【正文】 附表附表2011年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)科技項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃表建設(shè)任務(wù)(萬畝)建設(shè)投資(萬元)小計(jì)中低產(chǎn)田改造基地建設(shè)營造防護(hù)林合計(jì)財(cái)政投資群眾自籌旱田節(jié)水灌溉改善水田其它優(yōu)質(zhì)大豆基地優(yōu)質(zhì)馬鈴薯優(yōu)質(zhì)飼料基地優(yōu)質(zhì)亞麻基地優(yōu)質(zhì)烤煙基地高效特色作物北藥開發(fā)基地生態(tài)農(nóng)業(yè)基地優(yōu)質(zhì)苗木基地草場(chǎng)改草小計(jì)中央及省其中有償市縣鄉(xiāng)11000畝2046434033建設(shè)項(xiàng)目單位工作量投資(萬元)建設(shè)項(xiàng)目單位工作量投資(萬元)總投資其中中省投資總投資其中中省投資合計(jì)4640完善服務(wù)體系建設(shè)引進(jìn)品種　　66棚室旋耕機(jī)臺(tái)244引進(jìn)藍(lán)莓苗木萬株566機(jī)電井眼122技術(shù)示范推廣　1010噴霧器臺(tái)5022藍(lán)莓豐產(chǎn)栽培技術(shù)項(xiàng)122溫室保溫通風(fēng)灌溉裝置套3技術(shù)培訓(xùn)人次100055前期工作費(fèi)技術(shù)服務(wù)費(fèi)33配套設(shè)施建設(shè)　1610日光溫室棟114土壤改良畝9022附表1 項(xiàng)目區(qū)基本情況表名 稱單 位數(shù) 量備 注一、項(xiàng)目區(qū)基本情況——行政轄屬縣（市、場(chǎng)）個(gè)1行政轄屬鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）個(gè)1行政村個(gè)1總?cè)丝谌?920農(nóng)業(yè)人口人1502農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力人452土地總面積萬畝耕地面積萬畝林地面積萬畝牧草地面積萬畝1水域面積萬畝1其它占地萬畝1糧食總產(chǎn)萬kg2401人均年純收入元2846二、項(xiàng)目區(qū)資源條件——現(xiàn)有中低產(chǎn)田面積萬畝 其中：（1）瘠薄型萬畝 （2）干旱缺水型萬畝 （3）漬澇型萬畝 （4）鹽堿型萬畝 （5）其它萬畝現(xiàn)有宜農(nóng)荒地面積萬畝宜牧草原面積萬畝水資源總量萬m3/年P(guān)=75%現(xiàn)有水利工程可供水量萬m3/年說明來水頻率年 續(xù) 表名 稱單位數(shù)量備 注三、項(xiàng)目區(qū)狀況——骨干水利工程完好率%包括干渠，干渠建筑工程的完好配套率田間工作配套率%包括干渠及其以下固定渠道和建筑工程的完好配套率灌溉保證率%渠系水利用系數(shù)%有效灌溉面積萬畝除澇面積萬畝防洪保證率林木覆蓋率%四、開發(fā)治理任務(wù)—1改造中低產(chǎn)田萬畝開墾宜農(nóng)荒地萬畝專項(xiàng)生態(tài)工程建設(shè)萬畝草原（場(chǎng)）建設(shè)萬畝農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化示范區(qū)萬畝優(yōu)質(zhì)糧食基地萬畝優(yōu)質(zhì)飼料糧基地萬畝蔬菜基地建設(shè)萬畝1坡改梯萬畝五、投資及資金籌措——總投資萬元46 其中：（1）中央省財(cái)政資金萬元40 （2）地方財(cái)政配套資金萬元3 （3）自籌資金萬元3 （4）銀行貸款萬元 （5）其它資金萬元投工投勞 （1）投工量萬工日 （2）折資萬元六、效益——續(xù)表：名稱單位數(shù)量備注新增主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)能力（1）糧食萬kg
。本項(xiàng)目立項(xiàng)后，合作方式全部為“公司+農(nóng)戶+基地”。通過龍頭企業(yè)的牽動(dòng)，使農(nóng)民從盲目性生產(chǎn)向依靠科技和信息指導(dǎo)生產(chǎn)，從而帶動(dòng)了農(nóng)民整體素質(zhì)的提高，農(nóng)民收入得到大幅度提高，農(nóng)業(yè)效益也可迅速增長。與種植糧食作物相比，農(nóng)民的平均畝收入增加值可達(dá)上萬元，是種植糧食作物的幾十倍。再按每戶平均4口人計(jì)算，本項(xiàng)目直接惠及農(nóng)業(yè)人口1600人。按每個(gè)專業(yè)戶平均種植5畝計(jì)算，本項(xiàng)目可直接帶動(dòng)種植農(nóng)戶200家。同時(shí)可帶動(dòng)周邊區(qū)域種植藍(lán)莓，最終形成一個(gè)大規(guī)模的藍(lán)莓產(chǎn)業(yè)化種植基地。生產(chǎn)車間：組織技術(shù)人員和工人確保生產(chǎn)過程的有序進(jìn)行，使生產(chǎn)計(jì)劃和各項(xiàng)工藝技術(shù)指標(biāo)得到貫徹落實(shí)。