【正文】 **年月。項(xiàng)目建成后，不僅拉動(dòng)**市農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，而且將輻射帶動(dòng)**地區(qū)乃至魯蘇豫皖交界地區(qū)蔬菜業(yè)的發(fā)展，最終實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)、農(nóng)業(yè)增收、財(cái)政增長(zhǎng)的目標(biāo)。項(xiàng)目承擔(dān)單位為第一批“全國(guó)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)”，經(jīng)濟(jì)技術(shù)實(shí)力雄厚，并有多年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，為該項(xiàng)目按計(jì)劃如期完成提供了有利條件。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模主要立足于**資源和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，重點(diǎn)圍繞提高蔬菜產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，增加產(chǎn)品附加值和產(chǎn)品出口創(chuàng)匯能力而確定的。加工車間和生產(chǎn)人員按照國(guó)家GB168692000衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行消毒，做到生產(chǎn)人員安全衛(wèi)生。五、勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生項(xiàng)目為農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)，屬于食品加工行業(yè)，無有害氣體和有害粉塵，不需要特殊勞動(dòng)保護(hù)措施。制定營(yíng)銷戰(zhàn)略和策略，按照“統(tǒng)一銷價(jià)、定額銷售、區(qū)域管理、聯(lián)銷計(jì)酬”的營(yíng)銷管理辦法，健全銷售責(zé)任制。實(shí)行生產(chǎn)與銷售相分離，出口產(chǎn)品由“**博奧有限公司”負(fù)責(zé)出口。同時(shí)，重點(diǎn)抓好生產(chǎn)中的各個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)管理現(xiàn)代化。按照現(xiàn)代企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定切實(shí)可行的生產(chǎn)管理辦法和企業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃。項(xiàng)目投產(chǎn)后，對(duì)各子項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理，按照《會(huì)計(jì)法》和現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理要求，健全財(cái)務(wù)管理制度，公司成立財(cái)務(wù)管理和資金結(jié)算中心，統(tǒng)管項(xiàng)目資金。財(cái)務(wù)管理。三、經(jīng)營(yíng)管理措施工程管理。董事會(huì)魯 南 牧 工 商 總 經(jīng) 理蔬菜食品有限公司經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理技術(shù)研發(fā)部財(cái)務(wù)部辦公室銷售部采購(gòu)部生產(chǎn)部加工車間二、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理模式為保證項(xiàng)目建成后的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，充分發(fā)揮效益，對(duì)項(xiàng)目實(shí)行“單獨(dú)核算、自負(fù)盈虧、承包經(jīng)營(yíng)、經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)懲”的管理模式。其中：管理人員（高級(jí)及中層）20人，車間操作工人380人。項(xiàng)目建成后，公司實(shí)施集團(tuán)型管理。運(yùn)行模式及勞動(dòng)定員。項(xiàng)目技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)小組：由**市農(nóng)業(yè)局、項(xiàng)目技術(shù)依托單位中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)、日本味豐株式會(huì)社和香港順熙國(guó)際有限公司為成員單位。