物質(zhì)和文化生活水平，有廣泛的潛在的社會(huì)效益，具有社會(huì)可行性。因此經(jīng)濟(jì)效益是可行的。 研究結(jié)論 技術(shù)可行性本項(xiàng)目所涉及的主要技術(shù)問(wèn)題已由*****技術(shù)人員所掌握,在 2022 年取得孵化成功，已經(jīng)有了比較豐富的理論依據(jù)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),項(xiàng)目設(shè)計(jì)和施工、生產(chǎn)與 經(jīng)營(yíng)在技術(shù)上是完全可行的。*****采用先進(jìn)的工廠化高密度養(yǎng)殖模式，生產(chǎn)苗種質(zhì)量好，抗病力強(qiáng)， 對(duì)湖北及全國(guó)各地的廣大養(yǎng)殖戶(hù)以?xún)?yōu)質(zhì)的營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)培訓(xùn)、 贏得客 戶(hù)的信賴(lài)；不斷引進(jìn)新品種，建立同世界先進(jìn)國(guó)家的技術(shù)交流，合作關(guān)系；加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有品種的篩選和提純工作，去劣存優(yōu)，強(qiáng)化質(zhì)量管理，提高良種純度，確保魚(yú)種的優(yōu)質(zhì)和健康，市場(chǎng)前景看好。為社會(huì)創(chuàng)造效益可觀，向社會(huì)提供的鳡魚(yú)苗種按 60%成活率計(jì)算，可增加毛產(chǎn)值約 億元?！∩鐣?huì)效益分析本項(xiàng)目的實(shí)施宗旨是面向社會(huì)、服務(wù)社會(huì)，嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)業(yè)部頒布的《水產(chǎn)苗種管理辦法》和《水產(chǎn)原良種場(chǎng)生產(chǎn)管理規(guī)范》，走良種化、專(zhuān)業(yè)化、規(guī)?；?規(guī)范化之路，努力提高鳡魚(yú)苗種的優(yōu)良品質(zhì)，滿(mǎn)足全國(guó)各地廣大養(yǎng)殖者對(duì)鳡魚(yú)苗種和親本的需求，激活消費(fèi)市場(chǎng)，增加經(jīng)濟(jì)收入，達(dá)到養(yǎng)殖消費(fèi)互利雙贏的目標(biāo)。經(jīng)分析，銷(xiāo)售收入和經(jīng)營(yíng)成本對(duì)基本方案內(nèi)部收益率的影響與財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率的交點(diǎn)分別為銷(xiāo)售價(jià)格降低 5％和經(jīng)營(yíng)成本提高 5％時(shí)，項(xiàng)目的內(nèi)部收益率才低于基準(zhǔn)收益率（10％）的水平。表 13－6 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)序號(hào) 評(píng)價(jià)內(nèi)容 指標(biāo)1 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（全部投資） 2 凈現(xiàn)值 1803 投資回收期（年） 4 投資利潤(rùn)率（％） 5 投資利稅率（％） 不確定性分析 贏虧平衡分析達(dá)到設(shè)計(jì)能力年份的總成本費(fèi)用為 萬(wàn)元，其中固定總成本為 萬(wàn)元，年可變成本為 萬(wàn)元，年銷(xiāo)售收入為 592 萬(wàn)元，年稅金為 47 萬(wàn)元，根據(jù)下列公式計(jì)算贏虧平衡點(diǎn)：贏虧平衡點(diǎn)＝固定總成本／（銷(xiāo)售收入－總成本－稅收）／年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力由贏虧平衡分析可知，項(xiàng)目生產(chǎn)能力利用率達(dá)到時(shí)，即能達(dá)到贏虧平衡，項(xiàng) 目抗險(xiǎn)能力很強(qiáng)。 根據(jù)損益表和固定資產(chǎn)投資估算表得出以下指標(biāo)：投資利潤(rùn)率＝年利潤(rùn)總額／總投資100％＝／100％＝％投資利稅率＝年利稅總額／總投資100％＝／100％＝％該項(xiàng)目投資利潤(rùn)率和投資利稅率高于行業(yè)平均水平，說(shuō)明該項(xiàng)目投36資對(duì)國(guó)家積累的貢獻(xiàn)水平達(dá)到了行業(yè)的較高水平。