（1）公司機(jī)構(gòu)設(shè)置設(shè)立綜合辦、財(cái)務(wù)部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)技術(shù)部、原料供應(yīng)部、銷售部共六個(gè)職能部門。領(lǐng)導(dǎo)小組成員：組長：李曉峰 某區(qū)人民政府 副區(qū)長副組長：張文艷 某區(qū)農(nóng)業(yè)開發(fā)辦公室 主任 孫明遠(yuǎn) 某旅游產(chǎn)品開發(fā)有限公司 總經(jīng)理 成立專家指導(dǎo)小組專家指導(dǎo)小組構(gòu)成主要由東北農(nóng)業(yè)大學(xué)園藝學(xué)院藍(lán)莓課題組的科研人員與企業(yè)技術(shù)人員組成，主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)、技術(shù)指導(dǎo)、實(shí)施方案制定與監(jiān)督執(zhí)行等工作。領(lǐng)導(dǎo)小組由主管農(nóng)業(yè)的副市長任組長，市農(nóng)業(yè)開發(fā)辦及項(xiàng)目執(zhí)行單位領(lǐng)導(dǎo)任副組長，具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目的申報(bào)、組織實(shí)施及管理指導(dǎo)等項(xiàng)工作。在生產(chǎn)中蘊(yùn)涵了對(duì)“環(huán)境潔凈度”和“資源可持續(xù)利用”的生態(tài)健康要求。該項(xiàng)目可以實(shí)現(xiàn)水肥資源和環(huán)境資源的高效合理利用，改善和提高生存環(huán)境質(zhì)量，較好地協(xié)調(diào)了環(huán)境—資源—食品之間的關(guān)系，為實(shí)現(xiàn)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)可持續(xù)發(fā)展闖出了新路。 環(huán)境影響評(píng)價(jià)該項(xiàng)目是一項(xiàng)保護(hù)資源和環(huán)境的生態(tài)農(nóng)業(yè)工程，是一項(xiàng)將傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)中優(yōu)良的農(nóng)藝技術(shù)與現(xiàn)代高新技術(shù)有機(jī)結(jié)合的系統(tǒng)工程。項(xiàng)目本身也屬于經(jīng)濟(jì)林造林項(xiàng)目，本身就具有凈化環(huán)境和保持水土的作用。從而形成了漿果的“種植加工銷售”一條龍的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化鏈條，使種植戶與企業(yè)之間形成了風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享的緊密型合作關(guān)系，也會(huì)直接帶動(dòng)周邊區(qū)域種植基地面積的增加。藍(lán)莓種植業(yè)的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，將直接影響和促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。由于實(shí)施合作經(jīng)營，訂單種植，可有效地促進(jìn)藍(lán)莓種植的品種優(yōu)良化和栽培管理技術(shù)的提高，有利于形成專業(yè)化、規(guī)?；⒓s化、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，有利于降低生產(chǎn)成本，提高種植業(yè)生產(chǎn)的組織化和市場(chǎng)化程度。農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效：本項(xiàng)目實(shí)施后，將為種植藍(lán)莓的農(nóng)戶帶來顯著的經(jīng)濟(jì)效益。按每家出兩個(gè)勞動(dòng)力參與漿果種植，可直接安排農(nóng)業(yè)人口400人。輻射帶動(dòng)農(nóng)戶：本項(xiàng)目直接帶動(dòng)藍(lán)莓種植面積1000畝。本項(xiàng)目實(shí)施后，將由公司提供苗木，交與農(nóng)民種植，公司回收果實(shí)，聯(lián)合建立1000畝藍(lán)莓種植示范基地。企業(yè)讓利于農(nóng)民，既保證了優(yōu)質(zhì)原料的供應(yīng)，同時(shí)也大大降低了農(nóng)戶的種植風(fēng)險(xiǎn)。公司將與藍(lán)莓種植基地農(nóng)戶每年簽訂常年采購合同，實(shí)行訂單種植。項(xiàng)目單位與栽植農(nóng)戶形成公司+農(nóng)戶+基地的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，用合同明確公司與農(nóng)戶的責(zé)、權(quán)、利及違約責(zé)任，達(dá)到利益共享，實(shí)現(xiàn)雙贏。