【正文】 附件：項(xiàng)目建設(shè)區(qū)位圖玉泉種養(yǎng)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告41項(xiàng)目建設(shè)區(qū)位圖。本項(xiàng)目建成后，林果及高效立體種植形成規(guī)模效益，同時(shí)由于新品種、新技術(shù)引進(jìn)推廣，可帶動(dòng)培養(yǎng)一批懂市場(chǎng)、懂銷售、懂產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的新型農(nóng)民，對(duì)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展起到帶動(dòng)和示范作用，有力地帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。紫荊關(guān)鎮(zhèn)是某縣林業(yè)生產(chǎn)中干果產(chǎn)品的重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)之一，當(dāng)?shù)厣綀?chǎng)廣闊，生態(tài)環(huán)境良好。本項(xiàng)目進(jìn)行荒山治理，實(shí)施水土保持工程，依據(jù)地勢(shì)栽植經(jīng)濟(jì)林和干果樹(shù)種，蓄涵水源；帶動(dòng)種植業(yè)加大科技投入，向高效益方向發(fā)展。玉泉種養(yǎng)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告40第十章 綜合評(píng)價(jià)結(jié)論該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益可觀,且在承包期內(nèi)有持續(xù)增長(zhǎng)的特點(diǎn)。詳見(jiàn)表：利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表。本項(xiàng)目的年均稅后利潤(rùn)為 萬(wàn)元。所得稅：本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期的年均利潤(rùn)總額為 萬(wàn)元，應(yīng)納所得稅稅率按 25%計(jì)取。詳見(jiàn)：總成本費(fèi)用表 利潤(rùn)與利潤(rùn)分配本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期年均銷售收入為 2120 萬(wàn)元，扣除總成本、增值稅、銷售稅金及附加即為年利潤(rùn)總額。房屋、建筑物的折舊年限為 30 年，殘值率為 5%。5. 折舊費(fèi)：本項(xiàng)目折舊費(fèi)用計(jì)算方法按直線法，采用分類折舊。3 工資及福利費(fèi)年計(jì) 萬(wàn)元。、飼料等，年費(fèi)用共計(jì) 430 萬(wàn)元。教育費(fèi)附加教育費(fèi)附加按增值稅額的 4%征計(jì)，經(jīng)計(jì)算本項(xiàng)目的教育費(fèi)附加為 萬(wàn)元。 營(yíng)業(yè)稅金及附加本項(xiàng)目營(yíng)業(yè)稅金及附加共計(jì) 萬(wàn)元。魚(yú)塘及苗木收入每年按 50 萬(wàn)元計(jì)算。板栗按年產(chǎn) 30 萬(wàn)公斤計(jì)算，6 元/公斤，年均收入為 180 萬(wàn)元。桃滿負(fù)荷生產(chǎn)按年產(chǎn) 80 萬(wàn)公斤計(jì)算，2 元/公斤，年均收入為 160 萬(wàn)元。9. 2 銷售收入項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期年均收入是 2120 萬(wàn)元。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)分析計(jì)算期按 15 年，建設(shè)期 5 年，滿負(fù)荷經(jīng)營(yíng)期從第 6 年開(kāi)始，財(cái)務(wù)分析用預(yù)期價(jià)格，并遵循采用數(shù)據(jù)穩(wěn)妥原則。資金籌措方式：企業(yè)自籌。詳情見(jiàn)：工資及福利費(fèi)估算表、流動(dòng)資金估算表。詳細(xì)見(jiàn)：外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)用估算表和工資及福利費(fèi)估算表。主要用于：林業(yè)生產(chǎn)資料購(gòu)置；種植費(fèi)用；工人工資；燃料動(dòng)力費(fèi)用等。以上建設(shè)投資總計(jì)為 萬(wàn)元。