項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組：**市政府組建《有機(jī)蔬菜出口創(chuàng)匯深加工項(xiàng)目》領(lǐng)導(dǎo)小組，由市長(zhǎng)為組長(zhǎng)，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由分管市長(zhǎng)兼任辦公室主任，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門實(shí)施本項(xiàng)目。第十一章 項(xiàng)目組織與管理一、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分項(xiàng)目組織領(lǐng)導(dǎo)。項(xiàng)目實(shí)施后， ，增加農(nóng)民收入8730萬元，項(xiàng)目區(qū)人均增加純收入960元。二、農(nóng)民增收情況項(xiàng)目選擇在**市的東郭、龍陽、界河、大塢等8個(gè)鎮(zhèn)（街）建立有機(jī)蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場(chǎng)化、組織化程度的提高情況。輻射帶動(dòng)作用。項(xiàng)目采取產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，一體化經(jīng)營(yíng)的管理模式，加工企業(yè)通過產(chǎn)品出口，與客戶簽訂供應(yīng)合同，再安排基地生產(chǎn)，與農(nóng)戶簽訂產(chǎn)銷合同，實(shí)行訂單生產(chǎn)。輻射帶動(dòng)有機(jī)蔬菜生產(chǎn)基地10萬畝，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)持續(xù)性發(fā)展。通過對(duì)有機(jī)蔬菜加工生產(chǎn)銷售，可需要3萬噸作為生產(chǎn)原料。第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià)一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況。三、環(huán)保部門意見該項(xiàng)目環(huán)境治理及廢水處理符合環(huán)保要求。二、環(huán)境保護(hù)與治理措施該項(xiàng)目為**食品城擴(kuò)建項(xiàng)目，現(xiàn)有環(huán)保設(shè)施配套齊全，治理措施得當(dāng)。上述分析結(jié)果表明，該項(xiàng)目有較好的經(jīng)濟(jì)效益。但其變化后，％和4％；,均為正值,說明該項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。敏感性分析對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率的敏感性進(jìn)行分析,由于影響敏感性分析所需依據(jù)很多,可能發(fā)生變化的主要因素有經(jīng)營(yíng)成本和銷售收入。財(cái)政有償資金還款計(jì)劃見附表8。各級(jí)財(cái)政有償資金的償還，積極按照項(xiàng)目有償資金借款合同和有關(guān)規(guī)定如期償還本金和占用費(fèi)。（5）％。四、財(cái)務(wù)效益分析盈利能力分析（1）銷售利潤(rùn)該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年生產(chǎn)保鮮和速凍蔬菜產(chǎn)品20000噸，銷售總收入14060萬元，則：（2）％ （3）。生產(chǎn)總成本中,固定成本682萬元,。其中：，燃料動(dòng)力248元，工資福利240元，制造費(fèi)用356元（詳見表41）。銷售稅金及附加（1）（2）城市建設(shè)維護(hù)稅：按增值稅額的7％計(jì)算,（3）教育費(fèi)附加：按增值稅額3％計(jì)算。加工增值稅的計(jì)算方法：進(jìn)項(xiàng)稅為13％,銷項(xiàng)稅為17％。效益和費(fèi)用價(jià)格統(tǒng)一采用2004年的市場(chǎng)平均價(jià)格。項(xiàng)目由市開發(fā)辦和財(cái)政局監(jiān)督實(shí)施，加快施工進(jìn)度，做到當(dāng)年建設(shè)，當(dāng)年投產(chǎn)。四、資金使用和管理項(xiàng)目建設(shè)期為6個(gè)月。三、資金來源與籌措項(xiàng)目總投資為1290萬元，其中：申請(qǐng)各級(jí)財(cái)政資金700萬元（中央財(cái)政資金350萬元；地方財(cái)政配套350萬元），地方財(cái)政配套資金，省財(cái)政配套資金245萬元，棗莊市財(cái)政配套資金35萬元，**市財(cái)政配套資金70萬元。（5）其它投資14萬元，主要用于項(xiàng)目前期費(fèi)用。（3）科技投資81萬元，主要用于蔬菜新品種引進(jìn)推廣，新產(chǎn)品研制及聘請(qǐng)專家費(fèi)用。（2）設(shè)備及安裝總投資589萬元。其中：（1）土建投資526萬元。具體建設(shè)進(jìn)度如下圖。