經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期為 年，動(dòng)態(tài)投資回收期為 年。財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零。 利潤(rùn)總額及分配 利潤(rùn)總額及分配估算見(jiàn)表 13－5（損益表），經(jīng)計(jì)算，項(xiàng)目利潤(rùn)總額正常年為 萬(wàn)元，所得稅按利潤(rùn)總額的 33％計(jì)算，盈利公積金按稅后利潤(rùn)的 10％計(jì)算。（4）廢品損失按 1％考慮。固定資產(chǎn)折舊計(jì)算見(jiàn)附表 13－4。（2）按平均年限法計(jì)算折舊，設(shè)殘值為 5％，折舊年限為 12 年，年折舊額為 萬(wàn)元?？偝杀举M(fèi)用估算見(jiàn)表 13－3，總成本費(fèi)用估算正常年份為 萬(wàn)元，其中經(jīng)營(yíng) 成本正常年份為 萬(wàn)元。年稅金按國(guó)家規(guī)定繳納，產(chǎn)品繳納農(nóng)林特產(chǎn)稅，稅率為 8％，則年應(yīng)繳納稅金 47 萬(wàn)元。 工資及福利總額職工定員為 28 人，人均按 萬(wàn)元/人，合計(jì)年工資及福利費(fèi) 42 萬(wàn)元。試 投產(chǎn)的第二、三年生產(chǎn)負(fù)荷 84％，第四年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。孵化鳡魚(yú)水花 5000 萬(wàn)尾，按成活率 60％計(jì)算，年向社會(huì)提供鳡魚(yú)苗種 3000 萬(wàn)尾，其中鳡魚(yú)魚(yú)苗 2800 萬(wàn)尾；鳡魚(yú)魚(yú)種 200 萬(wàn)尾。 勞動(dòng)定員養(yǎng)殖場(chǎng)現(xiàn)有干部職工 28 人，其中高級(jí)工程師 2 人，中級(jí) 5 人，助理工程師 5 人、技術(shù)工人 6 人，其它員工 10 人。 建設(shè)資金的管理項(xiàng)目資金到位后，由項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組實(shí)施決策與監(jiān)督，項(xiàng)目業(yè)主嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)政法規(guī)和財(cái)經(jīng)制度，實(shí)行專(zhuān)款、專(zhuān)戶(hù)、專(zhuān)人、專(zhuān)賬的管理原則， 嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)經(jīng)制度的規(guī)定管好、用好項(xiàng)目資金，嚴(yán)把支出審核33關(guān)，使項(xiàng)目資金充分發(fā)揮效益。 項(xiàng)目承建單位負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體實(shí)施，他既是項(xiàng)目的管理者，又是建成后項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)管理者，經(jīng)濟(jì)利益的受益者，實(shí)行建管一致，有利于按照現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)管理制度，對(duì)項(xiàng)目實(shí)行法人負(fù)責(zé)制、招標(biāo)投標(biāo)制、監(jiān)督制、合同制、財(cái)務(wù)管理制、項(xiàng)目獎(jiǎng)懲制，強(qiáng)化管理， 節(jié)約投資，確保質(zhì)量，全面完成建設(shè)內(nèi)容。 項(xiàng)目建設(shè)期管理項(xiàng)目建設(shè)期間，由項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組決策，以項(xiàng)目承建單位管理為主，實(shí)行項(xiàng) 目法人負(fù)責(zé)制，項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)項(xiàng)目重大問(wèn)題的審議和決策，監(jiān) 督項(xiàng)目的實(shí)施，協(xié)助項(xiàng)目承建單位作好有關(guān)協(xié)調(diào)工作，使項(xiàng)目按期、順利完成。