詳情見(jiàn)下表玉泉種養(yǎng)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告29表 國(guó)內(nèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)估算表設(shè)備購(gòu)置費(fèi)序號(hào) 設(shè)備名稱 型號(hào)規(guī)格 單位 數(shù)量 出廠價(jià)(萬(wàn)元)運(yùn)雜費(fèi)(萬(wàn)元)總價(jià)(萬(wàn)元)1 挖掘機(jī) 　 臺(tái) 1 20 0 202 推土機(jī) 　 臺(tái) 1 20 0 203 運(yùn)輸及辦公車(chē) 　 輛 4 15 0 604 其他工具 　 臺(tái)套 10 2 0 205 變壓器及線路 　 套 2 50 0 100　 合計(jì) 　 　 0 0 0 220 工程建設(shè)其他費(fèi)工程建設(shè)其他費(fèi)包括土地使用費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)等，詳見(jiàn)下表。 工程費(fèi)用工程費(fèi)用包括 5 個(gè)部分，分別是：林業(yè)工程 730 萬(wàn)元，修路玉泉種養(yǎng)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告28210 萬(wàn)元，水利工程 260 萬(wàn)元，土建及其他 232 萬(wàn)元，植樹(shù) 440 萬(wàn)元，工程量及工程費(fèi)用組成情況見(jiàn)下表。 編制依據(jù)建設(shè)單位提供的有關(guān)數(shù)據(jù)《河北省建設(shè)項(xiàng)目概算其他費(fèi)用定額》(冀建質(zhì)[2022]158 號(hào)) ；國(guó)家計(jì)委關(guān)于加強(qiáng)基本建設(shè)在中型項(xiàng)目概算中“價(jià)差預(yù)備費(fèi)”管理有關(guān)問(wèn)題的通知；國(guó)內(nèi)設(shè)備及材料現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià) 總投資估算項(xiàng)目總投資 3000 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元，流動(dòng)資金投資 萬(wàn)元。 （不包括所雇用的季節(jié)工） 。其中。 （組織機(jī)構(gòu)圖如下） 。外部管理:一是加強(qiáng)與教學(xué)、科研單位聯(lián)姻，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)、學(xué)、研聯(lián)合，充分發(fā)揮客座專家的作用，在生產(chǎn)、研究、開(kāi)發(fā)等方面提供良好的軟硬件環(huán)境，為項(xiàng)目發(fā)展提供強(qiáng)大的智力保障；二是充分利用自身優(yōu)勢(shì)，積極承擔(dān)國(guó)家、省、市農(nóng)作物及畜禽繁育、推廣、開(kāi)發(fā)玉泉種養(yǎng)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告26等方面科技示范項(xiàng)目，提高農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)水平，增加發(fā)展后勁。二是實(shí)施目標(biāo)管理責(zé)任制，效績(jī)獎(jiǎng)懲制。 目標(biāo)責(zé)任管理落實(shí)崗位目標(biāo)管理責(zé)任制、效績(jī)獎(jiǎng)懲制。項(xiàng)目建設(shè)期間，按照實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃，精心組織實(shí)施，工程結(jié)束后，按相關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行工程計(jì)劃驗(yàn)收。玉泉種養(yǎng)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告25第七章 項(xiàng)目管理及組織運(yùn)行 項(xiàng)目管理建立健全工程管理、技術(shù)管理、財(cái)務(wù)管理、目標(biāo)責(zé)任管理等制度措施，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，確保管理到位。二是生產(chǎn)安全。建立瞭望點(diǎn)和消防水池是很重要的工程內(nèi)容。6. 4 安全生產(chǎn)該項(xiàng)目的安全生產(chǎn)有兩個(gè)方面：一是注意防火。集中統(tǒng)一處理，定點(diǎn)堆放，作為有機(jī)肥料施入田間；四是項(xiàng)目在建設(shè)及運(yùn)營(yíng)過(guò)程中需使用大量的車(chē)輛及施工機(jī)械，產(chǎn)生噪聲、揚(yáng)塵等，因此在建設(shè)期間也要采取一定的環(huán)保措施。