五、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排。（4）其它。（3）科技設(shè)施。（2）設(shè)備。其中：加工車間3800平方米（含更衣室、沐浴室），保鮮庫(kù)1500平方米，冷藏庫(kù)1000平方米。建設(shè)內(nèi)容（1）土建。ISO9002：2000標(biāo)準(zhǔn)）。裝箱后的產(chǎn)品可以直接銷售，不直接銷售的入庫(kù)保鮮或冷凍。將蔬菜裝入標(biāo)準(zhǔn)紙箱內(nèi)。（9）貼標(biāo)，在稱重、包裝完畢之后，在包裝外貼上蔬菜的重量及生產(chǎn)日期等。（7）包裝，按合同規(guī)定的要求進(jìn)行包裝。（5）二次清洗，用一定濃度的檸檬酸或次氯酸鈉溶液，去除生物和表面汁液。（4）清洗，洗凈蔬菜表面的灰塵和泥沙。（2）預(yù)冷，原料采摘后不要存放，直接預(yù)冷，蔬菜的溫度快速降到5℃左右，直接進(jìn)加工間。三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程生產(chǎn)技術(shù)方案本項(xiàng)目以**農(nóng)業(yè)大學(xué)作為技術(shù)依托，根據(jù)歐美、日本、韓國(guó)及東南亞國(guó)家等進(jìn)口國(guó)消費(fèi)群體的要求和我國(guó)目前出口蔬菜加工企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，在生產(chǎn)工藝技術(shù)上，嚴(yán)格采用現(xiàn)代國(guó)際通行的質(zhì)量管理控制體系（HACCP、GMP、SSOP）開發(fā)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、安全、營(yíng)養(yǎng)、無污染的保鮮蔬菜、速凍蔬菜系列產(chǎn)品，突破TBT（技術(shù)性貿(mào)易壁壘），使產(chǎn)品達(dá)到國(guó)際技術(shù)與質(zhì)量安全水平。項(xiàng)目建成后，年可生產(chǎn)加工出口有機(jī)蔬菜產(chǎn)品20000噸。配套相應(yīng)的生產(chǎn)加工設(shè)備及器具。保鮮庫(kù)1500平方米（在主體車間內(nèi)）。建設(shè)規(guī)模是：新建一座6300平方米加工車間（鋼架結(jié)構(gòu)）。國(guó)內(nèi)銷售成立了“**營(yíng)銷公司”，在北京、上海、廣州、西安等大中城市設(shè)立營(yíng)銷分公司20個(gè)，在全國(guó)組建連鎖店200多家，銷售網(wǎng)絡(luò)健全，全部實(shí)行信息化管理。四、銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)公司建有國(guó)外銷售和國(guó)內(nèi)銷售專門機(jī)構(gòu)。二是充分發(fā)揮企業(yè)自有“青島博奧有限公司”的作用，加大產(chǎn)品對(duì)外貿(mào)易。三是強(qiáng)化促銷措施，搞好促銷整合，全力推介產(chǎn)品，提高市場(chǎng)占有份額。三、銷售策略和營(yíng)銷模式銷售策略：一是誠(chéng)信為本，靠?jī)?yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量贏得客戶，贏得市場(chǎng)。產(chǎn)品市場(chǎng)定位于國(guó)際市場(chǎng)，其次是大中城市超市。一是保鮮產(chǎn)品，二是速凍產(chǎn)品。產(chǎn)品加工按外商定單要求進(jìn)行生產(chǎn)，并且產(chǎn)品銷售價(jià)格穩(wěn)定，無市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目前期原料采取產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，一體化經(jīng)營(yíng)的動(dòng)作模式，整個(gè)生產(chǎn)過程均由公司統(tǒng)一管理，減少了環(huán)節(jié)，降低了生產(chǎn)成本，在同類產(chǎn)品中具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。產(chǎn)品質(zhì)量好、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)明顯。企業(yè)自有蔬菜生產(chǎn)基地2萬畝。該產(chǎn)品主要有以下市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。該項(xiàng)目產(chǎn)品無論從國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)分析，市場(chǎng)空間大、前景廣闊，并且具有較強(qiáng)的創(chuàng)匯能力。尤其是******公司是雞、兔產(chǎn)品及熟制品出口廠家。在生產(chǎn)技術(shù)上，根據(jù)進(jìn)口國(guó)消費(fèi)群體的要求和嚴(yán)格按照國(guó)際通行的質(zhì)量管理體系（HACC