本項(xiàng)目實(shí)施后，漿果面積將在原有基礎(chǔ)上又?jǐn)U大了1000畝。栽植漿果的鄉(xiāng)鎮(zhèn)已達(dá)10余個(gè)。 社會(huì)、生態(tài)效益評(píng)價(jià)第九章 社會(huì)、生態(tài)效益評(píng)價(jià) 社會(huì)效益評(píng)價(jià)從1986年開始，某區(qū)已把漿果作為發(fā)展市域經(jīng)濟(jì)的帶頭產(chǎn)業(yè)下大力氣去抓，成立了專門班子，負(fù)責(zé)全市漿果產(chǎn)業(yè)發(fā)展的各項(xiàng)工作。其價(jià)格高與低對(duì)公司的效益影響不大，價(jià)格高自然效益沒問題，價(jià)格低則降低公司生產(chǎn)飲料的成本，提高利潤空間。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論經(jīng)以上分析表明，本項(xiàng)目盈利水平高，抗御風(fēng)險(xiǎn)的能力強(qiáng)，未來十年內(nèi)，無論是價(jià)格變化還是成本上升，該項(xiàng)目都能保持較好的獲利能力。計(jì)算公式如下：投資回收期（Pt）=。財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（NPV）= 。 財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià)本項(xiàng)目正常年份銷售收入1800萬元，銷售稅金90萬元。畝。畝，農(nóng)藥化肥投入350元/年苗木基地，每畝每年成本在4000元左右，具體包括：人工費(fèi)2700元/年畝，土壤改良及苗木投入350元/年畝，農(nóng)藥化肥投入350元/年（詳見附表8）。固定資產(chǎn)折舊采取直線平均計(jì)算的計(jì)算方法，計(jì)算時(shí)先扣除原值的5%作為殘值（）；然后按各種水利工程、建筑物折舊年限為20年；各種儀器和設(shè)備折舊年限為10年；無形資產(chǎn)攤銷年限為10年。此外，基地每年可生產(chǎn)苗木5000株/畝，每株單價(jià)按照5元計(jì)算，20畝育苗基地可生產(chǎn)苗木10萬株/年，年銷售額在50萬元。項(xiàng)目的畝產(chǎn)量按平均產(chǎn)量計(jì)算，價(jià)格按當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格偏低計(jì)算，生產(chǎn)費(fèi)以實(shí)際發(fā)生計(jì)算。其中銷售稅金及附加5%。財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià)第八章 財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)估算 財(cái)務(wù)估算依據(jù)本項(xiàng)目成本按工業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)制度劃分科目，計(jì)算相應(yīng)費(fèi)用。（4）完善服務(wù)體系建設(shè)，其中：①購買棚室旋耕機(jī)2臺(tái)，投資4萬元；②打機(jī)電井1眼，投資2萬元；③購置噴霧器50個(gè)，投資2萬元；④購置溫室保溫通風(fēng)灌溉裝置3套。 分項(xiàng)工程預(yù)算引進(jìn)技術(shù)投資依據(jù)與技術(shù)依托單位共同研究商討計(jì)算投資，日光溫室參照當(dāng)?shù)亟ㄖこ淘靸r(jià)指標(biāo)，結(jié)合項(xiàng)目工程設(shè)施的實(shí)際情況進(jìn)行計(jì)算，主要材料和設(shè)備按當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)計(jì)算（1）引進(jìn)品種，6萬元（2）技術(shù)示范推廣，10萬元，其中：①引進(jìn)示范藍(lán)莓豐產(chǎn)栽培技術(shù)，2萬元；②科技培訓(xùn)1000人次，含資料費(fèi)，投資5萬元；③專家技術(shù)服務(wù)費(fèi)，3萬元。財(cái)政資金共計(jì)40萬元。 該項(xiàng)目財(cái)政補(bǔ)助資金單獨(dú)設(shè)立賬戶，專款專用，嚴(yán)格控制使用，經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審批，健全財(cái)務(wù)制度，實(shí)行報(bào)賬制。總投資概算表詳見附表2。 總投資概算與資金來源 總投資概算 資金投資主要投向四個(gè)方面：技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)示范、完善配套設(shè)施和服務(wù)體系建設(shè)。