該項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)合理，對(duì)山場(chǎng)有序開(kāi)發(fā)利用，不僅沒(méi)有任何污染，還對(duì)環(huán)境有保護(hù)作用。該場(chǎng)地附近水文地質(zhì)條件良好，交通方便，本地及周?chē)鷽](méi)有任何污染源，且地表及地下水充足，空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良。項(xiàng)目在建設(shè)過(guò)程玉泉種養(yǎng)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告22中嚴(yán)格按照國(guó)家節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行建設(shè)，符合省市及某縣“十二五”末能耗指標(biāo)的規(guī)定，從能源利用和節(jié)能角度考慮，項(xiàng)目是可行的。4．修建引水渠，減少水的滲透。，可以充分提高水的利用率。從水土保持工程，到植樹(shù)造林，都有涵養(yǎng)水源的作用。 節(jié)水措施全面節(jié)水是緩解水資源短缺的重要途徑，是關(guān)系到我國(guó)實(shí)現(xiàn)資源利用、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的一項(xiàng)戰(zhàn)備任務(wù)。國(guó)家實(shí)行取水許可證制度，從此結(jié)束無(wú)序取水的歷史，標(biāo)志我國(guó)水資源管理進(jìn)入法制化階段。玉泉種養(yǎng)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告21 節(jié)水原則與要求我國(guó)根本大法《憲法》中就已載明“國(guó)家保護(hù)環(huán)境和自然資源” 。外窗一律采用塑鋼中空玻璃窗（6+12+6 ） ，門(mén)窗的面板縫隙采取良好的密封措施。提高底層地面的保溫和防潮性能，在地面的墊層中采用 20mm 厚度的擠塑聚苯板，以提高地面的熱阻；三是屋面節(jié)能措施。（6）建筑節(jié)能：一是墻體節(jié)能措施。（5）設(shè)備的電氣節(jié)能。充分合理利用自然光、太陽(yáng)能源等。在滿足眩光限制的條件下，選用燈具效率高的燈具以及開(kāi)啟式直接照明燈具，室內(nèi)燈具效率大于 70%。（4）根據(jù)國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求，滿足不同場(chǎng)所的照明、照明功率密度、視覺(jué)要求等規(guī)定。本項(xiàng)目中綠地及其他室外照明采用太陽(yáng)能 LED 燈。（3）太陽(yáng)能利用，在生活上的應(yīng)用有太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)和太陽(yáng)能玉泉種養(yǎng)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告20光伏發(fā)電系統(tǒng)。（2）應(yīng)用測(cè)土配方施肥技術(shù)，實(shí)現(xiàn)減量增效；推廣合理用藥技術(shù)，實(shí)現(xiàn)減量控害；推廣綜合節(jié)水技術(shù)，實(shí)現(xiàn)節(jié)能節(jié)水；推廣保護(hù)性技術(shù)，實(shí)現(xiàn)節(jié)本節(jié)能。 節(jié)能措施本項(xiàng)目節(jié)能方案符合國(guó)家有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，重點(diǎn)是對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)節(jié)能，包括水利工程、種植、養(yǎng)殖等。本項(xiàng)目林業(yè)工程實(shí)施面積 2022 畝，銷售收入 2120 萬(wàn)元，利稅和 1051 萬(wàn)元。其中序號(hào)主要能源及耗能工質(zhì)計(jì)量單位 年需要量購(gòu)入量 自產(chǎn)量 其他備注玉泉種養(yǎng)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告19實(shí)物 實(shí)物 實(shí)物名稱實(shí)物 標(biāo)煤 實(shí)物 折算系數(shù) 折標(biāo)煤(t) 折標(biāo)煤 折標(biāo)煤 折標(biāo)煤1 電 萬(wàn) kWh t 18 2 柴油 噸 t 10 年總需要折標(biāo)煤（t） 本項(xiàng)目用水為自備井供給，在折算標(biāo)煤的時(shí)候已經(jīng)折算在用電內(nèi)了，不需要折算水的標(biāo)煤量。