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室職能：負(fù)責(zé)具體日常工作，包括物資設(shè)備采購(gòu)、工程招標(biāo)和項(xiàng)目進(jìn)度與質(zhì)量管理工作；負(fù)責(zé)編報(bào)工程開(kāi)支計(jì)劃和工程預(yù)決算書(shū)。從前期工作開(kāi)始至項(xiàng)目建成投產(chǎn)，組成項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)和組織實(shí)施工作，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室。辦公區(qū)、各功能分區(qū)應(yīng)進(jìn)行園林綠化，種植各種觀賞樹(shù)種、風(fēng)景林、綠籬等，還 可以種植各種花壇、花臺(tái)、花 墻，種植 觀賞草種，鋪設(shè)草坪，做到樹(shù)、草、花三者緊密 結(jié)合，美化 環(huán)境。照明采用節(jié)能高效燈具及光控、聲控開(kāi)關(guān)等電器元件。（1）加強(qiáng)單位內(nèi)部管理，明確每位職工的崗位責(zé)任。 節(jié)能隨著“中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法” 的頒布和 實(shí)施，單位應(yīng)加強(qiáng)宣傳31力度，提高群眾素質(zhì)，依法節(jié)能。在場(chǎng)區(qū)內(nèi)保持一定的消防用水，區(qū)內(nèi)給水管網(wǎng)環(huán)狀布置，以保障自來(lái)水供應(yīng)，自備井水泵房均設(shè)備用電源。根據(jù)《建筑設(shè)施防火規(guī)范》做好防火設(shè)計(jì)。設(shè)立監(jiān)測(cè)站，負(fù)責(zé)對(duì)場(chǎng)區(qū)大氣、水質(zhì)、污水處理和噪聲定期監(jiān)測(cè)，并建立環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告制度。在場(chǎng)區(qū)內(nèi)利用空地進(jìn)行綠化，爭(zhēng)取做到場(chǎng)區(qū)無(wú)裸露泥地面。垃圾處理：在場(chǎng)區(qū)內(nèi)設(shè)置垃圾箱、垃圾運(yùn)轉(zhuǎn)站，設(shè)專(zhuān)人及時(shí)清運(yùn)垃圾，嚴(yán)禁將垃圾導(dǎo)入***水庫(kù)。隨著生產(chǎn)的發(fā)展，廢水排放量將進(jìn)一步增加，因此下一步30必須采取措施，保護(hù)環(huán)境。 主要污染源和污染物養(yǎng)殖場(chǎng)主要污染源為場(chǎng)區(qū)生活污水及場(chǎng)區(qū)固體垃圾。從 總體上看，大氣污染輕微，空氣 質(zhì) 量良好。第十一章 土地、規(guī)劃和環(huán)保 土地和規(guī)劃*****自有土地 2022 多畝，不須重新劃地、征地。完成親本采購(gòu)，苗種池改擴(kuò)建等。第十章 建設(shè)期限和實(shí)施進(jìn)度安排 項(xiàng)目建設(shè)期限本項(xiàng)目建設(shè)期 2 年，自 2022 年 10 月開(kāi)始建設(shè)，2022 年 3 月完成。表 91 項(xiàng)目建設(shè)總投資額構(gòu)成分析表序號(hào) 名稱(chēng) 總投資（萬(wàn)元） 占總投資額％一 建安工程二 田間工程三 網(wǎng)箱建設(shè)四 新建農(nóng)用三相電五 儀器設(shè)備購(gòu)置六 鳡魚(yú)親本購(gòu)置費(fèi)七 工程建設(shè)其他費(fèi)用八 預(yù)備費(fèi)27合 計(jì)表 92 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容一覽表序號(hào) 建設(shè)內(nèi)容 建筑形式 數(shù)量 單位單價(jià)（元） 投資估算（萬(wàn)元）備注一 建安工程1 苗種培育池 土池2 后備親魚(yú)池 土池3 孵化環(huán)道 磚砌體4 暫養(yǎng)池 磚砌體5 生產(chǎn)管理用房 