下表以季度為單位表述項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度：表52 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表序號(hào)實(shí)施內(nèi)容2012年2013年4季度1季度2季度3季度4季度1可研審批、資金籌措√2落實(shí)基地和面積√3日光溫室建設(shè)√4準(zhǔn)備和購買生產(chǎn)資料√√5購買苗木√6藍(lán)莓種植√7藍(lán)莓育苗√√投資估算與資金來源第七章 投資估算與資金來源本項(xiàng)目投資估算是依據(jù)《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目資金管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定和《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱》，結(jié)合本報(bào)告建設(shè)方案及項(xiàng)目實(shí)際情況編制的。部分溫室采用滴灌技術(shù)，設(shè)高位水箱一個(gè)、肥料補(bǔ)充水箱一個(gè)，水泵將水泵入高位水箱后用管道送入地中滴灌管道。補(bǔ)充方式可以采用區(qū)域集中供熱、單棟土熱水鍋爐、火垅火炕煙管散熱等方式。冬季，15時(shí)至次日9時(shí)棚膜外用棉被覆蓋保溫，10—14時(shí)揭被接受日光輻射能。另設(shè)有隔離間，隔離間可設(shè)于溫室中部亦可設(shè)于溫室一端，可以作為員工休息、工具存放的場(chǎng)所，同時(shí)起到隔離戶外寒風(fēng)，防止造成凍害的發(fā)生。上部后坡為混凝土預(yù)制板或木板搭建，上覆保溫材料和防雨層；上部前端為拱型結(jié)構(gòu)，上覆塑料薄膜，夜間覆蓋棉被。日光溫室的基礎(chǔ)由沙墊層、毛石基礎(chǔ)組成，后墻為普通磚墻中夾苯板，增加了抗寒保溫能力。公司具備ISO9002質(zhì)量管理體系認(rèn)證和HACCP食品安全管理體系認(rèn)證。自然環(huán)境符合國際上對(duì)綠色無公害食品生產(chǎn)條件的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。本項(xiàng)目主要管理人員、技術(shù)人員由豐富經(jīng)驗(yàn)的人員擔(dān)任。做到既能保證有充足的勞動(dòng)力采摘果實(shí)，又能快速、便捷地運(yùn)到加工企業(yè)。主要是建立藍(lán)莓第一生產(chǎn)車間—原料車間，也是最重要的一個(gè)規(guī)劃只有保證原料供應(yīng)，才能實(shí)現(xiàn)整體規(guī)劃。（2）技術(shù)示范推廣①技術(shù)培訓(xùn)1000人次；②改良土壤90畝；（3）完善配套設(shè)施①建造日光溫室1棟；②購買溫室通風(fēng)灌溉裝置3套；③打機(jī)電井1眼；④購置棚室旋耕機(jī)2臺(tái)；⑤購置噴霧器50個(gè)。（2）種苗繁育技術(shù)（采用綠枝扦插技術(shù)）剪取插條時(shí)間→插條準(zhǔn)備→生根促進(jìn)物質(zhì)的應(yīng)用→扦插基質(zhì)→苗床的準(zhǔn)備→扦插及插后管理→促進(jìn)綠枝扦插苗生長技術(shù)→移栽→休眠與越冬→第二年苗圃管理。豐產(chǎn)，早產(chǎn)。芬蒂（Fundy）：加拿大品種，中熟。在長白山區(qū)栽培表現(xiàn)生長健壯，早產(chǎn)、豐產(chǎn)、抗寒。果實(shí)中熟，比美登早熟約4天，但比斯衛(wèi)克晚熟4天。坤藍(lán)(Cumberland)：坤藍(lán)是加拿大農(nóng)業(yè)部肯特維爾研究中心于1964年從矮叢藍(lán)莓的野生群體中選出的品種。葉片狹長，、較豐產(chǎn)，栽培的第2年、第3年和第7年的產(chǎn)量可達(dá)370 kg∕公頃、1773 kg∕公頃和7612 kg∕公頃。果實(shí)中熟，成熟期不一致。芝妮(Chignecto)：芝妮是加拿大農(nóng)業(yè)不肯特維爾研究中心于1964年從野生矮叢藍(lán)莓中選出的品種。果實(shí)在長白山區(qū)于7月下旬成熟。∕公頃。果實(shí)圓形、淡藍(lán)色，果粉較厚， g，風(fēng)味佳，有清淡爽人香味。成熟期一致。抗寒力極強(qiáng)。對(duì)栽培管理技術(shù)要求簡單，極適宜于東北高寒山區(qū)大面積商業(yè)化栽培。樹體矮小，高30～50cm。（3）矮叢藍(lán)莓主要品種美登(Blomidon)：加拿大品種，中熟。果實(shí)中大，藍(lán)色，肉質(zhì)硬，果蒂痕小而干，鮮食口感佳。圣云()：圣云是美國明尼蘇達(dá)大學(xué)選育的中熟品種。果實(shí)中大，天藍(lán)色，口味甜酸，風(fēng)味好，耐貯藏。北村是1986年美國明尼蘇達(dá)大學(xué)由B6與R2P4雜交育成的中早熟品種，比北藍(lán)或北空成熟期提前一周左右。樹體中等健壯，樹高70cm，抗寒，早產(chǎn)，豐產(chǎn)，連續(xù)豐產(chǎn)。適宜寒冷地區(qū)栽