能源消耗一覽表序號(hào) 名稱 規(guī)格 單位 年消耗量 備注1 電 220/380V 萬(wàn) kWh 18 附近變電站接入2 水 噸 40 自備水井和集雨 工程3 柴油 噸 10 加油站購(gòu)入辦公用照明用電指標(biāo)為 40w/m2，用電負(fù)荷為三級(jí)負(fù)荷。本項(xiàng)目的建設(shè)方案按照上述法則的要求，注重了植物保護(hù)節(jié)能減排、土肥節(jié)能減排、農(nóng)業(yè)機(jī)械節(jié)能減排等，力爭(zhēng)節(jié)肥、節(jié)藥、節(jié)水、節(jié)種和秸稈綜合利用等技術(shù)的實(shí)施和推廣，依據(jù)國(guó)家和行業(yè)有關(guān)節(jié)能的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，合理設(shè)計(jì)，注重節(jié)約，提高能源利用效率，堅(jiān)持貫徹生態(tài)和可持續(xù)發(fā)展原則。早在 1992 年，國(guó)家計(jì)委、國(guó)務(wù)院經(jīng)貿(mào)辦、建設(shè)部就規(guī)定基本建設(shè)和技術(shù)改造工程項(xiàng)目可行性研究要增列“節(jié)能篇章” 。 節(jié)能原則粗放的農(nóng)業(yè)發(fā)展方式還沒(méi)有徹底改變，農(nóng)業(yè)資源消耗大、浪費(fèi)多、利用效率低與污染加劇等問(wèn)題嚴(yán)重，面臨的節(jié)能減排任務(wù)巨大，又很迫切。該法明確要求：“國(guó)務(wù)院和省、自治區(qū)、直轄市人民政府應(yīng)當(dāng)在基本建設(shè)、技術(shù)改造資金中安排節(jié)能資金，用于支持能源的合理利用以及新能源和可再生能源的開(kāi)發(fā)” ，固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，應(yīng)當(dāng)包括合理用能的專題論證。我國(guó)解決能源問(wèn)題的方針是開(kāi)發(fā)與節(jié)約并舉，把節(jié)約放在首位。合理利用能源，降低能耗被列為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重大課題。要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，不能忽視農(nóng)業(yè)節(jié)能減排工作。預(yù)計(jì)從 2022 年 4 月至 2022 年 5 月，用三年的時(shí)間陸續(xù)完成種養(yǎng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)內(nèi)容，荒山坡地投入使用。分別是：挖掘機(jī) 1 臺(tái)，推土機(jī) 1 臺(tái)，運(yùn)輸車(chē) 3 輛，其他工具 10 件。水利配套設(shè)施，水泵 12 臺(tái)。 其他工程建辦公室、宿舍、庫(kù)房 1000 平方米；鐵絲網(wǎng)圍欄 4000 米；玉泉種養(yǎng)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告15消防水池和蓄水池工程相結(jié)合，加上必要的消防用具。作業(yè)路 9 公里，用于日常林木管理，農(nóng)用物資運(yùn)輸?shù)?。林果種植共計(jì) 10 萬(wàn)株，分別是：果樹(shù) 7 萬(wàn)株，其中桃樹(shù) 2 萬(wàn)株、核桃樹(shù) 2 萬(wàn)株，板栗 1 萬(wàn)株，棗樹(shù) 1 萬(wàn)株，李、杏等其他品種 1 萬(wàn)株；柴樹(shù) 2 萬(wàn)株；苗圃撫育 1萬(wàn)株。規(guī)模：本項(xiàng)目承包荒山坡地面積 2022 畝，平整土地 200 畝，實(shí)施水平溝、雨淋坑等水土保持工程 1800 畝；修運(yùn)輸路、作業(yè)路 15公里；修防洪排水渠 2022 米，建魚(yú)塘 2 座，打井 8 眼，鋪設(shè)輸水管道 8000 米，安裝變壓器 2 臺(tái)，水泵 12 臺(tái)，電力線網(wǎng)配套齊全；鐵絲網(wǎng)圍欄 4000 米；建辦公室、宿舍、庫(kù)房 1000 平方米；栽植樹(shù)木10 萬(wàn)株，其中果樹(shù) 7 萬(wàn)株，柴樹(shù) 2 萬(wàn)株，苗圃 1 萬(wàn)株。利用有利地形，在溝口處建魚(yú)塘兩座，一是撫育魚(yú)苗，二是供人休閑、垂釣。按不同林果品種進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)，樹(shù)種有桃樹(shù)、杏樹(shù)、棗樹(shù)、板栗、核桃、蘋(píng)果、櫻桃等二十幾個(gè)品種，形成區(qū)域種植：桃園、李園、核桃園、板栗園、棗園等，規(guī)范種植，統(tǒng)一管理。