磚混6 檢疫檢測(cè)室 磚混二 田間工程1 新建進(jìn)排水溝 泥底磚砌溝壁2 道路硬化及綠化 水泥路面三 網(wǎng)箱建設(shè) 鋼架結(jié)構(gòu)四 電力建設(shè)農(nóng)用三相電線路五 購(gòu)置儀器設(shè)備1 活魚(yú)運(yùn)輸車(chē)2 活水運(yùn)輸船 5 噸位3 小型工作船4 水泥泵船5 葉輪式增氧機(jī) 6 小型碎肉機(jī)7 氧氣瓶8 潛水泵 千瓦9 高壓泵10 魚(yú)苗拉網(wǎng) 7011 魚(yú)種拉網(wǎng) 7012 普通藥物天平 1000G13 智能酸度計(jì) PHG228814 蒸餾器 SYZB 型15 恒溫干燥箱 JB∕T552016 恒溫培養(yǎng)箱 SPX2701L17 水生 81型有機(jī)玻璃采水器 5L18 顯微鏡 XSP3519 解剖鏡 20X 正像28序號(hào) 建設(shè)內(nèi)容 建筑形式 數(shù)量 單位單價(jià)（元） 投資估算（萬(wàn)元）備注20 溶氧儀 DO20021 多參數(shù)智能水質(zhì)分析儀 MR22022 變壓器 300 千伏安23 電腦24 打印機(jī)25 攝像機(jī)26 數(shù)碼照相機(jī)27 器械柜28 藥品柜29 操作臺(tái)30 循環(huán)水系統(tǒng)31 通風(fēng)、排氣裝置32 實(shí)驗(yàn)藥品、實(shí)驗(yàn)用瓶、解剖器具六 采購(gòu)親本合計(jì)七 工程建設(shè)其他費(fèi)用1 可研報(bào)告編制費(fèi)2 設(shè)計(jì)費(fèi)3 工程監(jiān)理費(fèi)4 工程招標(biāo)費(fèi)5 建設(shè)單位管理費(fèi)八 預(yù)備費(fèi)合計(jì) 資金籌措項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元。、生產(chǎn)用運(yùn)輸活水倉(cāng)船、工作船、水泥 泵船共 3 艘，造價(jià) 9 萬(wàn)元。⑩采購(gòu)鳡魚(yú)親本 100 組。采購(gòu)一輛運(yùn)輸魚(yú)苗活水車(chē)。單位造價(jià) 280 元/平方米，合計(jì) 28 萬(wàn)元。單位造價(jià) 125 元/米，合計(jì) 25萬(wàn)元。 單位造價(jià) 110 元/米，合計(jì) 33 萬(wàn)元。 單位造價(jià) 500 元/平方米，合計(jì) 30 萬(wàn)元。⑤新建生產(chǎn)管理用房和檢疫檢測(cè)室。建設(shè)親本和苗種培育網(wǎng)箱 50 口（1800㎡），網(wǎng)箱長(zhǎng)寬各為 6 米，深 3 米，網(wǎng)箱體積 216 立方米，材料選用聚乙烯網(wǎng)片，網(wǎng)箱26浮桶選用普通鐵皮桶。單位造價(jià) 200 元/平方米，合計(jì) 16 萬(wàn)元。③新建魚(yú)苗暫養(yǎng)池 800 平方米。池底用水泥澆筑，磚砌墻體，用高標(biāo)度水泥砂漿抹平。單位造價(jià) 9000 元/畝，合計(jì) 90 萬(wàn)元。⑵單項(xiàng)投資估算說(shuō)明①新建苗種培育池 20 口 100 畝。 投資估算內(nèi)容建設(shè)總投資估算表，土建工程投資估算表，儀器設(shè)備投資估算表。工程建設(shè)其他費(fèi)用按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 儀器設(shè)備購(gòu)置為了配套鳡魚(yú)良種場(chǎng)的建設(shè)，該項(xiàng)目擬購(gòu)置鳡魚(yú)種質(zhì)、水質(zhì)檢測(cè)的基本儀器和實(shí)驗(yàn)室設(shè)備；生產(chǎn)所必須的活水運(yùn)輸車(chē)、活水運(yùn)輸船、工作船、泵船、增氧機(jī)、網(wǎng)具等 設(shè)施；配套的供電、排水設(shè)備等。 生產(chǎn)電力建設(shè)建設(shè)農(nóng)用三相輸電線路 2022 米。 道路兩側(cè)栽植常綠樹(shù)木，綠化面積共 500 平方米。 田間工程 建設(shè)長(zhǎng) 3000 米，寬 1 米，深 米的魚(yú)池進(jìn)排水溝，溝底用泥土夯實(shí)，溝側(cè)壁采用磚砌，砂漿抹平。 新建生產(chǎn)管理用房和檢疫檢測(cè)室。 新建魚(yú)苗暫養(yǎng)水泥池 800 平方米。 新建苗種孵化環(huán)道 300 平方米。