玉泉種養(yǎng)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告13第四章 建設(shè)方案及實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目總體思路和規(guī)模目標(biāo)總體思路：依托現(xiàn)有植被條件，規(guī)劃林果種植和魚(yú)塘垂釣養(yǎng)殖，為以后的鄉(xiāng)村生態(tài)游和農(nóng)業(yè)采摘?jiǎng)?chuàng)造條件。促銷策略：一是利用項(xiàng)目法人 xx 多年來(lái)兢兢業(yè)業(yè)從事產(chǎn)品加工及貿(mào)易行業(yè)，積累的人脈關(guān)系，為林果產(chǎn)品打開(kāi)銷路；二是利用報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)等形式進(jìn)行宣傳。某縣到北京、天津、保定、石家莊只有 12 小時(shí)的車(chē)程，以大型超市為主，其他渠道為輔助的渠道模式。由于此處風(fēng)景優(yōu)美，山水靈秀，會(huì)吸引眾多都市人來(lái)此垂釣、采摘，享受鄉(xiāng)村休閑假日生活，項(xiàng)目建設(shè)市場(chǎng)前景廣闊。某縣總體規(guī)劃定位于建設(shè)京南生態(tài)文化旅游強(qiáng)縣的目標(biāo)，其歷史悠久、文化燦爛，生態(tài)良好、旅游資源豐富，近年來(lái)旅游業(yè)發(fā)展迅猛，年接等游客 200多萬(wàn)人次。利用這一資源，建設(shè)池塘，利用池塘活水養(yǎng)魚(yú)。溝內(nèi)開(kāi)闊，內(nèi)分 8 個(gè)溝叉，溝底開(kāi)闊，可平整造地。項(xiàng)目擬建狀況：擬治理的 2022 畝荒山，分隔于本村成單獨(dú)的區(qū)域。多年的封山育林，維護(hù)了良好的生態(tài)環(huán)境，森林茂密原始，空氣清新，山川秀美。土質(zhì)條件：項(xiàng)目區(qū)所在地隸屬紫荊關(guān)鎮(zhèn)，紫荊關(guān)鎮(zhèn)土質(zhì)為花崗片麻巖類，總面積 362 平方公里。距北京 100 公里，保定 50 公里，石家莊 180 公里。承包協(xié)議明確規(guī)定了在國(guó)家政策法規(guī)范圍內(nèi)合同有效期限內(nèi)，承包方自主經(jīng)營(yíng)，進(jìn)行包括農(nóng)、林、養(yǎng)殖、生態(tài)旅游等項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)。玉泉種養(yǎng)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告10第三章 資源利用及建設(shè)條件 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇及利用項(xiàng)目法人 xx 于 2022 年“四荒”拍賣(mài)時(shí)承包本村荒山四至為：東至分水嶺，西至分水嶺，南至孟津嶺分水嶺，北至分水嶺，利用荒山、坡地及水利條件，搞林果養(yǎng)殖、池塘養(yǎng)魚(yú)等綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。但由于離泥瓦鋪村較遠(yuǎn)，在治理前是一片荒蕪，大好的資源得不到充分利用。這里溫度適宜、地下水豐富，且有渠水流經(jīng)此處。紫荊關(guān)鎮(zhèn)是山區(qū)生態(tài)防護(hù)林建設(shè)的重點(diǎn)地區(qū)，事關(guān)全縣生態(tài)環(huán)境改善乃至京津冀周邊生態(tài)環(huán)境好轉(zhuǎn)的大局。該項(xiàng)目以林果種植、魚(yú)塘養(yǎng)殖為建設(shè)內(nèi)容，符合我縣總體發(fā)展規(guī)劃的要求。到 2022 年，全縣有林面玉泉種養(yǎng)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告9積達(dá)到 225 萬(wàn)畝，林木覆蓋率達(dá)到 59%，果品產(chǎn)量達(dá)到 4 億斤。突出生態(tài)、綠色、健康元素，根據(jù)不同區(qū)域的土地條件、林業(yè)承載能力以及林業(yè)發(fā)展要求，對(duì)林業(yè)進(jìn)行合理布局和優(yōu)化配置，形成以生態(tài)建設(shè)為主線，重點(diǎn)工程為載體，發(fā)展與保護(hù)相協(xié)調(diào)的林業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)。在《某縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》關(guān)于加快綠色農(nóng)業(yè)建設(shè)，推動(dòng)農(nóng)村