第八章 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容鳡魚(yú)良種場(chǎng)建設(shè)內(nèi)容包括： 建安工程 新建苗種培育池 20 個(gè) 100 畝。 項(xiàng)目建設(shè)總體布局及規(guī)模本項(xiàng)目建設(shè)包括：新建 100 畝魚(yú)池，其中 70 畝苗種培育池、30 畝后備親魚(yú)池，完善進(jìn)排水配套系統(tǒng)；300m 2 苗種孵化池；800㎡暫養(yǎng)池；600㎡實(shí)驗(yàn)室、值 班房和倉(cāng)庫(kù)；2022m 輸電線路、1000 ㎡道路硬化及綠化，配套22機(jī)電、小型工具、實(shí)驗(yàn)檢測(cè)儀器等設(shè)備。 該項(xiàng)目建成后，將促進(jìn)水產(chǎn)特色品種、特種水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)的運(yùn)用，提高*** 市和周邊地區(qū)漁業(yè)生產(chǎn)的科技創(chuàng)新能力和水平，帶動(dòng) 8000農(nóng)戶(hù)發(fā)展特種水產(chǎn)養(yǎng)殖，推進(jìn)全省漁業(yè)的快速發(fā)展，將為社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)作出重要貢獻(xiàn)。 該項(xiàng)目建成后，該基地將成為全省乃至全國(guó)鳡魚(yú)孵化技術(shù)力量最先進(jìn)、功能最強(qiáng)，集鳡魚(yú)親本培育、孵化繁殖、苗種培養(yǎng)、養(yǎng)殖生產(chǎn)實(shí)施全程監(jiān)控的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化鳡魚(yú)良種場(chǎng)。 項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo) 該項(xiàng)目建成后，將達(dá)到年生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)鳡魚(yú)親本 200 組 600 尾（平均 10㎏/尾）；孵化鳡魚(yú)水花 5000 萬(wàn)尾，按成活率 60％計(jì)算，可生產(chǎn)鳡魚(yú)苗種 3000 萬(wàn)尾：其中鳡魚(yú)魚(yú)苗 2800 萬(wàn)尾，鳡魚(yú)魚(yú)種 200 萬(wàn)尾。第七章 項(xiàng)目建設(shè)總體布局及規(guī)模 項(xiàng)目建設(shè)指導(dǎo)思想本項(xiàng)目以調(diào)整水產(chǎn)養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)，服務(wù)廣大漁民，增加漁民經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，通過(guò) 合理利用、開(kāi)發(fā)、推廣 鳡魚(yú)這一優(yōu) 良養(yǎng)殖品種，提高水產(chǎn)科技含量，推進(jìn) 水產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，生產(chǎn)無(wú)公害綠色水產(chǎn)品，豐富水產(chǎn)品市場(chǎng)，力求達(dá)到“生 產(chǎn)規(guī)?；?，選育科學(xué)化，產(chǎn)品優(yōu)質(zhì) 化，經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)化”。在生產(chǎn)時(shí)，必須嚴(yán)格引進(jìn)良種，經(jīng)篩選后培育成親魚(yú)，所繁殖的子一代除作為優(yōu)良魚(yú)種提供給生產(chǎn)單位和養(yǎng)殖戶(hù)外，再經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的篩選，培育成后備親魚(yú)或親魚(yú)提供給種苗生產(chǎn)單位作為繁育良種的親本。 巡塘觀察每日早、中、晚和夜間應(yīng)進(jìn)行巡塘觀察， 觀察水質(zhì)變化、魚(yú)的活動(dòng)、攝食及病蟲(chóng)害情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取措施并作好記錄。